开远市农业农村局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市农业农村局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业农村局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。

（2）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。

（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（9）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

（12）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.机构设置及人员情况

市农业农村局设15个内设机构：

（1）综合办公室。负责机关日常运转。承办局党组会议等大型会议。承担公文、机要、保密、消防、文书档案、值班安排、应急管理、固定资产管理、宣传信息、基层党建、党风廉政建设、统一战线、意识形态（网络意识形态）、民族宗教、后勤保障等工作。承担机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、职称评聘、工资福利等工作。负责干部的考察、调配、任免、招聘、培训、奖惩等工作。协调推进农业农村人才、离退休人员工作。协助局党组落实全面从严治党的主体责任，宣传和执行党的路线方针政策，以及上级党组织和局党组的决定。承办局党组理论学习中心组学习活动。统筹机关群团组织工作。组织人大代表建议、政协委员提案办理。

（2）法制与行政审批科（农业综合行政执法科）。牵头推进农业行政执法体系建设和农业综合行政执法工作，承担法律法规明确的执法职责。负责执法监督，重大案件查处和跨区域组织协调。承担有关文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。承担行政审批事项受理、审批和对下指导工作。牵头市政服务管理平台中农业农村业务办理、结果公开等工作。牵头“双随机、一公开”、颁发许可证、政务公开等工作。牵头承担公平性竞争审查、法律顾问咨询服务、信访舆情处理等工作。

（3）检查考评科。对贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、州委、市委工作要求进行监督检查。对涉及农业农村工作的法规、规章制度的落实情况进行监督检查。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。根据市委农村工作领导小组的安排部署，负责开展定点帮扶工作绩效评价，负责会同有关部门组织实施乡村振兴实绩（巩固拓展脱贫攻坚成果）考核和其他有关重点工作的综合评价。统筹负责局机关重要重大事项的督办工作。开展农业农村领域监督检查工作。

（4）政策改革与农村社会事业科。提出农业农村改革发展、巩固完善农村基本经营制度等相关政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作，指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推进农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理、宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处、闲置宅基地和闲置农房利用等有关工作。推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（5）高原特色农业发展规划科。统筹研究以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展规划和区域发展规划，提出实施的政策建议。负责拟订高原特色农业重点产业发展政策、规划，组织实施农业资源区划、产业结构和布局调整、标准化生产工作。负责拟订推动乡村帮扶产业发展的政策、规划。牵头负责农业现代化、农业农村经济运行监测分析、设施农业发展、农业绿色发展、构建多元化食物供给体系等有关工作。牵头负责高原特色农业产业发展项目的管理协调、督促检查和评估。负责推进水果、蔬菜、花卉等产业发展，协调推进其他重点产业发展。负责项目包装、谋划、储备及融资，指导做好农业项目的实施和管理。负责固定资产投资工作。

（6）计划财务科。贯彻落实中央、省、州，市关于农业农村发展的财政投入政策和项目建设要求。参与农村金融政策制定。对中央财政下达和省州安排的衔接推进乡村振兴相关资金使用进行指导和监管，对市级下达衔接推进乡村振兴相关资金使用进行分配并指导、监督资金使用。负责做好财务管理、财务核算、政府采购、预算管理等工作。负责农业项目建设资金需求计划及申报工作，组织开展内部审计、涉及资金跟踪管理、固定资产信息录入工作。牵头指导资金分配、部门整体支出绩效目标、项目绩效目标、部门预算绩效运行监控等有关工作。

（7）种植业管理科（农药管理科）。负责粮食作物、油料作物、糖料作物等种植业发展政策、规划的贯彻落实，承担粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，指导全市农业技术推广。承担发展生态循环农业、节水农业和农业防灾减灾有关工作。承担农药及肥料的生产、经营、使用和质量监督管理工作，指导农药及肥料科学合理使用。承担市内植物检疫、农作物重大病虫害防治工作。牵头负责做好耕地保护（大棚整治、撂荒地治理、设施农用地管理）、农业面源污染防治、种植业保险等工作。负责种植业统计工作。

（8）科学技术和种业管理科。协调推进农业农村科技发展规划和政策落实。协同推进农业农村科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。参与指导农业农村科技进步，配合推动科技支撑乡村振兴和农村科技社会化服务体系建设，协同推进科教产学研融通。监督管理农业转基因生物安全。负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理工作，推动农村可再生资源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理有关工作，指导农业教育和农业科技人才培养、农业职业技能开发和农村实用人才培训、高素质农民培育。负责起草农作物和畜禽种业发展规划。负责拟订种业振兴措施并组织实施。组织实施农作物物种资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

