开远市乡村振兴局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市乡村振兴局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻落实党和政府巩固脱贫攻坚推进乡村振兴开发方针、政策，负责组织实施和监督乡村振兴开发项目建设；研究和制定开远市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验；协调解决乡村振兴工作中的重要问题；按照国家、省、州、市关于各级衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金；按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶乡村振兴济困、部门对口帮扶工作。

2.机构设置及人员情况

开远市乡村振兴局为一级预算单位，设置四个机构：综合科、项目财务科、精准中心、政策法规科四个科室。

截至2023年12月统计，部门在职人员12人，其中：行政人员7人，事业人员5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

通过以上项目的实施，农村基础设施进一步夯实，产业得到发展壮大，群众收入持续稳定提高，“两不愁三保障”进一步得到巩固，确保我市不发生规模性返贫。

（三）当年部门整体支出绩效目标

整合现有资源，激发群众内生动力，按照“扶上马送一程”确保稳定脱贫的要求，通过加大产业及配套基础设施的投入，易地扶贫搬迁安置点后续帮扶，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

开远市乡村振兴局根据政策更新有效、稳定地贯彻和执行，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调;建立有效的内控评价、监督和责罚体系;建立经济活动风险定期评估机制，基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。项目建设落实“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的管理责任制，必须指定专人管理，落实相关责任。特别是要遵守保密制度，做到加强内部防范，落实保密措施，形成人防、物防、技防相结合的综合防范体系，确保项目建设安全。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年批复》2023年部门预算收入3673.42万元，其中：基本支出234.71万元（包含工资福利收支221.87万元，商品和服务支出12.69万元，对个人和家庭的补助收支0.15万元）；项目支出安排预算为3438.71万元，包括市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2440万元，开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程项目388.71万元，开远市对口帮扶绿春县项目600万元，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费10万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1741.88万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1741.88万元，其他收入0万元。本年总支出1741.88万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1528.74万元，支出1528.74万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年部门预算“三公经费”为0.35万元(包含公务接待费0.35万元)。

截至2023年12月31日，部门“三公经费”整体支出0.14万元（公务接待费0.14万元），预算执行率为1.03%。

（四）资金管理情况

按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位财务管理制度（试行）》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定20条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标9条、时效指标4条、成本指标2条，截至2023年12月31日，已完成19条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定9条绩效指标，其中：经济效益指标2条、社会效益指标3条、生态效益指标2条、可持续性影响指标2条，截至2023年12月31日，已完成9条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成原因：开远市南北对口帮扶绿春县，绿春县未报项目。

（二）项目绩效目标完成情况

1.巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费项目1绩效目标完成情况

项目设定9条绩效指标，其中：质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标2、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

2.市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2绩效目标完成情况

项目设定20条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标7条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标2条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成20条。

3.开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程项目绩效目标完成情况

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得97.24分，评价等级为“优”。

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

积极主动对接同级财政和乡镇部门及时拨付财政衔接资金,弄清每一笔资金的来龙去脉,及时将资金到位情况反馈到项目实施部门，避免了由于职责不清、信息不对称造成资金滞留的情况,共同做好了财政衔接资金拨付手续的管理。

六、存在问题及原因

无

七、整改措施及建议

无

单位名称（盖章）：开远市乡村振兴局

                                                  2024年3月25日