开远市农业机械管理总站2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业机械管理总站2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

主要职能是，负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，主管部门是开远市农业农村局，法人代表是杨迪同志。现在全站在职在编职工14人，退休人员11人，总人数共25人。公共预算财政拨款（补助）开支人数25人。财务隶属关系为二级单位、执行事业单位会计制度。设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强政策宣传工作为开展好农业机械购置补贴工作，我市成立了购机补贴领导小组和购机办公室，认真学习领会上级文件精神，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，广泛宣传农机购置补贴方案精神，让农民直接受益。

2.在农机安全宣传工作方面，通过开展“农机安全知识进乡村”等活动，充分利用赶集日，深入田间地头，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教育。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》《安全警示宣传单》《微耕机安全使用注意事项》《告机手通知书》《农机安全宣传手册》《农业机械安全监督管理条例》等宣传材料共计10210份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围，各项工作顺利实施。

3.认真做好监理业务工作,我站于2024年4月15日至2024年4月22日到各乡处人工检验不需要上检测线的拖拉机和联合收割机；变型拖拉机年检工作于2023年5月6日至5月17日期间开展。地点为开远晓龙机动车安全技术检测有限公司（开远市白土墙交警支队车管所原检查站内）。已按期完成拖拉机集中年检工作，并告知机手拖拉机到期时间，向机手宣传农机安全操作相关知识。2024年开远市拖拉机注册登记22台、转入12台、转移登记11台，注销登记260台；年检拖拉机137台。办理初次申领拖拉机驾驶证74人、拖拉机驾驶证到期换证272人。

4.变托清零,根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号）工作部署，按照农业农村部农机机械化技术开发推广总站制定各省变型拖拉机清零时间表的要求，结合我市实际，2024年计划清理使用年限满9年的变型拖拉机409台，一季度公告注销76台，二季度公告注销75台，三季度公告注销258台。已完成一季度公告注销76台，二季度公告注销75台，三季度公告注销258台。

5.我市农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。2024年，开展联合执法105次，共出动车辆180台次，出动人员330人次，检查车辆1500台，检查驾驶人1500人次，发放宣传材料3500份，检查有关场所38个。

6.农业机械管理总站组织检查人员对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点38个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。发放销售台账模板、安全生产承诺书，告知销售企业规范销售台账，向机手签订安全生产承诺书。

7.2024年下达我市中央农机购置补贴资金381万元，2023年结余资金101.011万元，2024年可用资金482.011万元。2024年需完成中央农机购置补贴资金任务482.011万元。截至2023年12月16日，已完成425.188万元， 2023年结余资金已全部用完，共受理补贴申请1975份，受益农户1856户，补贴机具2007台。剩余56.823万元，计划12月30日前完成。

8.有序补齐2024年水稻全程机械化短板，2023年我市在大庄、羊街片区建成900亩水稻全程机械化示范区；在中和营片区建成2310亩水稻全程机械化示范区。2024年继续补齐水稻全程机械化短板，开远市农业机械管理总站计划将省级专项资金10万元用于补齐2024年水稻全程机械化短板，目前，各乡镇（街道）已将符合补贴条件的机具信息报送到开远市农业机械管理总站。

9.实施植保无人机玉米病虫害防治项目2024年开远市农业机械管理总站在开远市灵泉街道组织实施植保无人机玉米病虫害防治项目，实施面积不低于4000亩，补贴资金8万元。目前，已完成项目实施，并已组织农机科、财务科、局纪委完成初步验收。

10.实施农机报废更新补贴，2024年在我市实施农机报废更新补贴工作，下达中央资金48万元，现已录入报废更新补贴系统46.865万元，补贴报废机具154台（套），资金拨付材料预计12月25日前报送州农业农村局农机科。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作：对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确本单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展，监督审查。每个预算年度结束后，结合部门单位决算工作开展预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财预算绩效管理评价。普遍开展单位自我评价对财政支出绩效评价、再评价结果进行反馈整改。

（五）单位内控制度建设情况

我单位严格按照单位内部控制制度,经常不定期的围绕各项资金收支管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查资金的执行情况，检查内控制度是否健全情况，管理是否规范，有无违规使用资金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改,进一步维护单位内部控制制度的监督性。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《收入支出预算批复》2024年部门预算收入341.40万元，其中：基本支出339.4万元（包含工资福利收支328.73万元，商品和服务支出10.67万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为2万元，包括2024年保障农业监理业务工作经费项目2万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入344.45万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入344.45万元;本年总支出344.45万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入7.33万元，支出7.33万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2.9万元。其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行维护费预算为2.1万元；公务接待费预算为0.8万元。2024年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出为2.1万元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出2.1万元；公务接待费支出为0万元。