（9）畜牧兽医与渔业渔政科。负责畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展工作，落实畜牧业和渔业产业发展规划、政策。监督管理兽医医政、兽药及兽药器械、畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。指导全市畜牧技术推广，做好畜禽粪污资源化利用工作。负责畜牧业保险工作。组织实施市内动物防疫检疫、重大动物疫情防控工作。承担兽用生物制品安全管理有关工作。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。监督管理渔政，指导渔业安全生产。指导市内重点江河渔政管理和水生生物资源养护。负责畜牧业、渔业统计工作。

（10）乡村产业与市场信息化科（农产品加工指导科、对外交流合作科）。负责编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划。组织协调乡村产业发展，推动延长农产品产业链。负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。负责农业产业化经营发展工作。承担乡村帮扶特色产业发展有关工作。承担指导开展农村创业工作。牵头负责农业招商引资，做好农业品牌、区域公共品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警，做好“菜篮子”工作。指导全市农业冷链物流设施布局及建设。负责发布农业农村经济信息，推动农业信息服务、农产品电商等工作发展。负责农业农村信息化、5G和数字乡村发展有关工作。承担农业和减贫领域涉外事务、涉外合作交流、涉外人才交流、外资项目和农业援外项目相关工作。牵头拟订农业对外合作计划并组织实施。牵头负责面向南亚东南亚辐射中心建设和开放型经济涉农业农村的有关工作。负责农业加工业、休闲农业统计工作。

（11）乡村建设促进科。协调推进乡村建设行动。牵头推广运用“千万工程”经验，组织实施宜居宜业和美乡村建设。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境、组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。

（12）帮扶科。承担防止返贫监测和帮扶工作，负责开展防范化解返贫风险有关工作。承担农村低收入人口常态化帮扶工作。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作，做好自发搬迁群众住房保障工作。负责衔接资金项目预审及储备、项目库管理、绩效评估，指导脱贫帮扶项目资产管护运营、收益分配、资产处置等有关工作。协调推进脱贫劳动力、农村低收入人口就业帮扶，开展有关技能培训，协调推动就业帮扶车间发展。配合推动易地搬迁后续扶持并研究提出有关政策建议。组织开展上级单位定点帮扶，参与协调驻村第一书记和工作队选派管理，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村全面振兴。统筹协调金融帮扶，承担雨录计划、脱贫人口小额信贷有关工作。协调推进科技、乡村旅游、电商、新电、新能源等帮扶工作，负责局机关及直属单位定点帮扶工作。

（13）农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作，承担农资打假工作，负责协调“三品一标”的认证工作。

（14）农业机械化管理科。贯彻落实中央、省、州关于农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。负责农业机械化技术推广应用工作，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。牵头负责农业行业安全生产。

（15）农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理和高标准农田建设管理有关工作。承担新增耕地质量鉴定工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

市农业农村局机关行政编制20名（其中，承担乡村振兴工作人员编制3名）。设局长1名（正科级，兼任市乡村振兴局局长），副局长4名（副科级，兼任市乡村振兴局副局长，其中1名同时兼任市畜牧兽医局局长）；股级正股16名（含市委农办秘书科科长1名）。截至2024年12月31日实有人数19名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

市农业农村局紧紧围绕目标任务，突出重点，抓好抓实“三农”工作，做精做细农业农村工作，助推乡村振兴新局面。一是全力确保粮食安全。1.坚持协同推进粮食产能提升和结构优化，实现粮食稳面积、稳产量、调结构。2.严格遵守坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的红线要求。 3.全力完成高标准农田建设，从耕地质量和水利保障方面提升产能。4.加强农产品质量监管，保障“舌尖上的安全”。二是稳定重要农产品供给。坚持稳生猪、扩牛羊、巩固禽蛋奶、推渔业。三是大力推进乡村产业高质量发展。坚持优布局、强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业高质量发展。四是发展特色现代农业稳步推进。不断提升开远市高原特色现代农业的创新力、竞争力。五是持续巩固推进成果巩固。抓产业促增收，加强防止返贫动态监测，积极探索推广联农带农促农增收模式，总结提炼8个联农带农案例加以推广，进一步抓实带动发展促农增收。六是扎实推进宜居宜业和美乡村建设。七是持续推进乡村治理。八是加大农业投资力度。九是加大农业投资力度，争取中央资金1.05亿元。十是加强作风和效能建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全力确保粮食安全。坚持协同推进产能提升和结构优化，实现粮食稳面积、稳产量、调结构。争取完成粮食生产42.18万亩、15.65万吨以上，坚持粮食和油料生产任务底线思维，强化大春粮油生产指导及粮油生产形势分析，加强粮油生产专家组服务频次。严格遵守坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的红线要求，守住56.51万亩耕地保有量和42.9万亩永久基本农田，开展耕地后备资源调查工作，加大耕地开发。

