开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分 开远市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开远市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

贯彻落实党和政府扶贫开发方针、政策，负责组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度收入合计123.38万元。其中：财政拨款收入123.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降20%，主要原因分析：2016年退休人员纳入社保发放工资，部分上年投入的扶贫项目本年度不再投入。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度支出合计174万元。其中：基本支出174万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年130.85万元增长33%,主要原因分析：2015年延续的扶贫项目在2016年持续投入资金推进工作的继续开展。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出174万元。与上年对比增长33%,主要原因分析：2015年延续的扶贫项目在2016年持续投入资金推进工作的继续开展。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47％。

（二）项目支出情况

2016年保障开远市人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出153.44万元,占本年支出合计的88%。与上年对比增长17%,主要原因分析：2016年人员经费支出增加以致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款支出2.3%，主要用于退休人员工资及社保费用等支出。

农林水支出140.99万元，占一般公共预算财政拨款支出91.9%，主要用于在职人员经费支出及扶贫专项。

住房保障支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款支出5.8%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占43%；公务接待费支出4.68万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年末安排（相关单位）因公出国（境），因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年末购置车辆。

公务用车运行维护支出3.54万元。主要用于脱贫攻坚及“挂包帮，转走访”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年开远市人民政府扶贫开发办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.68万元。其中：

国内接待费支出4.68万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于脱贫攻坚及“挂包帮，转走访”工作接待发生的接待支出。2016年国内公务接待83批次，接待人次585人（其中：外事接待0批次）。

国（境）外接待费支出0万元。全年末发生国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市人民政府扶贫开发办公室2016年机关运行经费支出61.11万元，与上年对比减少1.42万元，下降2%。主要原因分析2016年期间有职工退休，调离等情况。部门机关运行经费主要用于职工工资福利、日常工作开销及办公设备购置。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、工作职责：宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市关于扶贫工作的方针、政策、措施，反映贫困山区群众的意见和要求，组织发动贫困山区干部群众发扬艰苦奋斗精神，完成扶贫工作任务；开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发工作中的参谋助手；认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金的使用分配方案，监督检查扶贫资金的使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的立项审批工作，配合审计，监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；与社会各界建立广泛联系，动员行政机关、企事业单位、社会团体积极参与帮扶，做好协调服务工作及滇沪帮扶工作；做好绿春对口帮扶相关服务工作；根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作；做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困山区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广应用；完成局领导交办的其他工作。

二、“两不愁、三保障”：稳定实现贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

贫困户家庭年人均纯收入稳定超过当年国家扶贫标准；适龄青少年就学得到保障，义务教育阶段不因贫而辍学，初中毕业后不因贫困影响继续接受普通高中或中等职业教育，高中毕业后不因贫困影响继续接受大学或高等职业教育。所有贫困家庭成员百分之百参加城乡居民基本医疗和大病保险，符合条件的贫困家庭成员百分之百参加养老保险；有安全稳固住房，达到住建部门认定的AB级；饮水安全有保障，日人均用水量20升，人力取水半径不超过1公里、

三、“三率一度”：综合贫困发生率不高于3%，错退率不高于2%，漏评率不高于1%，群众认可度不低于90%。

四、贫困人口退出程序：一是入户调查；二是村“两委商议”；三是村评议公示；四是乡镇核查公告；五是县审定销号。

五、财政专项扶贫资金：财政专项扶贫资金是各级财政通过一般公共预算安排的支持农村贫困地区主要用于精准扶贫、精准脱贫的资金。州级财政预算用于南部山区综合扶贫开发、边境地区综合扶贫开发、北部山区综合扶贫开发的资金纳入扶贫资金管理。

单位电话:13608733869           联系人：杜丽波