（四）资金管理情况

截至2024年12月31日，我单位一般公共预算财政拨款收入344.45万元，其中社会保障和就业支出67.90万元；卫生健康支出28万元；农业农村支出223.84万元住房保障支出24.71万元。在资金管理方面，主要做法是：一是按照目标任务明确资金使用效率，狠抓各项制度的实施，及时跟踪各项资金使用效率，积极抓好各阶段绩效评价工作，确保绩效目标任务顺利实现。二是优化支出，确保各项使用资金发挥最大效益，确保各项经费无不合理支出，无超支现象，提高各项资金支出绩效最大化。三是严格执行各项资金管理制度,规范操作流程，确保资金运行安全。按照各项资金的使用范围跟进目标使用进度。从资金拨付管理、使用监督、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

①完成数量指标9个，其中：完成农机推广技术300次；完成农机拥有量46200台；完农机购置补贴资金274万元；完成农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动64人次；完成机手操作技能培训2次；完成检审拖拉机和联合收割机200台；完成水稻机械化育插秧示范600亩；开展“安全生产月”、“农机安全知识进乡村”等活动680人次；完成发放宣传资料10210份。

②完成质量指标6个，其中：完成农机三率85%；完成农机驾驶安全事故发生率0%；完成驾驶证年检率100%；完成农机安全生产目标责任书签订率100%；完成群众对农机购置补贴知晓率100%；完成预算资金使用率100%。

③完成时效指标1个，完成各项工作完成及时率100%。

④完成成本指标1个，完成“三公”经费控制率72.41%。

（2）效益指标完成情况

完成社会效益指标2个，其中：完成带动农业增效、农民增收，确保社会稳定效果明显；完成促进农业高效生产，提升农村经济效果明显。

（3）满意度指标完成情况

完成服务对象满意度指标2个，其中：完成群众满意度90%；完成内部干部职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2024年省级农业发展专项资金农机化发展与购置补贴补助资金项目：完成农机推广技术300次；完成农机拥有量46200台；完成农机购置补贴资金3.34万元；完成水稻机械化育插秧示范600亩；完成群众对农机购置补贴知晓率100%；购机补贴完成工作率100%；完成预算资金使用率100%；购机补贴完成工作率100%；完成农机化发展与购机补贴3.34万元；带动促进经济效益、农民增收，效果明显；促进农业高效生产，提升农村经济效果明显；完成问卷调查群众满意度达90%；内部干部职工满意度达95%

2.项目2绩效目标完成情况

保障农业监理业务工作经费项目：完成农机拥有量46200台；完成开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动64人次；完成机手操作技能培训2次；完成检审拖拉机和联合收割机200台；完成开展“农机安全知识进乡村”活动次数680人次；完成发放宣传资料10210份；完成农机三率85%；完成农机驾驶安全事故发生率0%；完成驾驶证年检率100%；完成农机安全生产目标责任书签订率100%；完成农机监理工作经费使用率100%；各项工作完成及时率100%；保障农机监理业务工作经费3.99万元。带动促进经济效益、农民增收，效果明显；促进农业高效生产，提升农村经济效果明显；完成问卷调查群众满意度达90%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位2024年部门整体支出绩效决策情况共设定5个目标，总分数为15分，自评得分14.5分，自评得分率为96.67%，分析如下：

1.整体绩效目标设定4分：本单位设置了整体绩效目标，整体绩效目标制定的依据充分，能够充分发挥本部门的工作任务；目标制定清晰明了、细化有条理，可以衡量，自评得分4分。

2.项目绩效目标设定3分：已经设立绩效目标项目覆盖率；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已经充分细化、量化，与项目预算资金相匹，自评得分3分。

3.预算编制科学性目标设定2分：预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实，自评得分2分。

4.基本支出保障目标设定3分：本单位基本支出预算可以保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务支出无缺口；存在用项目资金弥补公用经费不足的情况。自评得分2.5分。

5.重点支出保障率目标设定3分：本单位重点支出保障率为100%；本单位重点项目支出与年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。自评得分3分。

（二）过程情况分析

我单位2024年部门整体支出绩效过程情况分析共设定14个目标，总分数为20分，自评得分20分，自评得分率为100%，分析如下：

1.预算执行率目标设定2分：本单位预算执行率为99.11%；预算执行数为344.45万元；预算数为341.4万元。自评得分2分。

2.结转结余变动率目标设定1分：本单位结转结余变动率等于0%，自评得分1分。

3.“三公”经费变动率目标设定1分：本单位“三公”经费变动率等于0%，自评得分1分。

4.“三公”经费控制率标设定1分：本单位“三公”经费控制率72.41%，自评得分1分。

5.政府采购执行率设定1分：本单位政府采购执行率为100%，自评得分1分。

6.收入合规设定1分：本单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，自评得分1分。

7.支出合规设定1分：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。自评得分1分。

8.管理制度健全性设定2分：本单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，自评得分2分。                

9、落实绩效主体责任设定2分：本单位已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，自评得分2分。

10、整改落实设定2分：本单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，自评得分2分。

11.资料、信息报送、信息公开的及时性设定2分：本单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息，自评得分2分。