2.坚持稳生猪、扩牛羊、巩固禽蛋奶、推渔业。稳定常年存栏饲养能繁母猪30000头，生猪规模养殖户稳定在40户以上，年底实现生猪出栏达19.5万头；牛出栏达1.8万头、羊出栏达7.8万只以上；实现禽出栏达670万羽、禽蛋产量达1.7万吨以上；创新开展渔业生产工作，实现水产养殖面积3500亩以上，水产品总量达1500吨以上，渔业总产值0.27亿元。

3.推进乡村产业高质量发展。2024年计划开展绿色认证10个、有机认证6个。

4.协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果：坚持扩就业、增效益，多措并举拓宽农民增收致富渠道，实现全市55个行政村村集体经济经营性收入达到 10 万元以上。

5.深入推进农村居民持续增收，确保粮食面积42.18万亩、产量15.65万吨，蔬菜种植面积在14万亩以上。

6.深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。持续推进农村厕所革命，实现全市行政村生活污水治理率提升至67.31%以上，全市自然村生活垃圾处理设施覆盖率提升至100%。2024年建设省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄3个。

7.持续推进乡村治理，以“五抓五强”的治理思路，持续推进乡村治理。

8.加大农业投资力度，争取完成2024年度农业投资州级下达指标。

9.全面加强作风和效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。打破寻常状态，迅速行动起来、闯出奋进姿态，努力闯出新速度、干出新业绩。通过开展以上部门整体工作，确保粮食的安全、防止耕地“非粮化”，高标准农田项目的实施提升了耕地质量，农户种植业得到增收。抓实动物疫情防控，保障畜牧业健康稳步发展。在一县一业示范创建的基础上，不断完善产业链条，充分挖掘开远特色产业发展潜力和后劲，增加就业岗位，拓宽农户增收致富渠道。农村人居环境整治专项行动的开展，村容村貌焕然一新，人居环境不断提升，农村常住人口对各项工作的开展满意度达90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.重视预算绩效管理工作相关制度的制定和落实，2024年制定《开远市农业农村局内部控制体系（试行）》，经2024年第20次局党组会议审议通过，并下发给各个科室要求各科室在实际工作中遵照执行，严格落实。

2.开展整体支出绩效和项目绩效自评、配合第三方进行再评价及绩效运行监控。利用好的评价结果，指导今后的预算绩效管理，开展绩效运行监控，及时发现问题并及时调整、督促，加快项目资金的支付，提高效益，提高财政资金预算决策和管理水平。

3.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

4.认真按照开远市财政局关于开展2024年度预算绩效管理考评的要求，认真组织开展预算绩效管理自查、自评，撰写自查自评报告并上报市财政局。

（五）部门内控制度建设情况

结合本部门在实际开展工作中遇到的问题和当前形势的迫切需要，本单位不断加强单位内部各项制度建设，不断梳理和完善，于2024年制定了开远市农业农村局内部控制体系（试行）》经2024年第20次局党组会议审议通过，其内容涵盖了单位层面内部控制和业务层面内部管控两大方面：一是基本制度和“三重一大”决策管理制度；二是业务层面的预算、收支、资产、采购、合同、建设项目、公务卡、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务用车、物资、绩效评价等业务管理办法，形成相互融通相互制约机制。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）批复，2024年部门预算收入1,651.04万元，其中：基本支出454.04万元（包含工资福利收支345.59万元，商品和服务支出31.93万元，对个人和家庭的补助收支76.52万元）；项目支出安排预算为1,197.00万元，包括动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金项目5.00万元，农村人居环境整治提升年度考核奖励补助资金项目1,000.00万元，政策性农业保险保费补贴经费项目192.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入20,092.28万元，其中：上年结转结余2,968.50万元，本年财政拨款收入17,123.78万元，其他收入0万元。本年总支出16,350.20万元，支付进度为81.38%。其中：项目实际收入19,534.64万元，支出15,792.56万元，项目资金执行率为80.84%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年度“三公”经费年初预算数1.45万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费为1.45万元。决算数0.72万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.72万元。

