开远市农业机械管理总站2023年度部门决算

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开远市农业机械管理总站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业机械管理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政策宣传工作

(1)为开展好农业机械购置补贴工作，我市成立了购机补贴领导小组和购机办公室，认真学习领会上级文件精神，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，广泛宣传农机购置补贴方案精神，让农民直接受益。

（2）在农机安全宣传工作方面，通过开展“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》等宣传材料共计6000余份，农机安全宣传冒200顶、农机安全宣传围裙4000条、小学生英语本300本、小学生田字格本200本，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围，各项工作顺利实施。

2.认真做好监理业务工作

2023年，开远市拖拉机注册登记14台；注销登记431台；年检拖拉机271台。拖拉机驾驶证到期换证185人，新领证40人。

3.农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作

我市农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。截至2023年9月，开展联合执法120次，共出动车辆210台次，出动人员380人次，检查车辆2100台，检查驾驶人2100人次，发放宣传材料10000份，检查有关场所40个。

4.农机安全生产大排查、大检查工作

农业机械管理总站组织检查人员对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点38个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。

5.农机购机补贴工作

我市2023年购机补贴资金任务为277.001万元。截至2023年9月，已完成232.835万元，共已受理补贴申请774份，受益农户745户，补贴机具903台。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构:办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市农业机械管理总站作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业机械管理总站2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市农业机械管理总站无国有资本经营收入、无政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业机械管理总站2023年度收入合计357.08万元。其中：财政拨款收入357.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.40万元，增长4.51%。其中：财政拨款收入增加15.4万元，增长4.51%；上级补助收入减少0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.04万元，下降100%。主要原因分析是人员经费增加，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业机械管理总站2023年度支出合计357.08万元。其中：基本支出349.20万元，占总支出的97.79%；项目支出7.88万元，占总支出的2.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.40万元，增长4.51%。其中：基本支出增加13.97万元，增长4.17%；主要原因是人员经费增加。项目支出增加1.43万元，增长22.17%；主要原因是项目增加、相应项目经费支出增加。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市农业机械管理总站单位机构正常运转的日常支出349.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.84万元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.36万元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市农业机械管理总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.88万元其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比增加1.43万元。主要原因是项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2130110执法监管支出2.88万元；资金主要用于保障农机监理部门的正常运转，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》宣传单，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。2130122农业生产发展支出5万元（资金主要用于开远市变型拖拉机登报注销公告2万元；开远市2023年农机安全生产宣传资料印制3万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业机械管理总站2023年度一般公共预算财政拨款支出357.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.44万元，增长4.52%,主要原因是人员经费、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出。其中：事业单位离退休0.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.08万元；死亡抚恤5.6万元。

9.卫生健康（类）支出28.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗17.08万元；公务医疗补助10.36万元；其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出248.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：2130104事业运行240.72万元；2130110执法监管2.89万元；2130122农业生产发展5万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于住房公积金支出27.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.90万元，决算为2.09万元，完成年初预算的72.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.10万元，决算为2.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业机械管理总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.9万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的72.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.10万元，决算为2.09万元，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强厉行节约规定执行，大力压缩行政成本，切实把厉行节约的规定落到实处。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.93%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强厉行节约规定执行，牢固树立勤俭节约的优良作风，大力压缩行政成本，坚持不懈的做好厉行节约工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业机械管理总站2023年机关运行经费支出0.00万元，开远市农业机械管理总站为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市农业机械管理总站资产总额22.95万元，其中，流动资产4.28万元，固定资产18.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.46万元，其中固定资产减少6.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值3.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额0.66万元，其中：授予小微企业合同金额0.66万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明.

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：王小川               

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