开远市农业农村局2025年部门预算

监督索引号53250200332600000

附件2-1

开远市农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 开远市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

开远市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。

15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

我单位为开远市所属全额供给行政单位，共设置15个内设机构：综合办公室、法制与行政审批科(农业综合行政执法科)、检查考评科、政策改革与农村社会事业科、高原特色农业发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、科学技术和种业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业与市场信息化科（农产品加工指导科、对外交流合作科）、乡村建设促进科、帮扶科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

所属事业单位12个 ：

1、开远市农村经营管理站

2、开远市种子管理站

3、开远市农业机械管理总站

4、开远市农业环境保护工作站

5、开远市植检植保站

6、开远市农业技术推广中心

7、云南省农业广播电视学校开远市分校

8、开远市渔业管理站

9、开远市动物疫病预防控制中心

10、开远市动物卫生监督所

11、开远市畜牧技术推广站

12、开远市农村能源工作站

（三）重点工作概述

继续加强学习党的二十大精神和中央、省、州、市委农村工作会议精神，围绕“13572”工作思路，全面推进农业农村现代化。

（一）各项经济指标稳步推进

2024年，全市农林牧渔业总产值预计达到49.88亿元，同比增长5%；全市粮食预计总产量15.98万吨；预计生猪出栏19.5万头，肉牛出栏1.8万头，肉羊出栏7.8万只，家禽出栏650万羽，禽蛋产量1.7万吨，奶类产量0.2212万吨，实现畜牧业产值12亿元，同比增长7.1%；水产品总量达1400吨以上，渔业总产值0.27亿元。农村常住居民人均可支配收入预计达到24997元，增幅6%。

（二）全力确保粮食和重要农产品安全稳定供给

1．守牢粮食安全底线。严格落实粮食安全党政同责，按照“四个具体落实”的要求，稳面积、提单产、防减灾、兑政策，扎实推进新一轮粮食产能提升行动。全市完成大春农作物播面积43.03万亩，预计产量15.98万吨。完成大春主要农作物种子备耕就位120.26万公斤。推广南方旱地水稻6002.7亩，大豆玉米带状复合种植5056亩，发放大豆种子10112公斤、玉米种子10112公斤。完成优质品牌米绿色高效生产示范5050亩、实施化肥减量“三新”配套冬马铃薯化肥减量示范项目2.0582万亩。及时足额发放耕地地力保护补贴3692万元，受益农户37626户。

2．稳定重要农产品安全供给。坚持稳生猪、扩牛羊、巩固禽蛋奶、推渔业的发展理念，确保畜禽等重要农产品稳定供给。2024年，预计实现畜牧业总产值12亿元，同比增长7.1%。推广牧草种植500亩，实施粮改饲种植面积1万亩，制作青贮氨化饲料5万吨，带动新增发展牛羊养殖大户27户；完成渔业增殖放流42.5万尾项目招商工作，渔业苗种生产2.5亿尾。

3．持续加强防灾减损。强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，狠抓春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，畜牧业健康稳步发展。确保应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体水平合格率达70%以上。制定并印发《小春粮油作物病虫害防控技术指导意见》《化学农药减量化工作方案》《“虫口夺粮”保丰收实施方案》等科学指导乡镇开展统防统治，持续推进水稻绿色发展，2024年粮食作物、经济作物病虫害造成的损失率分别控制在5％与8%以下。强化政策性农业保险参保工作，全市承保面积29.95万亩。强化气象灾害预警预报，发布气象服务6期，储备救灾备荒种子4吨，提高防灾减灾应急能力。

4．强化农产品质量安全监督监管。一是严格农业投入品监管。依法规范农药、兽药、肥料、饲料等农业投入品登记造册和审批管理，目前已将337家农资经营门市全部纳入重点监管目录。加大重要农资专项打假治理，共出动执法人员630余人次，执法车辆157台次，检查农药、种子经营门市共833个次。三是加大对产品产地准出和追溯管理。加强对产地准出工作的指导服务和验证抽检，全市共开具合格证3300张，附带合格证上市的农产品2534吨。四是强化农产品检验检测。截至目前，全市共抽检样品579批次，定量检测579批次，快速检测共检测5671个，其中果蔬检测1396个，瘦肉精检测4275个，合格5671个，合格率100%。

