开远市畜牧技术推广站2025年预算公开

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开远市畜牧技术推广站2025年预算公开目录

第一部分 开远市畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市畜牧技术推广站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策。

2. 负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理。

3. 负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施。

4. 负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

5. 负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施。

6. 负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广，全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

7. 负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

8.负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

9、完成省、州畜牧技术推广任务及农业局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.草食家畜组

3.畜禽改良组

所属单位0个，我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.认真落实国家惠民惠农政策，促进农民增收。

抓好2025年草原生态补助奖励政策宣传、牧户审核、信息录入和资金发放等相关工作，通过项目建设，加快草原生态环境改善，转变草牧业发展方式，推进草食畜标准化规模化养殖，全面提升草食动物养殖效益和供给能力，稳步提高农牧民收入，全面推进乡村振兴，加快生态文明建设进程。

2.积极推广草食畜牧业，保护生态环境

积极争取粮改饲项目、草产业发展项目等国家项目资金推广种草养畜，推动全市草食畜牧业发展，进一步加快我市畜牧业生态文明建设。充分利用我市丰富的农作物资源发展牛羊养殖，积极争取秸秆饲料化利用项目、畜牧生产发展资金等畜牧业项目加强草食畜牧业基础设施建设，实施牛羊圈舍改造、青贮氨化池建设等设施建设，积极开展人工种草、农作物秸杆综合利用等技术，推动牛羊产业向标准化、规模化、节约化方向发展。

3.积极推广林下健康养殖。

充分利用我市丰厚的气候资源、自然资源禀赋，积极探索生态养殖新模式，大力发展林下经济，推广“种植+养殖”的立体种养模式，充分利用林下和林间空地放养或圈养鸡、鸭、鹅、猪、羊或者种植优质牧草等，发展绿色生态产业，繁荣区域经济，助力乡村振兴。

4.抓好项目建设实施：充分利用好中央、省、州扶持畜牧业发展的有关政策，抓好项目的筛选和申报工作，争取上级的资金支持。

5.抓好科技培训，不断提高养殖科技含量。针对畜牧生产、动物防疫等实用技术，作好技术指导和培训。大力推广标准化生产，实行健康养殖，结合技术推广，积极引进新技术、新品种进行试验、示范。

6.加强畜禽繁育体系建设，提高畜禽品种质量。以提高畜禽品种质量为中心，通过强化种畜禽管理，完善畜禽繁育体系，引进和推广优良畜禽品种，积极开展猪人工授精、肉牛冻精等杂交改良，提高我市畜禽品种质量，保障我市畜牧业的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,489,796.78元，其中：一般公共预算1,489,796.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2024年部门预算总支出1,603,089.06元对比减少113,292.28元，减少7.07%，主要原因分析1月调出1人，2月调出1人，人员工资收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,489,796.78元，其中:本年收入 1,489,796.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,489,796.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入1,603,089.06元对比减少113,292.28元，减少7.07%，主要原因分析1月调出1人，2月调出1人，人员工资收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,489,796.78元。财政拨款安排支出 1,489,796.78元，其中：基本支出1,489,796.78元，与上年对比减少7.07%，主要原因分析2024年1月调出1人，2024年2月调出1人，人员工资收入减少。

项目支出0元，与上年0对比无增减，主要原因分析无市级项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为4,200.00元，主要用于离退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为146,340.33元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为9510.24元,主要用于发放遗属人员生活补助。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为76,152.28元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为67,715.42元，主要用于事业、退休人员医疗补助费。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为2,743.88元，主要用于单位承担的事业人员工伤保险费。

7.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为1,068,843.39元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为114,291.24元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资407,364.00元（其中：基本支出407,364.00，项目支出0元）。

2.301（类）02（款）津贴补贴63,240.00元（其中：基本支出63,240.00元，项目支出0元）。

3.301（类）03（款）奖金33,947.00元（其中：基本支出33,947.00元，项目支出0元）。

4.301（类）07（款）绩效工资513,480.00元（其中：基本支出303,480.00元，项目支出0元）。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费146,340.33元（其中：基本支出146,340.33元，项目支出0元）。

