开远市农村能源工作站2025年部门预算

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开远市农村能源工作站2025年预算公开

目录

第一部分 开远市农村能源工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农村能源工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市农村能源工作站2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

结合本部门职责职能，以技术创新为动力，以制度创设为保障，深入推进农村能源安全生产专项治理、实施秸秆综合利用，全力配合农村人居环境整治、农业面源污染整治等重大项目推进实施，确保农业农村环境保护治理成效显著。持续开展农村能源设施安全维护管理工作，深入推进农村沼气安全生产专项治理，通过安全隐患排查整治，提高业主安全防范技能，应急管理措施得到不断加强，有效化解重大安全风险，确保人员生命财产安全和身体健康，实现农村能源事业健康发展；抓实秸秆禁烧监管工作，加强督促检查确保禁烧措施落实，全面推进秸秆综合利用，以节能、环保、增效为目标，加大政策扶持力度，进一步提高秸秆综合利用率，构建秸秆综合利用长效机制，加快形成布局合理、多元利用的发展格局，促进农民增收、环境改善和农业可持续发展，推动生态文明建设。2025年度计划完成秸秆焚烧管控及综合利用宣传6次、沼气安全管理培训2期，沼气安全排查120户，保持秸秆综合利用率在90%以上运行。

二、预算单位基本情况

开远市农村能源工作站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年开远市农村能源工作站部门财务总收入1087372.60元，其中：一般公共预算1087372.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少209071.26元，主要原因分析：退休2人，工资、社保等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年开远市农村能源工作站财政拨款收入1087372.60元，其中:本年收入1087372.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087372.60元（本级财力1087372.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少209071.26元，主要原因分析：退休2人，工资、社保等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年开远市农村能源工作站预算总支出1087372.60元。财政拨款安排支出1087372.60元，其中：基本支出1087372.60元，与上年对比减少209071.26元，主要原因分析：退休2人，工资、社保等人员经费减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2130104事业运行2025年预算数为785201.24元，支付在职人员工资、工会经费以及日常运行经费；2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为105674.02元，支付在职人员养老保险；3.2101102事业单位医疗2025年预算数为56172.62元，支付在职人员医疗保险；4.2101103公务员医疗补助2025年预算数为52367.82元，支付退休人员公务员医疗补助；5.2080502事业单位离退休2025年预算数为4200.00元，支付退休人员公用经费；6.2210201住房公积金2025年预算数为81775.51元，支付在职人员住房公积金；7.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1981.39元，支付在职职工工伤保险。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.30101基本工资273144.00元，支付在职人员基本工资；2.30102津贴补贴40176.00元，支付在职人员津贴补贴；3.30103奖金22762.00元，支付在职人员奖金；4.30107绩效工资392337.00元，支付在职人员绩效工资；5.30207邮电费500.00元，支付邮电费；6.30108机关事业单位基本养老保险缴费105674.02元，支付在职人员养老保险；7.30110职工基本医疗保险缴费53309.62元，支付在职人员基本医疗保险；8.30307医疗费补助2863.00元，支付大病保险费；9.30111公务员医疗补助缴费52367.82元，支付公务员医疗保险补助；10.30112其他社会保障缴费6604.63元，支付在职人员工伤保险；11.30201办公费18000.00元，支付日常办公经费；12.30211差旅费10000.00元，支付差旅费；13.30216培训费360.00元，支付培训费；14.30228工会经费12799.00元，支付工会经费；15.30299其他商品和服务支出4200.00元，支付日常办公费经费；16.30113住房公积金81775.51元，支付在职人员公积金；17.30231公务用车运行维护费10500.00元，支付公务用车维修及保险费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农村能源工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10500.00元，较上年减少51500.00元，下降83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农村能源工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农村能源工作站2025年公务接待费预算为0元，较上年减少20300.00元，下降100%。接待批次0批，国内公务接待批次为0次。

增减变化原因：本年无项目任务及上级检查验收工作，故无接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农村能源工作站2025年公务用车购置及运行维护费为10500元，较上年减少31200元，下降75%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费10500元，较上年减少31200元，下降75%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年工作任务减少，车辆运行费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农村能源工作站无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农村能源工作站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析:我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市农村能源工作站资产总额41491.10元，其中，流动资产18179.48元，固定资产23311.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3165.88元，其中固定资产减少9101.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

联系人：段莉琼 联系电话：0873-7231279

监督索引号53250200332600100111