关于开远市人民政府扶贫办公室部门2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市人民政府扶贫开发办公室概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市人民政府扶贫开发办公室概况

一、基本职能及2017年主要工作

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市关于扶贫工作的方针、政策、措施，反映贫困山区群众的意见和要求，组织发动贫困山区干部群众发扬艰苦奋斗精神，完成扶贫工作任务；开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发工作中的参谋助手；认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金的使用分配方案，监督检查扶贫资金的使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的立项审批工作，配合审计，监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；与社会各界建立广泛联系，动员行政机关、企事业单位、社会团体积极参与帮扶，做好协调服务工作及滇沪帮扶工作；做好绿春对口帮扶相关服务工作；根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作；做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困山区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广应用。

二、部门预算编制情况

开远市人民政府扶贫办公室部门编制2017年部门预算坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话，紧紧围绕建设“两转一强”战略目标，坚持稳中求进的总基调，全面实现财政收入跨越式发展和财政支出共享性增长。

   1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。2、综合预算原则。统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门预算编报的单位共1个, 其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府扶贫开发办公室2016年度末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表 （详见附件）

二、一般公共预算支出表 （详见附件）

三、一般公共预算基本支出表 （详见附件）

四、政府性基金预算支出表 （详见附件）

五、部门收支总表 （详见附件）

六、部门收入总表 （详见附件）

七、部门支出总表 （详见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出表 （详见附件）

第三部门  开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门财政拨款收入2143.37万元，其中，本年收入2143.37万元，上年结转收入0万元。 与上年对比增长2271%，主要原因是2017年市级财政投入扶贫项目资金2036万元用于扶贫工作。

开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度总支出2143.37万元， 与上年对比增长2271%，主要原因是2017年市级财政投入扶贫项目资金2036万元用于扶贫工作。其中：基本支出107.37万元，占总支出的5％，项目支出2036万元，占总支出的95％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出107.37万元。与上年对比增长18%，主要原因是人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2036万元。与上年对比增长100%,主要原因是2017年市级财政投入扶贫项目资金2036万元用于扶贫工作。具体项目开支及开展工作情况

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市人民政府扶贫开发办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为12.95万元；公务接待费支出预算为15万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.05万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出预算减少0.05万元，下降0.3%；公务接待费支出预算较上年无变动。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因为厉行节约，减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占46%；公务接待费支出15万元，占54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年末安排因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年末安排公务用车购置项目。

公务用车运行维护支出12.95万元。主要用于保障下乡出差（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，开远市人民政府扶贫开发办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出15万元。其中：

国内接待费支出15万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待扶贫工作接待工作人员、检查人员产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。全年末安排国（境）外接待费支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费预算98.26万元，与上年对比增加38%。部门机关运行经费主要用于:

（二）政府采购预算

开远市人民政府扶贫开发办公室2017年年初末编制政府采购预算，从2018年起编制政府采购预算。

第四部分  名词解释

一、工作职责：宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市关于扶贫工作的方针、政策、措施，反映贫困山区群众的意见和要求，组织发动贫困山区干部群众发扬艰苦奋斗精神，完成扶贫工作任务；开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发工作中的参谋助手；认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金的使用分配方案，监督检查扶贫资金的使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的立项审批工作，配合审计，监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；与社会各界建立广泛联系，动员行政机关、企事业单位、社会团体积极参与帮扶，做好协调服务工作及滇沪帮扶工作；做好绿春对口帮扶相关服务工作；根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作；做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困山区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广应用；完成局领导交办的其他工作。 

二、“两不愁、三保障”：稳定实现贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

贫困户家庭年人均纯收入稳定超过当年国家扶贫标准；适龄青少年就学得到保障，义务教育阶段不因贫而辍学，初中毕业后不因贫困影响继续接受普通高中或中等职业教育，高中毕业后不因贫困影响继续接受大学或高等职业教育。所有贫困家庭成员百分之百参加城乡居民基本医疗和大病保险，符合条件的贫困家庭成员百分之百参加养老保险；有安全稳固住房，达到住建部门认定的AB级；饮水安全有保障，日人均用水量20升，人力取水半径不超过1公里、

三、“三率一度”：综合贫困发生率不高于3%，错退率不高于2%，漏评率不高于1%，群众认可度不低于90%。

四、贫困人口退出程序：一是入户调查；二是村“两委商议”；三是村评议公示；四是乡镇核查公告；五是县审定销号。

五、财政专项扶贫资金：财政专项扶贫资金是各级财政通过一般公共预算安排的支持农村贫困地区主要用于精准扶贫、精准脱贫的资金。州级财政预算用于南部山区综合扶贫开发、边境地区综合扶贫开发、北部山区综合扶贫开发的资金纳入扶贫资金管理。

单位电话:13608733869           联系人：杜丽波