开远市扶贫办2019年度部门预算

监督索引号53250200332800000

开远市扶贫办

2019年度部门预算

目录

第一部分开远市扶贫办概况

．基本职能及主要工作

．部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市扶贫办2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市扶贫办2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市扶贫办

概况

．基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实党和政府扶贫开发方针、政策，负责组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

开远市扶贫办设有：综合科、财务科、信贷科、项目科、精准中心、易地科六个科室。

（三）主要工作

组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验;协调解决扶贫开发工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

．部门预算编制情况

2019年市扶贫办部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。在编制预算过程中，要认真贯彻预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，符合现行的财务规章制度，要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

三、预算单位基本情况

开远市扶贫办纳入预算经编制的单位2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2012年5月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远市扶贫办

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市扶贫办

2019年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

2019年部门财政收入2288.15万元。其中：一般公共预算财政拨款2258.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

财政拨款预算总收入为2288.15万元，其中：公共预算收入2288.15万元，占总收入的100%；与上年对比增加了108.06万元，增长5%，主要增减变动原因为项目经费增加。

支出为2288.15万元，其中：社会保障与就业支出21.57万元，占总支出的0.9%；医疗卫生与计划生育支出7.79万元，占总支出的0.3%；农林水支出2258.79万元，占总支出的98.7%。与上年对比增加了108.06万元，增长5%，主要增减变动原因为项目经费增加。

二、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

开远市扶贫办2019年一般公共预算财政拨款支出2288.15万元，比上年执行数增加108.06万元，其中基本支162.15万元，项目支出2126万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为5.54万元，较上年执行数增加4.86万元，主要是退休人员增加。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为16.03万元，较上年执行数减少1.89万元，主要是人员减少支出减少。

3.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为6.4万元。较上年执行数减少0.77万元，主要是支出减少。

4.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.39万元。较上年执行数增加0.05万元，主要是支出增加。

5.213（类）05（款）01(项）2019年预算数为122.79万元。较上年执行数增加6.93万元，主要是支出增加。

6.213（类）05（款）02(项）2019年预算数为10万元。较上年增加0万元。与上年相同。

7.213（类）05（款）05(项）2019年预算数为2126万元。较上年增加100万元。主要是支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市扶贫办2019年财政拨款支出总计2288.15万元。

政府预算支出2288.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出134.82万元，机关商品和服务支出11.84万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助5.49万元，项目支出2136万元。

部门预算支出2288.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出134.82万元，机关商品和服务支出11.84万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助5.49万元，项目支出2136万元。                           四、部门基本支出情况说明

开远市扶贫办2019年基本支出152.15万元，财政拨款152.15万元，其中一般公共预算152.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出134.82万元，主要包括：基本工资33.81万元、津贴补贴51万元、奖金2.82万元、绩效工资13.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.03万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、住房公积金9.95万元。

