开远市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门预算

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开远市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门预算

目录

第一部分开远市扶贫办2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第二部分开远市扶贫办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分开远市人民政府扶贫开发办公室2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实党和政府扶贫开发方针、政策，负责组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

开远市扶贫办设有：综合科、财务科、信贷科、项目科、精准中心、易地科六个科室。

（三）重点工作概述

组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

二、预算单位基本情况

开远市扶贫办纳入预算经编制的单位2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2612.4万元，其中：一般公共预算财政拨款2612.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加324.25万，增加14%，增加的主要原因是：项目经费增加244万，因人员增加，所以基本支出也增加80.25万。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入2612.4万元，其中：一般公共预算财政拨款2612.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加324.25万，增加14%，增加的主要原因是：项目经费增加244万，因人员增加，所以基本支出也增加80.25万。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2612.4万元。财政拨款安排支出2612.4万元，其中：基本支出232.4万元，与上年对比增加80.25万元，主要原因是人员增加，经费增加；项目支出2380万元，与上年对比增加244万，主要原因分析扶贫项目进入攻坚阶段，专项支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为5.54，与上年一致，主要是退休人员增加。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为17.25万元2019年预算数为16.03万元，较上年执行数增加1.22万元，主要是人员增加支出增加。

3.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为9.61万元，2019年预算数为6.4万元。较上年执行数增加3.21万元，主要是人员增加，支出增加。

4.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为2.44万元，较上年执行数增加0.44万元，主要是支出增加。

5.210（类）11（款）03(项）2020年预算数为5.39万元，较上年执行数增加5.39万元，主要是支出增加。

5.213（类）05（款）01(项）2020年预算数为178.76万元。较上年执行数增加55.97万元，主要是支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

开远市扶贫办2020年财政拨款支出总计2612.4万元。

政府预算支出2612.4万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出212.05万元，机关商品和服务支出14.93万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭补助5.42万元，项目支出2380万元。

部门预算支出2612.4万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出212.05万元，机关商品和服务支出14.93万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭补助5.42万元，项目支出2380万元。

    五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额为0。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项金额为0。

（三）按既定政策标准

按既定政策标准测算补助事项金额为0。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.95万元，与2019年预算相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市扶贫办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市扶贫办2020年公务接待费预算为15万元，与2019年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为12.95万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费12.95万元，与2019年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

实施区域开发与精准扶贫，大力促进全市高寒山区、山区半山区和少数民族聚居区综合扶贫开发，缩小城乡差距，推进全市经济社会协调发展进程。1、提高政治站位，压实脱贫攻坚责任；2、健全工作机制，巩固提升脱贫成果；3、强化工作作风，抓实落细扶贫政策。认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，紧紧围绕“两不愁三保障”扶贫目标，严格按照“三率一度”要求，对照贫困人口退出、贫困村出列“5”“7”标准，对标20条脱贫巩固措施，聚焦贫困对象，精准发力，合力攻坚，扎实有效巩固提升36个已出列村、24931已脱贫人口的脱贫成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、产业扶贫：产业扶贫是完成脱贫目标任务的重要举措，发展产业有利于激发贫困地区和贫困人口内生动力，提高自我发展能力，变“输血”为“造血”，确保脱贫效果持续性。

2、教育扶贫：教育扶贫就是通过在农村普及教育，使农民有机会得到他们所要的教育，通过提高思想道德意识和掌握先进的科技文化知识来实现征服自然界、改造并保护自然界的目的，同时以较高的质量生存。

3、兜底扶贫：民政兜底就是要保障群众中生活极度困难、甚至无法生活的家庭；要保障他们的生活，扶助他们改善生活、想办法让他们逐步脱贫。

4、建档立卡贫困户：首先，必须解释一下建档立卡。建档立卡：就是建立贫困户的相关档案，把贫困户的困难程度记录在案，并分发相应的贫困卡。

主要目的是，识别出农村贫困对象，搞清农村贫困户的分布情况、贫困状况、贫困类型、致贫原因，建立健全农村贫困村和贫困户档案。为建立完善新指标体系下对贫困户、贫困村的动态监管和分类帮扶机制奠定基础。同时，也为部门行业扶贫和社会扶贫搭建共享的扶贫工作信息平台。                       

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市扶贫办2020年机关运行经费安排14.93万元，比上年增加3.09万，主要是因为人员增加费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分开远市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

（附件14张表）

联系人：严梅华             电话：7231195

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