（四）资金管理情况

按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。严格按照年初预算开展经济活动。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年年度本单位整体支出共设定66条产出指标，其中数量指标49条，质量指标14条，时效指标2条，成本指标1条。已完成61条产出指标，未（部分）完成5条指标。具体为指标1（农业总产值）年度指标值计划数48亿元，实际完成指标值47.40亿元；指标2（开展农业科技培训期数）年度指标值计划数150期，实际完成值56期；指标3（开展农业科技培训人数）度指标值计划数5000人，实际完成值3544人次；指标4（开展农业科技培训贫困户人数）年度指标值计划数1700人次，实际完成值76人次；指标5（农业总产值增长率）年度指标值计划是6%，实际完成值-0.20%。

（2）效益指标完成情况

2024年共设定效益指标4条，已完成4条，农业发展水平显著提升，规模养殖场病死畜禽无害化处理率100%，效益显著。

（3）满意度指标完成情况

2024年共设定满意度指标2条，内部干部职工满意度和社会群众满意度指标，通过对内部干部职工和社会群众满意度的调查，满意度达到95%以上。

（4）绩效目标未完成原因分析

一是因2024年受市场因素影响，畜牧业出栏数低，产值减少，导致农业总产值和农业总产值增长率这两个指标未能完成计划数；二是2024年上级下达的产业项目减少，相应的配套技术培训需求减少，导致相关农业科技培训的期数、人数和贫困户人数的指标未能完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（2024年省级食品安全监管专项补助资金）绩效目标完成情况：2024年省级食品安全监管专项补助资金，共设置7条绩效指标，其中数量指标：协助州检验检测院完成农产品监督抽查115批次，质量指标：抽检监测结果系统录入率达100%；成效指标：项目成本控制率≤100%，其余指标均已全部完成。

2.项目2（2024年省级农业发展专项资金——农产品质量安全项目经费）绩效目标完成情况：2024年省级农业发展专项资金——农产品质量安全项目经费，已完成省级监测样品数量247批次，247批次抽检监测结果系统录入率达100%，项目成本控制率≤100%，本项目共设置8条绩效指标，全部指标均已完成。

3.项目3（开远市2024年大豆玉米带状复合种植项目）绩效目标完成情况：2024年开远市大豆玉米带状复合种植项目计划完成种植5000亩，已完成种植面积5056亩，完成计划种植面积的101.15%；本项目共设置9条绩效指标，已完成8条，未完成的1条指标为：完成资金使用，该指标正在等待支付后期的项目培训费、差旅费等。

4.项目4（2023年组织专项经费“两新”党组织保障规范化建设工作经费）绩效目标完成情况：该项目共设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，完成指标6条。

5.项目5（高原特色农业现代化发展项目补助资金）绩效目标完成情况：农产品加工产值与农业总产值之比达到2.4:1；项目实施期限1年；资金使用率100%；高原特色现代农业重点产业全产业链产值260亿元；服务产业种植人员满意度95%；共设置了5条绩效指标，全部指标已完成。

6.项目6（云南省省级菊花种质资源圃项目补助资金）绩效目标完成情况：该项目引进国内外优质菊花种质资源50份；培育具有自主知识产权的新品种（系）5个；项目实施期限1年；资金使用率100%；建立“种质圃种质管理数据库”；服务产业种植人员满意度95%；共设置了6条绩效指标，全部指标已完成。

7.项目7绩效目标完成情况：2024年全市实际完成旱地优质稻面积6002.8亩，完成计划的100.05%。省级百亩连片核心示范区平均单产507公斤，核心示范区良种覆盖率100%，化肥使用量较常规减少20%，化学农药使用量减少5%，种植户满意度98%，辐射带动全市6000亩旱地优质稻补助平均单产达353公斤；该项目共设置了6条绩效指标，全部指标已完成。

8.项目8（开远市省级花卉种业基地建设项目）绩效目标完成情况：该项目2024年完成5000㎡大棚新建，57000㎡大棚改造提升，实现花卉供种量7亿株，新增销售收入1800万，带动农户3500户，亩均收益约2万元，企业满意度超过88%。共设置了6条指标，目前项目正在实施中，除满意度指标外其余指标均已完成。

9.项目9（开远市2024年农村厕所革命项目）绩效目标完成情况：绩效目标为完成农村卫生户厕改建90座、100户以上自然村卫生公厕改建9座，农村厕所长效管护机制进一步建立健全，实际完成：卫生户厕改建146座、100户以上自然村卫生公厕改建11座，农村厕所长效管护机制进一步建立健全；该项目共设置8条绩效指标，已全部完成。