（三）严格落实耕地保护制度和提升耕地质量

1．落实耕地保护制度，守住耕地红线。一是抓“大棚房”问题排查，严防耕地流出。指导各乡镇（街道）对辖区内的所有设施农业项目，农业大棚、农业看护用房进行自检自查。成立工作组，对乡镇反馈存在问题，逐一核查。全市共排查设施农用地备案773个，农业大棚10228个，排查面积8027.62亩，看护房50个，排查面236.95亩。发现存在大棚房问题6宗，整改完成5宗，正在整改1宗。二是抓第三次全国土壤普查工作，摸清耕地质量底数。土壤普查涉及土壤面积260.63万亩，覆盖耕地、园地、林地、草地等多个类型土壤。完成外业调查采样1621个完成率100%。内业监测化验，已完成所有样品（1883个）样品检测化验及数据上报，待开展验收及成果编制工作。三是扎实开展乱占耕地建房专项整治。开展认真履行耕地保护执法职责。截至目前，累计出动车辆35车次，执法人员110人次，下发《责令停止违法行为通知书》29户，核实各疑似图斑59个。联合乡镇（街道）例行巡查58宗地；宣传宅基地相关法律、法规、政策共220（次）。

2．抓实高标准农田建设，完善农田基础设施。实施2023年发改渠道高标准农田建设项目，新建高标准农田1万亩，现已完成5000立方柔性水池1座，3000立方蓄水池1座，50立方蓄水池15座，灌溉管道25.68km，沟渠0.79km；改建田间道路18.9km，工程进度达97%，完成投资1580万元，计划11月底完成建设任务。实施2023年增发国债高标准农田建设项目，建设面积2.5万亩，现已完成土地平整105亩；修建灌溉与排水沟渠39.6km；新建灌溉管道7.8km；修建田间道路42.5km，工程进度达82%，完成投资5040万元，计划12月底完成建设任务。完成储备新建高标准农田30.74万亩、改造提升6.56万亩。对2025年高标准农田建设项目进行储备，编制可研报告，规划5万亩的高标准农田建设任务，拟投资1亿元。谋划了高标准农田建设项目对口国开行、农发行争取银行融资支持高标建设，正在开展项目申报材料编制工作。

（四）持续巩固拓展脱贫攻坚成果

1．持续落实各项帮扶政策。严格落实教育帮扶政策，投入财政衔接资金329万元实施“雨露计划”项目，共兑补2024年雨露计划684人次172.2万元。做好医疗帮扶政策延续，脱贫人口和监测对象100%参加基本医疗和大病保险，家庭医生签约率和履约率均达100%。加强农村饮水安全保障，全市所有自然村的饮水安全“四项指标”均已达标。建立农村低收入人口住房安全保障动态监测机制，年度任务62户（其中农村危房改造35户，农房抗震改造27户）。全面落实兜底保障帮扶政策，累计保障农村低保对象28074户次43381人次，发放低保金1437.54万元，保障农村特困人员3182人次，发放救助供养金333.32万元，实施临时救助568户次1907人次，发放临时救助金208.41万元。累计保障困难（重度）残疾人46928人次、发放残疾人“两项补贴”475.618万元。进一步深化联农带农机制，投入财政衔接资金45.85万元实施支持联农带农经营主体奖补项目。积极鼓励脱贫人口通过外出就业提高收入，投入财政衔接资金340万元实施省外务工人员一次性交通补助项目。实现脱贫群众就近就地就业，投入财政衔接资金62.4万元实施乡村公益性岗位项目。

2．不断强化防止返贫动态监测和帮扶机制。持续发挥好防返贫动态监测帮扶机制预警响应作用，把动态监测、动态帮扶、动态消除作为守住底线的基本功。依托62个乡村两级监测站（点）及855名市乡村三级网格员分片包干，严格按程序识别认定监测对象，对易致贫返贫人口做到应帮尽帮、应纳尽纳。2024年共统筹行业部门汇总下发有防贫致贫风险预警信息8期3079条。目前开远市共有脱贫户5915户25054人、监测对象394户1465人（已消除风险256户1032人），共召开市级联席会8次并启用动态监测帮扶资金24.3万元帮扶20户80人。

3．全面夯实脱贫群众持续稳定增收基础。牢牢把握住脱贫人口增收工作主要目标，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，以增加脱贫群众生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入“四项收入”为着力点，2024年实现对家庭人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫人口及监测对象家庭动态清零。

4．财政衔接资金使用管理不断完善。2024年全市各级财政衔接资金到位12356万元，现安排实施项目82个，其中投入衔接资金5622.03万元实施产业发展项目49个，中央资金投入产业的占比为88.36%、省级资金投入产业的占比为78.98%。对市级入库及调整入库项目、项目实施情况“回头看”，原则上凡入库的产业发展项目均需匹配相应联农带农机制。

