开远市畜牧技术推广站2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市畜牧技术推广站2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）畜牧兽医科技推广:畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广;畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广;畜牧养殖技术推广及培训;畜产品加工技术的推广;法律、法规规定的其他职责。

（2）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务指标：按照省、州、市农业局下达的各项畜牧科技推广任务指标、项目实施任务、委托执法工作及其它工作任务要求，制定实施方案并组织实施，积极开展工作。

（3）委托执法：种畜禽经营管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。

2.机构设置及人员情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，编制8人，实有人数7人，退休职工7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.畜牧业科技推广任务完成情况

2024年，推广猪品种改良完成配种5万余窝，牛品种改良配种0.6万头，青贮氨化饲料5万余吨，牧草种植500多亩，开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术培18期，培训1500人次，发放宣传资料1000多份。

2.开远市第三次全国畜禽遗传资源普查。

根据第三次全国畜禽遗传资源普查相关文件及《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》要求，配合省州畜禽遗传资源专家做好申报国家畜禽遗传资源名录工作，申报工作正在开展中。

3.认真落实惠民惠农政策（第三轮草原生态保护补助奖励政策）

根据《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（红财农发〔2023〕121号）精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，根据《开远市财政 局开远市农业农村局 开远市林业和草原局关于兑付开远市2024年开远市第三轮草原生态保护补助奖励政策资金的通知》（开农联发〔2024〕1号）文件要求，在全市开展政策宣传、培训和指导工作，根据全市各乡镇上报的牧户信息，我站编制了《开远市2024年第三轮草原生态保护补助奖励政策资金兑付实施方案》，国家资金主要用于草原禁牧补助和草畜平衡奖励。2024年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，草原禁牧补助面积14.02万亩，草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。涉及农户21011户，9月底惠农资金全部发放完成。发放率为100%。

4.畜牧业项目。

（1）根据《红河州财政局关于下达省级农业发展专项资金(第二批）的通知》（红财农发〔2024〕24号），下达我市资金16万元，建设项目任务：开展畜牧配套技术推广培训2期；开展碑格地方猪种改良试验示范等；推广完成推广50亩巨菌草种植；实施林下养鸡3-5户；做好全市肉鸡监测、调查点畜禽价格监测。项目完成情况：已开展培训3期，培训人数130人次，完成林下生态养鸡5户，现饲养生态难3500只。新建和改造鸡舍300多平方，建设围栏2000米以上；完成推广100多亩巨菌草种植。开展碑格地方猪种改良试验示范：引进其他优良种公猪2头，购买30公斤以上本地母猪10头，不断推进地方猪品种资源开发利用。完成全年肉鸡监测、红河州生猪市场动态信息调查、畜禽价格等信息监测报送，为上级畜牧统计监测预警工作提供科学依据。

（2）国家粮改饲工作

①2023年粮改饲：按照《云南省农业农村厅办公室关于做好2023年中央农业产业发展资金等项目畜牧业有关任务实施工作的通知》（云农办牧〔2023〕23号）文件要求，下达我市粮改饲资金144万元，实施粮改饲种植面积1万亩，收贮优质饲草料3万吨。每吨饲草料补贴标准为48元，2023年根据《开远市2023年粮改饲项目实施方案》要求，完成22785吨，未完成7215吨，现已完成全部任务。

②2024年粮改饲工作：为做好我市2024年粮改饲工作，确保粮改饲目标任务的顺利完成，贮饲草料按照《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（红财农发〔2023〕117号）《红河州财政局关于下达2024年中央农业产业发展资金（第二批）的通知》（红财农发〔2024〕52号）《红河州农业农村局转发云南省农业农村厅办公室关于做好2024年中央支持畜牧业发展政策任务实施工作文件的通知》《云南省2024年粮改饲工作实施方案》文件精神，我站通过前期全市摸底调查及各乡镇（街道）上报实施主体情况，结合实际，草拟了《开远市2024年粮改饲项目实施方案》，已下发到各乡镇（街道）同时在政府网上公示。2024年州级2次下达我市粮改饲资金共计135万元，实施粮改饲种植面积1万亩，收贮3万吨。项目共涉及全市7个乡镇（街道）实施主体52户。全株玉米等优质牧草每吨补助60元，其他饲草料补贴标准为43元。截至目前，现已完成收贮饲草料18000吨，工作正在开展中。

5.种畜禽管理工作开展情况

按照种畜禽生产经营管理办法，对符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开展畜牧科技培训1500人次，开展畜牧业相关建设项目、草原生态保护补奖政策建设项目、畜禽标准化建设等。完成肉鸡监测及生猪市场信息调查统计、畜禽遗传资源调查。计划完成猪品种改良配种全年任务5万窝，完成牛品种改良配种全年任务0.6万头，完成青贮饲料全年任务4.1万吨、氨化饲料全年任务5万吨的。建立和完善畜禽养殖备案管理工作等其他工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2024年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。

日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（五）部门内控制度建设情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。现已建立单位层面关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面差旅费报销管理制度及实施办法、合同管理制度、财务管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等相应的实施、评价、监督及管理办法。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开财预字批复》2024年部门预算收入160.31万元，其中：基本支出160.31万元（包含工资福利收支153.90万元，商品和服务支出5.21万元，对个人和家庭的补助收支1.20万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入183.05万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入183.05万元，其他收入0万元。本年总支出183.05万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入17.09万元，支出17.09万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

