开远市人民政府扶贫办公室2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200332801000

开远市人民政府扶贫办公室2018年度部门决算

情况说明

   第一部分  开远市人民政府扶贫办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市人民政府扶贫办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和政府扶贫开发方针、政策，负责组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

严格对照省、州贫困退出标准，结合致贫原因，精准制定到村到户到人帮扶措施，全力推动政策、资金、力量聚集，全面如期完成省级下达贫困村退出、贫困人口脱贫任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人民政府扶贫办公室部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市人民政府扶贫开发办公室；

2.开远市扶贫管理服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府扶贫办公室部门2018年度收入合计4,151,234.86元。其中：财政拨款收入4,151,234.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了30116819.4元，主要原因是2018年项目经费拨付路径变动，从财政局直接拨付到乡镇。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府扶贫办公室部门2018年度支出合计5,659,517.80元。其中：基本支出2,285,072.80元，占总支出的40.38%；项目支出3,374,445.00元，占总支出的59.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少支出27402498.71元,主要原因是2018年项目经费拨付路径变动，从财政局直接拨付到乡镇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市人民政府扶贫办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,285,072.80元。与上年对比增加141924.39元,主要原因是人员增加，工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.59%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市人民政府扶贫办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,374,445.00元。与上年对比减少27544423.1元,主要原因是2018年项目经费拨付路径变动，从财政直接拨付到乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,424,557.80元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少22328075.71元,主要原因分是项目经费拨付路径变动，从财政直接拨付到乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

  开远市人民政府扶贫办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4,424,557.80元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少22328075.71元,主要原因分是项目经费拨付路径变动，从财政直接拨付到乡镇。

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出169,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出81,706.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4,173,266.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于行政运行1,833,781.94元；农村基础设施建设1,000,000.0元；其他扶贫支出1,339,485.00元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为279,500.00元，支出决算为28,419.00元，完成预算的10.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为28419.00元，完成预算的18.95%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约及公务用车改革后车辆维护费降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3937.00元，下降12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3937.00元，下降12.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费，公务用车改革后单位无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出28419.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出28419.00元。其中：

国内接待费支出28419.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次644人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于脱贫攻坚督查检查工作接待发生的接待支出。开远市人民政府扶贫开发办公室2018年国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次644人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府扶贫办公室部门2018年机关运行经费支出607,474.94元，与上年对比减少149868.25元，主要原因是2018办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开销及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市人民政府扶贫办公室部门资产总额2,082,064.79元，其中，流动资产1,731,589.79元，固定资产350,475.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496144.71元，其中固定资产减少34643.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值98469.00元，另购置电脑等63826.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额63,826元,其中：政府采购货物支出63,826元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。

   （二）项目支出绩效自评

较好的完成了年度脱贫目标任务。

   （三）项目绩效目标管理

加强完善制度建设。强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

绩效管理成效显著。2018年，我办对预算重点项目进行了绩效目标考评，共涉及资金3374445.00元。分别是贫困户房屋财产及人身大病保险，精准扶贫技术服务平台等，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、产业扶贫：  产业扶贫是完成脱贫目标任务的重要举措，发展产业有利于激发贫困地区和贫困人口内生动力，提高自我发展能力，变“输血”为“造血”，确保脱贫效果持续性。

二、教育扶贫：教育扶贫就是通过在农村普及教育，使农民有机会得到他们所要的教育，通过提高思想道德意识和掌握先进的科技文化知识来实现征服自然界、改造并保护自然界的目的，同时以较高的质量生存。

三、兜底扶贫：民政兜底就是要保障群众中生活极度困难、甚至无法生活的家庭；要保障他们的生活，扶助他们改善生活、想办法让他们逐步脱贫。

四、建档立卡贫困户：就是建立贫困户的相关档案，把贫困户的困难程度记录在案，并分发相应的贫困卡。主要目的是，识别出农村贫困对象，搞清农村贫困户的分布情况、贫困状况、贫困类型、致贫原因，建立健全农村贫困村和贫困户档案。为建立完善新指标体系下对贫困户、贫困村的动态监管和分类帮扶机制奠定基础。同时，也为部门行业扶贫和社会扶贫搭建共享的扶贫工作信息平台。

单位电话：7231195         联系人：严梅华

监督索引号53250200332801111