（五）提升乡村产业发展水平

1．持续深化农业现代化三年行动。围绕优质稻、花卉、水果、蔬菜、中药材、畜禽6大高原特色重点产业，健全完善“六个一”推进机制，突出分类指导，统筹推进重点产业见实效。国家现代农业产业园新引进花卉新品种110个，研发花卉新品种10个，园区鲜切花优质率达80%。截至9月种植粮食43.03万亩，花卉10.35万亩、水果13.49万亩、蔬菜10.30万亩、中药材5.19万亩、烟草3.69万亩；乡村旅游接待游客103.36万人次，实现乡村旅游总花费9.69亿元；实现全市高原特色重点产业全产业链产值210.82亿元。

2．构建现代农业经营体系。落实市场主体倍增工作，大力培育发展新型农业经营主体，截至目前，累计培育农业企业621户，农业产业化省级龙头企业申报1家，州级龙头企业申报2家，累计培育龙头企业76家。培养适应产业发展、乡村建设的新型职业农民，2024年组织5期高素质农民培育共260余人次。加强农业社会化服务平台和标准体系建设，拓展服务领域和模式，在羊街乡、大庄乡、中和营镇开展集中连片推进农业生产托管为主的农业生产社会化服务，截至目前，实施水稻、马铃薯机耕、机种、机防、机收面积按托管系数折算后完成5378亩，占任务面积1.72万亩的31.27%。

3．强化农业科技支撑。强化联合研发和应用协作机制，依托院校联合攻关，持续巩固“朱有勇院士工作站”“陈发棣专家工作站”科技辐射效能，推广水稻旱作技术6002.7亩，研发花卉新品种5个。实施水产种质资源建设项目，计划总投资3000万元，目前已编制完成《开远市水产种质资源建设项目项目实施方案》，待省农业农村厅批复后实施。严格种子经营门市监管，扦取杂交玉米种子样品50个，代表数量12.34万公斤，检查门店207个/次，持续净化种子市场。编制了云南省种业基地建设项目实施方案，申报省级资金600万元，方案已通过省农业农村厅专家评审及财政厅复核。持续推进云恢290提纯复壮，覆盖率90%以上，全市生产白花大粒蚕豆140吨，新建水稻设施集中育秧苗中心4.4亩。大力实施农机装备补短板行动，推广山地轨道运输机等农机器具，加强新机具推广和新技术培训，提升农机化效率。

4．促进农村一二三产业融合发展。一是持续推进农产品加工项目，加大豆制品、咖啡、蔬菜等农产品加工，增加农产品附加值。依托中和营镇新能源烤棚，云南朝唐有限公司在中和营镇共开工6条贡菜加工生产线，日加工量达18吨左右，目前已完成880亩贡菜的收获加工，截至9月30日，全市农产品加工业总产值89.84亿元，预计农产品加工产值与农业总产值之比达2.45:1。二是着力提高农产品品牌影响力和知名度。组织开远花开农业发展有限公司和开远市阿伟哥清真食品有限责任公司参加云南省商务厅组织的代表团，出访老挝、越南和马来西亚，开展经贸项目对接工作，举办以农产品进出口和跨境电商为主题的经贸推介会。组织开远卧龙谷香软米、七彩云菊等花卉参加2024国际青年世界文化遗产保护主题对话及参访行系列活动·红河州活动及参加第8届南博会。组织符合条件的农业企业开展云南省绿色云品申报工作，全市共10个产品品牌入选2024年“绿色云品”品牌目录。组织企业参加2024年“绿色云品”（北京）展示推介活动。三是推动休闲农业融合发展。依托开远市花卉产业发展，打造“旅游+产业”品牌。组织申报开远市“香风隔岸间、滇南‘新花都’”精品游线路获农业农村部推介。积极申报云南省“千万工程”美丽乡村休闲旅游行精品线路3条。组织申报农业产业强镇、全国休闲农业重点县、休闲农业重点乡村等相关荣誉。

（六）提升乡村建设水平

1．学习运用浙江“千万工程”经验，不断提升乡村建设水平。采取“五个一”（合格一座、验收一座、系统录入一座、公示公开一座、资金奖补一座）程序推进农村厕所革命，2024年共完成卫生户厕改建146座、100户以上自然村卫生公厕改建9座；因地制宜采取“大三格、小三格”治理农村生活污水，全市行政村生活污水治理率提升至75.00%；健全完善“户分类、村收集、乡转运、集中处理”的垃圾收运体系和不断探索就地就近处理办法，提升农村生活垃圾治理水平，全市自然村、乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率均达100%；协同推进大庄河可持续发展项目，全市乡镇镇区生活污水收集处理设施覆盖率提升至80%；严格按照7类28个步骤推进村庄规划编制，全市50个村庄规划编制均完成备案入库。各项任务指标完成情况均名列全省、全州前列，农村人居环境整治提升工作综合得分在全省2024年第三季度通报中名列129个县（市、区）中的第一名，并在2024年11月8日全州学习推广浙江“千万工程”经验推动农村人居环境整治提升暨旅居产业发展现场推进会上就学习推广浙江“千万工程”经验作交流发言。

