开远市农环站2025年预算公开

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开远市农业环境保护工作站2025年预算公开目录

第一部分 开远市农业环境保护工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业环境保护工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市农业环境保护工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设;承担绿色食品发展工作;负责对无公害农产品的生产、销售和无公害农产品标志使用等活动进行监督管理;完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远市农业环境保护工作站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。人员编制6人，现有在职职工5人，退休人员8人，其中：专业技术人员5人，工勤人员0人。

（三）重点工作概述

1、截至2024年底，全市农产品“三品一标”总计36个，面积39370亩。

2、2024年推广加厚地膜使用面积约5万亩，联合有关部门开展督查检查3次；累计收废旧农膜967.9吨，回收率达87.91%。

3、共完成全市81402.90亩4097个受污染耕地图斑种植现状调查；共完成安全利用类耕地措施落地62552.79亩3060个图斑；开展农产品协同监测，共采集农产品样71个送检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入877213.71元，其中：一般公共预算877213.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政拨款预算总收入1171262.49元对比减少294048.78元,减少25.11%。主要原因分析:高级职称职工退休，在职实有人员经费工资福利比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入877213.71元，其中:本年收入877213.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877213.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款预算总收入1171262.49元对比减少294048.78元,减少25.11%。主要原因分析:高级职称职工退休，在职实有人员经费工资福利比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出877213.71元。财政拨款安排支出877213.71元，其中：基本支出877213.71元，与上年1171262.49元对比，对比减少294048.78元,减少25.11%。主要原因分析:高级职称职工退休，在职实有人员经费工资福利比上年减少；项目支出0元，与上年财政拨款项目预算总收入0元对比无变化，主要原因分析上年、本年无项目支出经费安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出90796.78元；2、卫生健康支出101501.98元；3、农林水支出620417.36元；4、住房保障支出64497.59元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业环境保护工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远农业环境保护工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农业环境保护工作站2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业环境保护工作站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农业环境保护工作站2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市农业环境保护工作站资产总额63534.96元，其中，流动资产56892.15元，固定资产6642.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11237.96元，其中固定资产减少2626.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：赵圆圆 联系电话：3165265

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