开远市人民政府扶贫开发办公室2017年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市扶贫办纳入预算经编制的单位2个，其中：财政全供给单位2个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。退休人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1．组织实施和监督扶贫开发项目建设。

　　2．研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验。

3．调解决扶贫开发工作中的重要问题。

4．按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金。

5．按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作。

（三）部门整体收支情况

开远市扶贫办2017年财政拨款收入3471.02万元，其中：公共财政拨款收入267.8万元，政府基金拨款收入750万元，上年结转结余44.22万元。支出3306.2万元，其中：基本支出214.31万元（工资福利支出118.21万元、对个人和家庭的补助15.93万元、商品和服务支出77.27万元、其他资本性支出2.9万元），项目支出3091.89万元，年末结转结余164.82万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出三公经费3.24万元。比上年减少32.6%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1．严格执行财务公开。预算公开，预算执行公开，财政扶贫专项资金项目公开。

2．项目部门根据上级要求对项目工作做出科学合理的规划；建立单位项目库，结合工作规划申报编制项目预算，按照财政部门的要求和有关专项资金的管理规定拟写和上报项目预算申报材料；在规定的时间内将有关资料、数据上报财务部门，财务部门汇总后上报分管领导审阅，经主要领导审批；批复预算后，在批准的预算范围内实施项目，按要求报送项目预算执行报告；对项目进行绩效评价。　　

3．财务部门根据工作要求，制订专项资金管理、支出计划，合理界定专项资金的使用范围；汇集并审核属专项资金使用范围内的项目，提出审核意见。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益自评指标体系。

（二）绩效自评指标体系

按照《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）文件要求，我办根据部门实际情况，结合部门整体支出绩效考评指标从职责履行良好、预算执行等方面对2017年部门整体支出进行了绩效评价，具体如下：

1、职责履行良好

（1）围绕中央省州对脱贫攻坚工作新规定和新要求，按照市委、市政府工作部署，牵头拟定和下发《2017年度脱贫攻坚实施方案》，形成了我市在一段时期内工作体制机制、推进脱贫攻坚中心建设、加强并规范部门管理等方面的系统性，进一步强化了党政对脱贫攻坚的集中统一领导。

（2）认真贯彻执行党的方针政策，积极推进和谐贫困村建设，努力营造良好的居民生活环境。

（3）紧紧围绕我市建设发展中心任务，充分发挥有利资源和优势，不断拓宽农民增收渠道、全力推进农民发家致富中心工作。

2.预算执行有效

（1）通过农业产业发展资金，使贫困村药、果、畜、等产业发展壮大，实现贫困人口稳定增收。

（2）通过基础设施类建设财政资金，按照“安全、实用、达标、够用”原则，以路、水、电“三提升”为重点，抓好深度贫困村和拟脱贫村基础设施建设，解决了贫困村出行难、喝水难、上学难、就医难等问题。

（三）自评组织过程

1．前期准备

（1）根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号），制定部门整体支出绩效自评方案。

（2）落实各项目经办科为绩效自评实施人、确定财务科为整体支出绩效自评实施人。

（3）拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2．组织实施

（1）根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）开展自评。

（2）由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年，在市委、市政府的正确领导下，我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对脱贫攻坚战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。具体如下：组织实施和监督扶贫开发项目建设;研究和制定开远市扶贫开发总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；调解决扶贫开发工作中的重要问题；按照国家、省、州、市关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，向上争取扶贫资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作，如期完成年度脱贫攻坚任务。

四、存在的问题和整改情况

有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。

五、绩效自评结果应用

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作

六、主要经验及做法

（一）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我办预算管理的各项制度。

（二）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（三）加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。

单位自评100分。

开远市人民政府扶贫开发办公室

2018年7月13日