2．抓实农业面源污染防治，推动农业绿色发展不断向好。完成“三新技术”推广2.06万亩，推进2023年绿色种养循环项目9.73万亩收尾工作，同步谋划2024年绿色种养循环项目；加大绿色防控和统防统治推广力度，推广使用微生物农药522.88公斤，新安装杀虫灯4盏覆盖120亩，推广无人机病虫害防控2万余亩；实施2024年地膜科学回收利用项目，前三季度全市累计使用农膜852.35吨，回收740.29吨，回收率达86.85%；开展秸秆综合利用宣传指导11次，发放宣传资料3800余份，实现秸秆综合利用率达87%以上；指导养殖场（户）采用粪污全量收集还田利用、固体粪便堆肥利用、污水肥料化处理模式进行畜禽粪污资源化利用，截至目前全市畜禽粪污资源化利用率达90.65%。

（七）扎实推进全国农村改革试点试验任务

截至目前，完成2项试验任务结题；在研试验任务1项；新申报拓展试验任务1项。在研的1项试验任务为“促进智慧农业发展的体制机制创新”，目前已在构建花卉产业资源大数据收集和育种管理体系、打造花卉产业数字化生产服务平台、开拓数字化市场营销模式三个方面取得初步成效。新申报的1项试验任务“探索新型农业经营主体带动小农户发展粮食生产机制”，计划从壮大主体发展，破解小农户经营能力“弱”的问题；拓宽社会化服务，破解小农户粮食生产“难”的问题；强化利益联结，破解小农户种粮收益“少”的问题；推进产业融合，破解小农户粮食产业链“短”问题四个方面的举措发力，目前该课题试验方案已上报农业农村部并进行了答辩，待批复。

二、预算单位基本情况

开远市农业农村局编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0，个；事业单位12个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入82，259，731.85元，其中：一般公共预算79，035，838.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入80，546.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3，143，347.43元。

与上年44，630，274.65元对比增加37，629，457.20元，增加84%。主要原因分析是人员经费、公用经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入79，035，838.42元，其中:本年收入79，035，838.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79，035，838.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年44,630,274.65元对比增加34，405，563.77元，增加77%，主要原因分析是人员经费、公用经费、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出82259731.85元。财政拨款安排支出79035838.42元，其中：基本支出29132838.42元，与上年32，100，274.65元对比减少2，967，436.23元，减少9%。主要原因分析人员经费减少；项目支出49，903，000.00元，与上年12，530，000.00元对比增加37，373，000.00元，增加298%。主要原因分析是本年预算项目增加，项目经费增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01（项）行政事业单位离退休支出23，460.00元，主要用于行政单退休人员公用经费。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出,68，400.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出2，756，345.02元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出30，774.24元，主要用于遗属人员生活补助。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗183,007.60元，主要用于行政单位承担的医疗保险费支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗1，262，911.42元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助1，373，276.24元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出51,681.46元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

213（类）01（款）01（项）行政运行3，453,714.38元，主要用于行政单位在职人员工资及公用经费等支出。

213（类）01（款）04（项）事业运行17,107,569.30元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

213（类）01（款）06（项）科技转换与推广服务80,000.00元，主要用于农作物新品种试验示范经费支出。

213（类）01（款）08（项）病虫害控制220,000.00元，主要用于动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金、动物检疫专项工作经费支出。

213（类）01（款）10（项）执法监管40,000.00元，主要用于保障农机监理业务工作经费、农作物种子生产经营管理经费支出。

213（类）01（款）22（项）农业生产发展20,000.00元，主要用于农村土地承包管理专项资金支出。

213（类）01（款）26（项）农村社会事业10,000,000.00元，主要用于农村人居环境提升年度考核奖励补助资金、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金支出。

213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出850,000.00元，主要用于原农机服务中心职工经费、救灾备荒种子储备经费支出。

213（类）05（款）99（项）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出37,100,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接。

213（类）08（款）03（项）政农业保险保费补贴2,300,000.00元，主要用于政策性农业保险保费补贴经费支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金2,114,598.76元。主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资6,981,084.00元（其中：基本支出6,981,084.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴1,780,047.60元（其中：基本支出1,780,047.60元，项目支出0.00元）。