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费76,152.28元（其中：基本支出76,152.28元，项目支出0元）。

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费67,715.42元；（其中：基本支出67,715.42元，项目支出0元）。

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费9,146.27元（其中：基本支出9,146.27元，项目支出0元）。

9.301（类）13（款）住房公积金114,291.24元（其中：基本支出114,291.24元，项目支出0元）。

10.302（类）28（款）工会经费20,090.00元（其中：基本支出20,090.00元，项目支出0元）。

11.302（类）31（款）公务用车运行维护费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）。

12.302（类）17（款）公务接待费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）。

13.302（类）01（款）办公费10,900.00元（其中：基本支出10,900.00元，项目支出0元）。

14.302（类）16（款）培训费420.00元（其中：基本支出420.00元，项目支出0元）。

15.302（类）99（款）其他商品和服务支出4200.00元（其中：基本支出420.00元，项目支出0元）。

16.303（类）05（款）生活补助支出9510.24元（其中：基本支出9510.24元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市畜牧技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少2,000.00元，减少13%。

（一）因公出国（境）费

开远市畜牧技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2024年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市畜牧技术推广站2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：我单位严格执行各级制定的公务接待相关管理规定，按照厉行节约的原则，严格控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市畜牧技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与2024年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）认真落实国家惠民惠农政策，促进农民增收。

抓好2025年草原生态补助奖励政策宣传、牧户审核、信息录入和资金发放等相关工作，通过项目建设，加快草原生态环境改善，转变草牧业发展方式，推进草食畜标准化规模化养殖，全面提升草食动物养殖效益和供给能力，稳步提高农牧民收入，全面推进乡村振兴，加快生态文明建设进程。

（二）积极推广草食畜牧业，保护生态环境

积极争取粮改饲项目、草产业发展项目等国家项目资金推广种草养畜，推动全市草食畜牧业发展，进一步加快我市畜牧业生态文明建设。充分利用我市丰富的农作物资源发展牛羊养殖，积极争取秸秆饲料化利用项目、畜牧生产发展资金等畜牧业项目加强草食畜牧业基础设施建设，实施牛羊圈舍改造、青贮氨化池建设等设施建设，积极开展人工种草、农作物秸杆综合利用等技术，推动牛羊产业向标准化、规模化、节约化方向发展。

（三）积极推广林下健康养殖。

充分利用我市丰厚的气候资源、自然资源禀赋，积极探索生态养殖新模式，大力发展林下经济，推广“种植+养殖”的立体种养模式，充分利用林下和林间空地放养或圈养鸡、鸭、鹅、猪、羊或者种植优质牧草等，发展绿色生态产业，繁荣区域经济，助力乡村振兴。

（四）抓好项目建设实施

充分利用好中央、省、州扶持畜牧业发展的有关政策，抓好项目的筛选和申报工作，争取上级的资金支持。

（五）抓好科技培训，不断提高养殖科技含量。针对畜牧生产、动物防疫等实用技术，作好技术指导和培训。大力推广标准化生产，实行健康养殖，结合技术推广，积极引进新技术、新品种进行试验、示范。

（六）加强畜禽繁育体系建设，提高畜禽品种质量。以提高畜禽品种质量为中心，通过强化种畜禽管理，完善畜禽繁育体系，引进和推广优良畜禽品种，积极开展猪人工授精、肉牛冻精等杂交改良，提高我市畜禽品种质量，保障我市畜牧业的健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市畜牧技术推广站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市畜牧技术推广站资产总额389,002.05元，其中，流动资产357,499.80元，固定资产7,315.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,186.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,728.12元，其中固定资产减少4,262.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市畜牧技术推广站2025年部门预算表

(见附件)

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

联系人：陈惠蓉    联系电话：0873-7229957

监督索引号53250200332601100111