12.资产管理制度健全性设定1分：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，自评得分1分。

13.资产管理安全性设定2分：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，自评得分2分。

14.固定资产利用率设定1分：本单位固定资产利用率等于98.5%，自评得分1分。

（三）产出情况分析

我单位2024年部门整体支出绩效产出情况分析共设定4个目标，总分数为35分，自评得分35分，自评得分率为100%，分析如下：

1.重点工作办结率设定10分：重点工作已按期办结,完成为率100%，自评得分10分。

2.实际完成率设定10分：本单位履行职责而实际完成工作数，实际完成率100%，自评得分10分。

3.完成及时率设定7分：本单位在规定时限内已及时完成各项计划工作，自评得分7分。

4.质量达标率设定8分：本单位各实际工作数已达到质量标准，质量达标率为100%，自评得分8分。

（四）效果情况分析

我单位2024年部门整体支出绩效效果情况分析共设定3个目标，总分数为30分，自评得分30分，自评得分率为100%，分析如下：

1.社会效益设定15分：本单位已达到全部预期指标，效益较为明显得，自评得分15分。

2.行政效能设定5分：本单位认真履行职责未发生廉政问题，自评得分5分。

3.社会公众或服务对象满意度设定5分：本单社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度已达目标值，自评得分5分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

开展预算执行监控的措施不完善。后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，绩效指标设计的合理性有待提高，绩效评价力量的专业性有待加强，绩效评价的信息化智能化有待增强。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强宣传培训：提高各部门和单位对预算绩效管理重要性的认识，通过培训和宣传，强化绩效管理理念，确保预算绩效管理的理念得到广泛认同和有效执行。

2.完善制度建设：制定或修订预算绩效管理相关制度和细则，建立健全涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，确保预算绩效管理的规范性和系统性。

3.强化组织协调：建立跨部门的协调机制，确保预算绩效管理工作的有效推进。明确各部门的职责和任务，形成工作合力，确保预算绩效管理工作的顺利实施。

4.提升技术支撑：加强预算绩效管理信息系统的建设，利用现代信息技术手段，提高数据收集、处理和分析的效率和准确性，为预算绩效管理提供强有力的技术支撑。

5.强化结果应用：确保绩效评价结果得到充分运用，作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。对绩效评价得分较低的项目进行压减或取消预算，对绩效评价结果进行公开，接受社会监督。

6.提高人员素质：加强对预算绩效管理人员的专业培训，提升其业务能力和专业素养，确保预算绩效管理工作的质量和效率。

7.健全监督机制：建立健全预算绩效管理的监督机制，对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，确保预算绩效管理工作的透明性和公正性。

七、主要经验及做法

通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有以下几点认识：1. 明确绩效目标：在项目开始之前，需要明确和设定清晰的绩效目标。这些目标应与组织的整体战略和规划紧密相连，并能够通过定量和定性相结合的方式进行表述。2. 细化绩效指标：基于设定的绩效目标，细化并确定关键的绩效指标。这些指标应能反映项目的整体产出和效果，并具有可衡量性，以便于后续的绩效评价。3.规范管理流程：确保项目实施过程中的管理流程规范，包括资金管理、费用支出、会计核算等，以及项目招投标、建设、验收等环节的合规性。4. 强化资金监管：建立有效的资金管理和绩效运行监控机制，确保资金使用的合规性和效率，并对资金使用情况进行定期检查和监控。5. 绩效自评与外部评价：项目单位应进行绩效自评，同时，部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构进行独立评价。6. 结果应用与反馈：将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理等实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，并对评价结果进行公开透明，接受社会监督。7. 持续改进与优化：根据绩效评价结果，及时调整和优化项目管理和资金使用策略，以提高资源使用效率和项目实施效果。8. 强化培训与能力建设：对项目管理人员进行绩效管理相关的培训，提升他们在设定目标、监控绩效和自我提升方面的能力。9. 信息化支持：利用信息技术和软件工具来支持绩效管理的各个环节，如自动化的数据收集、分析和报告，提高管理效率和准确性。10. 综合评价与分析：绩效评价报告应全面反映项目的绩效情况，包括主要成效、存在的问题和建议等，以及对项目决策和管理过程的影响分析。

                             单位名称：开远市农业机械管理总站

                                                         2025年4月15日