截至2024年12月31日，“三公经费”年初预算1.5万元，其中车辆运行费用1.2万元，支出 1.03万元，预算执行率为85.83%；公务接待费0.3万元，支出0万元，预算执行率0%。

（四）资金管理情况

1.现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2.财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3.银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4.票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5.财务印章管理:财务专用章及法人章分别由不同的人负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。    

6.银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。    

7.严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标：2024年推广猪品种改良完成配种5万余窝，牛品种改良配种0.6万头，青贮氨化饲料5万余吨，开展畜牧科技培训1500人次。

②质量指标：家禽、生猪规模大户调查统计上报完成率95%；畜禽管理及养殖场养殖小区备案完成率95%；预算资金使用率95%；畜牧信息价格监测统计数据上报95%。

③时效指标：各项工作及时完成率100%。

④成本指标：“三公”经费控制率68.66%。

（2）效益指标完成情况

①经济效益指标：一是提高农民养殖水平，增加农民养殖收益；二是提高农民农业生产能力，增加农民收入。

②社会效益指标：提升全市家禽种改良，优化畜牧产品市场；增加了农牧民的政策性收入。

③生态效益指标：一是有效减缓石漠化、荒漠化进程；二是提高草地保水、保土、保肥能力，保护生态环境。

（3）满意度指标完成情况

一是农牧民满意度90%；二是内部干部职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2023年省级农业生产发展专项资金—红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目

（1）产出指标：

数量指标：开展本地猪保种工作1次。

质量指标：各项工作全面完成。

时效指标：各项工作及时完成率100%。

2.效益指标：一是加强畜禽遗传贵源保护利用开发；二是保护种源，促进畜牧业可持续发展；三是保护本地资源，维护畜禽物种资源生态平衡。

3.满意度指标：群众满意度85%

2.2023年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目

（1）产出指标：

数量指标：开展畜牧科技推广培训5期；牧草种植300亩；推广青贮饲料制作20000吨。

质量指标：各项工作全面完成。

时效指标：各项工作及时完成率100%。

（2）效益指标：一提高养殖水平，提高农产品质量，保护人民健康；二是提高畜产品产量，增加收入；三是保护生态环境。

（3）满意度指标：群众满意度85%

3.2023年重大动物疫病防控省级补助经费—畜牧技术推广工作经费

（1）产出指标：

数量指标：种植牧草300亩；推广青贮氨化饲料10000吨。

质量指标：各项工作全面完成，完成种植牧草300亩；推广青贮氨化饲料10000吨。      

时效指标：各项工作及时完成率100%。

（2）效益指标：一是提高养殖水平，提高农产品质量，保护人民健康；二是提高畜产品产量，增加收入；三是保护生态环境。

（3）满意度指标：群众满意度85%

4.2024年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目

1.产出指标：

（1）数量指标：开展畜牧科技推广培训2期；本地猪遗传资源保护1次；建设林下养殖5户；畜牧监测统计1年。

（2）质量指标：各项工作全面完成。

（3）时效指标：各项工作及时完成率100%。

2.效益指标：一是提高农户科技能力，保障人民身体健康，增加农户收入；二是保障了畜牧业健康持续发展；三是实现绿色种养循环，保护生态环。

3.满意度指标：群众满意度85%

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定分析：部门在制定整体绩效目标时，遵循了全面、清晰、可衡量的原则。首先，单位设有整体绩效目标，这些目标的制定依据充分，与部门履职、年度工作任务紧密相关，确保了目标的实用性和针对性。其次，部门在申报预算资金项目时，也设立了明确的绩效目标，这些目标设置得既明确又合理，且进行了充分的细化和量化，便于后续的评价和考核。

2.预算配置分析：部门的预算编制工作严谨而完整，与履职目标高度匹配，编制依据充分。在预算分配上，部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，无需通过项目资金进行弥补。此外，部门还关注预算安排的重点项目支出与项目总支出的比率，这一指标能够反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

1.预算执行分析：部门在预算执行过程中，严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。同时，部门还关注结转结余资金的控制情况，通过比较本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，可以反映和考核部门在控制结转结余资金方面的努力程度。此外，部门还关注“三公”经费的控制情况，通过比较本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，以及本年度“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率，可以反映和考核部门在控制重点行政成本方面的努力程度。

2.预算绩效管理分析：部门在预算绩效管理方面表现出色。首先，部门制定了健全完整的预算管理制度，这些制度为加强预算管理、规范财务行为提供了有力保障。其次，部门按照全面实施预算绩效管理的相关要求，落实了部门主体责任，并有效开展部门预算绩效工作。此外，部门还关注对近三年内各项检查、绩效评价等发现问题的整改情况。最后，部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理分析：部门在资产管理方面同样表现出色。首先，部门制定了健全完整的资产管理制度，这些制度为加强资产管理、规范资产管理行为提供了有力保障。其次，部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。此外，通过比较部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率可以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

（三）产出情况分析

本单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的完成比率100%。

本单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率为100%；各项指标按时完成，完成及时率100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作要求，经济效益、社会效益和生态效益达到全部预期指标，效益较为明显。

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

通过调查，农牧民满意度达90%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

2.绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（二）改进的方向和具体措施

全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目作出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

七、主要经验及做法

我站成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下：

（1）核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

                                           开远市畜牧技术推广站

                                                                                                                              2025 年4月9日