商品和服务支出11.84万元，主要包括：办公费2.62万元、培训费0.06万元、工会经费1.37万元、其他交通费用7.79万元。

对个人和家庭的补助5.49万元，主要包括：退休费5.49万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市扶贫办2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比减少0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市扶贫办2019年收支总预算2288.15万元。预算收入共2288.15万元，包括：一般公共预算收入2288.15万元，政府性基金预算收入0万元；预算支出共2288.15万元，包括：基本支出152.15万元，项目支出2136万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市扶贫办2019年收入预算2288.15万元，其中：208（类）05（款）01(项）2019年预算数为5.54万元，较上年执行数增加4.86万元，主要是退休人员增加。 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为16.03万元，较上年执行数减少1.89万元，主要是人员减少支出减少。210（类）11（款）01(项）2019年预算数为6.4万元。较上年执行数减少0.77万元，主要是支出减少。210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.39万元。较上年执行数增加0.05万元，主要是支出增加。213（类）05（款）01(项）2019年预算数为122.79万元。较上年执行数增加6.93万元，主要是支出增加。213（类）05（款）02(项）2019年预算数为10万元。较上年增加0万元。与上年相同。213（类）05（款）05(项）2019年预算数为2126万元。较上年增加100万元。主要是支出增加。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 2288.15万元。本级财力安排支出2288.15万元，其中，基本支出152.15万元，项目支出2136万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）2019年预算数为5.54万元，较上年执行数增加4.86万元，主要是退休人员增加。 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为16.03万元，较上年执行数减少1.89万元，主要是人员减少支出减少。210（类）11（款）01(项）2019年预算数为6.4万元。较上年执行数减少0.77万元，主要是支出减少。210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.39万元。较上年执行数增加0.05万元，主要是支出增加。213（类）05（款）01(项）2019年预算数为122.79万元。较上年执行数增加6.93万元，主要是支出增加。213（类）05（款）02(项）2019年预算数为10万元。较上年增加0万元。与上年相同。213（类）05（款）05(项）2019年预算数为2126万元。较上年增加100万元。主要是支出增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年基本支出152.15万元，较上年相比增加8.08万元，原因为人员较上年相比增加1人，支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、2019年项目支出2136万元，与上年增加100万元，原因为支出增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市扶贫办2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行支出12.95万元，公务接待费支出15万元（含培训费）。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2019年开远市扶贫办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市扶贫公务用车运行费预算数12.95万元。运行费12.95万元，主要用于保障工作产生的公务用车支出。

（三）公务接待费

2019年开远市扶贫办公务接待费预算数15万元（含培训费），比2018年预算相同。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.5万元。其中：支出类型办公打印设备金额0.5万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市扶贫办2019年政府购买服务1项，预算总额0.5万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开远市扶贫办国有资产总额35.05万元，其中：流动资产0万元，固定资产35.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

（一）机关运行经费

开远市扶贫办2019年机关运行经费财政拨款预算11.84万元，主要用于日常办公运转。较上年预算执行数减少1.25万元，减少变动主要原因：人员变动。

（二）项目支出绩效目标

开远市扶贫办2019年本级二级项目共有2项，其中：扶贫工作经费指标，指标值确保如期完成年度贫困退出目标任务，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源开远市脱贫攻坚实施方案。扶贫项目资金（公共预算）项目级指标确保如期完成年度贫困退出目标任务，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源开远市脱贫攻坚实施方案。

（三）对下转移支付绩效目标表

市扶贫办2019年州对下二级项目共有3项，其中：3项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源州级对下考核指标。

十四、其他公开信息

无

第四部分 名词解释

一、产业扶贫：  产业扶贫是完成脱贫目标任务的重要举措，发展产业有利于激发贫困地区和贫困人口内生动力，提高自我发展能力，变“输血”为“造血”，确保脱贫效果持续性。

二、教育扶贫：教育扶贫就是通过在农村普及教育，使农民有机会得到他们所要的教育，通过提高思想道德意识和掌握先进的科技文化知识来实现征服自然界、改造并保护自然界的目的，同时以较高的质量生存。

三、兜底扶贫：民政兜底就是要保障群众中生活极度困难、甚至无法生活的家庭；要保障他们的生活，扶助他们改善生活、想办法让他们逐步脱贫。

四、建档立卡贫困户：   建档立卡贫困户。首先，必须解释一下建档立卡。建档立卡：就是建立贫困户的相关档案，把贫困户的困难程度记录在案，并分发相应的贫困卡。

主要目的是，识别出农村贫困对象，搞清农村贫困户的分布情况、贫困状况、贫困类型、致贫原因，建立健全农村贫困村和贫困户档案。为建立完善新指标体系下对贫困户、贫困村的动态监管和分类帮扶机制奠定基础。同时，也为部门行业扶贫和社会扶贫搭建共享的扶贫工作信息平台。                                                               

联系人：严梅华　　　　　　联系电话：7231195

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