开远市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

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开远市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

第一部分  开远市人民政府扶贫办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和政府扶贫开发方针、政策，负责组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

严格对照省、州贫困退出标准，结合致贫原因，精准制定到村到户到人帮扶措施，全力推动政策、资金、力量聚集，全面如期完成省级下达贫困村退出、贫困人口脱贫任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人民政府扶贫办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市人民政府扶贫开发办公室；

2.开远市扶贫管理服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，其中：财政全供养15人，非财政供养 0人。当期增加6人，减少 1人，原因为人事调动。    

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府扶贫办公室部门2019年度收入合计5,698,994.73元。其中：财政拨款收入5,698,994.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1,547,759.87元，主要原因是2019年项目经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府扶贫办公室部门2019年度支出合计4,223,278.79元。其中：基本支出1,746,473.13元，占总支出的41.35%；项目支出2,476,805.66元，占总支出的58.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少了528,599.67元，与上年对比项目支出增加了897,639.34元,主要原因是2019年项目经费拨款增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市人民政府扶贫办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,746,473.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.66%，与上年相比增加17.6%，主要原因为人员增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.34%，与上年相比减少85.4%，主要原因为办公支出由往来款支付。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市人民政府扶贫办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,476,805.66元。与上年对比项目支出增加了897,639.34元,主要原因是2019年项目经费拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,223,278.79元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出141,971.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。

  9.卫生健康（类）支出93,223.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,988,083.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。本年的公务接待费都是从往来款资金列支,没有在经费中开支,所以”三公经费”中公务接待费为0.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2019年机关运行经费支出58,272.90元，与上年对比减少549，202.04,

本年部门机关运行经费主要都从往来款资金中支付，未列入经费中支出，所以日常公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市人民政府扶贫办公室部门资产总额3,114,013.41元，其中，流动资产2,886,627.64元，固定资产227,385.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,031,948.62元，其中;流动资产增加1,155,037.85元，固定资产减少123,089.23元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。                           

流动资产比上年增加1,155,037.85元，主要是财政应返还额度的增加；非流动资产比上年增加8,631.80元，主要是当期新购办公设备且按新制度执行提取固定资产折旧；负债比上年减少204,600.65元，主要是其他应付款中资金支付运行费用，同时当期收到“百企帮百村”捐助款；净资产比上年增加1,368,270.30元，主要是日常办公经费从往来资金中列支，所以当期结余较大。本年资产负债率为44.62%是因为收到的“百企帮百村”捐助款列入其他应付款中，还未拨付到乡镇，所以其他应付款较大，资产负债率偏高，并无风险。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额36,710.00元,其中：政府采购货物支出36,710.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额36,710.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，紧紧围绕“两不愁三保障”扶贫目标，严格按照“三率一度”要求，对照贫困人口退出、贫困村出列“5”“7”标准，对标20条脱贫巩固措施，聚焦贫困对象，精准发力，合力攻坚，扎实有效开展脱贫攻坚工作，带动全市产业发展，带动贫困村人口人均纯收入达到国家标准3750元/人以上，如期完成年度贫困退出目标任务。做到脱真贫，真脱贫。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。认真贯彻执行财经政策、法规，加强财务管理、按照财政部门的要求做好决算编报并按规定送审。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。根据信息公开要求做好决算公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。决算编制软件更新、参数设置多，分析指标多，建议加强业务方面指导及单位间交流，以便把工作做得更好。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、产业扶贫： 产业扶贫是完成脱贫目标任务的重要举措，发展产业有利于激发贫困地区和贫困人口内生动力，提高自我发展能力，变“输血”为“造血”，确保脱贫效果持续性。

二、教育扶贫：教育扶贫就是通过在农村普及教育，使农民有机会得到他们所要的教育，通过提高思想道德意识和掌握先进的科技文化知识来实现征服自然界、改造并保护自然界的目的，同时以较高的质量生存。

三、兜底扶贫：民政兜底就是要保障群众中生活极度困难、甚至无法生活的家庭；要保障他们的生活，扶助他们改善生活、想办法让他们逐步脱贫。

四、建档立卡贫困户：就是建立贫困户的相关档案，把贫困户的困难程度记录在案，并分发相应的贫困卡。主要目的是，识别出农村贫困对象，搞清农村贫困户的分布情况、贫困状况、贫困类型、致贫原因，建立健全农村贫困村和贫困户档案。为建立完善新指标体系下对贫困户、贫困村的动态监管和分类帮扶机制奠定基础。同时，也为部门行业扶贫和社会扶贫搭建共享的扶贫工作信息平台。

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