30103奖金1,072,956.96元（其中：基本支出1,072,956.96元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资9,190,347.00元（其中：基本支出9,190,347.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,756,345.02元（其中：基本支出2,756,345.02元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费1,387,432.02元（其中：基本支出1,387,432.02元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费1,373,276.24元（其中：基本支出1,373,276.24元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费157,419.23元（其中：基本支出157,419.23元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金2,114,598.76元（其中：基本支出2,114,598.76元，项目支出0.00元）。

30199其他工资福利支出1,042,589.35元（其中：基本支出1,042,589.35元，项目支出0.00元）。

30201办公费997,804.94元（其中：基本支出221,820.00元，项目支出665,984.94元）。

30205水费13,300.00元（其中：基本支出13,300.00元，项目支出0元）。

30206电费46，100.00元（其中：基本支出46，100.00元，项目支出0.00元）。

30207邮电费2，180.00元（其中：基本支出2,180.00元，项目支出0元）。

30211差旅费232，074.60元（其中：基本支出41，000.00元，项目支出191，074.60元）。

30216培训费125,914.56元（其中：基本支出0元，项目支出125,914.56元）。

30217公务接待费18，100.00元（其中：基本支出17，600.00元，项目支出500.00元）。

30218专用材料费25，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25，000.00元）。

30226劳务费244606.53元（其中：基本支出70，600.00元，项目支出174，006.53元）。

30227委托业务费2，202，522.80元（其中：基本支出8000.00元，项目支出2194522.80元）。

30228工会经费373,567.00元（其中：基本支出341，761.00元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费160，200.00元（其中：基本支出131，300.00元，项目支出28，900.00元）。

30239其他交通费用196,020.00元（其中：基本支出196，020.00元，项目支出0.00元）。

30299其他商品和服务支出91,000.00元（其中：基本支出85,800.00元，项目支出9,190.00元.

30304抚恤金11,514.00元（其中：基本支出11,514.00元，项目支出0元.)

30305生活补助22,320.24元（其中：基本支出22,320.24元，项目支出0.00元）。

30307医疗费补助52,785.00元（其中：基本支出58,487.00元，项目支出0.00元）。

30310个人农业生产补贴755,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出755,900.00元）。

31002办公设备购置55,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出55,900.00元）。

31005基础设施建设46,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出46,500,000.00元）。

31008物资储备100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）。

31204费用补贴2,300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,300,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额132,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算132,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,300.00元，较上年297,650.00元减少96,350.00元，下降32.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农业农村局2025年公务接待费预算为19,600.00元，较上年78,250.00元减少58,650.00元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待131人次。

减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务减少、预算接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为201,300.00元，较上年219,400.00元减少18,100.00元，下降8.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0元减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农业农村局项目共有8项，其中：

项目1农村人居环境整治提升年度考核奖励补助资金，项目设立目标：完成卫生户厕改建262座，100户以上自然村卫生公厕改建9座，行政村生活污水治理率达50%以上，收集处理率达19%以上。

项目2信创工作专项经费，项目设立目标：2024及2025年申报购置43台,预算金额215000.00元。

项目3政策性农业保险保费补贴经费，项目设立目标：以服务“三农”为宗旨，以确保我市农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进农村社会稳定为目标，以政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，引导农户、农业企业、专业合作经济组织等自主自愿投保，完成2023年投保计划目标。

项目4动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金，项目设立目标：非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业健康稳步发展。

项目5市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目设立目标：整合现有资源，激发群众内生动力，按照“扶上马送一程”确保稳定脱贫的要求，通过加大产业及配套基础设施的投入，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。到 2025年末，我市巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效、推进乡村全面振兴取得实质性进展、阶段性成果。

项目6开远市南北帮扶绿春县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目经费，项目设立目标帮扶绿春县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

项目7 巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费，项目设立目标：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展经费。

项目8自发搬迁群众住房问题解决及聚集点基础设施配套完善项目资金，项目设立目标：自发搬迁群众住房问题解决及聚集点基础设施配套完善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农业农村局2025年机关运行经费安排301,000.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、电费、水费等日常公用经费支出。与上年319,256.00元对比减少18,256.00元，主要原因日常公用经费减少，相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市农业农村局资产总额267,297,034.97元，其中，流动资产14,155,054.07元，固定资产253,141,980.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程247,396,938.84元，无形资产66,736.00元，其他资产0.00元。与上年187,711,002.87元相比，本年资产总额增加79,586,032.10元，其中固定资产增加248184390.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值308,996.00元;实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市农业农村局2024年部门预算表

（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

联系人：张美艳 联系电话：0873-3165280

监督索引号53250200332600111