10.项目10（开远市2024年地膜科学使用回收项目）绩效目标完成情况：该绩效目标为：推广0.015mm以上高强度地膜5万亩，废旧农膜处置率达87%以上；完成情况为：推广0.015mm以上高强度地膜5万亩，废旧农膜处置率达87.91%；该项目共设置了7条指标，均已全部完成。

11.项目11（开远市2024年中央耕地地力保护补贴）绩效目标完成情况：2024年补贴资金规模3692.5287万元，补贴面积为683952.07亩，平均每亩补贴资金为53.985元。资金通过“一卡通”平台系统发放至补贴对象社会保障卡银行账户。该项目共设置9条绩效指标，截至2024年12月31日，所有指标已全部完成。

12.项目12（开远市2024年绿色种养循环农业试点项目）绩效目标完成情况：建立绿色种养循环农业试点示范县1个，培育服务主体，开展粪肥还田11.6951万亩，试点试验3组，效果监测点20个，每亩还田干粪不少于500公斤，液态粪肥不少于2吨，带动市域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。拨付奖补资金493.23万元，完成还田面积11.6951万亩，剩余未完成面积7.9万亩正在组织实施，完成还田验收合格后兑付奖补资金。开展粪肥安全抽检、试验示范、施肥调查、效果监测、培训宣传；6月底全面实施；农民满意度80%；共设置8条绩效指标，粪肥还田面积指标未完成，其余指标已完成。

13.项目13（2024年开远市中央农机购置补贴项目）绩效目标完成情况：该项目已完成补贴资金480.19万元；补贴机具2195台；农作物耕种收综合机械化率65.97%；补贴资金兑付率100%；共设置了7条指标，已全部完成。

14.项目14（云南省2023年省级农业生产发展专项—县级农机化发展与购置补贴项目专项资金）绩效目标完成情况：

该项目已完成资金支付5.51万元，完成植保无人机玉米病虫害防治作业面积2756.66亩；共设置了7条指标，已全部完成。

15.项目15（开远市粮烟协同发展项目）绩效目标完成情况：完成种植面积3000亩，良种覆盖率达100%，预算执行进度达标率40%，项目完成及时率100%，平均亩产值达到1200元，资金管理使用满意度85%，项目受益对象满意度90%。该项目共设置了7条指标，已完成6条。

16.项目16（开远市草原生态保护补助奖励政策补助资金）绩效目标完成情况：2024年开远市第三轮草原生态保护补助奖励政策完成奖补面积为111.18万亩（其中，禁牧草原面积为14.02万亩，草畜平衡草原面积97.16万亩）。完成补助国家资金348.05万元（其中，禁牧补助资金105.15万元；草畜平衡奖励资金249.2万元），完成率100%。

17.项目17（畜牧业发展专项资金）绩效目标完成情况：参与项目相关业主和种植基地1个通过项目实施，促进参与项目相关业主和种植基地增加利润；全市畜禽粪污综合利用率达91%以上；保护生态环境，增加农户收入，推动农牧业可持续发展。该项目共设置9条指标，已完成8条。

18.项目18（2023年藏粮于地、藏粮于技（高标准农田方向）中央基建项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；工程竣工验收合格率100%；按进度计划实施；粮食综合生产能力；田间道路通达度90%；耕地质量，新建高标准农田亩均节水率12%；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

19.项目19（开远市2024年第三次全国土壤普查第一批州级农业生产发展专项资金）绩效目标完成情况：该项目样点校核1621个；土壤表层样采集及检测1607个；剖面样采集及检测14个；平行样采集及检测40个；水稳性大团聚体采集及检测172个；样品合格率95%；项目实施期2年内；土壤资源；农民满意度90%；共设置9条绩效指标，全部指标已完成。

20.项目20（云南省红河州开远市2023年增发国债高标准农田建设项目）绩效目标完成情况：该项目已完成建设高标准农田0.5万亩；工程竣工验收合格率100%；按进度计划实施；粮食综合生产能力；田间道路通达度90%；耕地质量逐步提升，新建高标准农田亩均节水率10%；受益群众满意度80%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

21.项目21（云南省红河州开远市2023年国债高标准农田建设省级配套补助资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田0.5万亩；工程竣工验收合格率100%；按进度计划实施；粮食综合生产能力；田间道路通达度90%；耕地质量逐步提升，新建高标准农田亩均节水率11%；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

22.项目22（2023年州级农业生产发展专项高标准农田建设及管护建设项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1040元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；受益群众满意度90%；共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

23.项目23（2024年（第一批）省级农业发展专项资金）绩效目标完成情况：该项目样点校核1621个；土壤表层样采集及检测1607个；剖面样采集及检测14个；平行样采集及检测40个；水稳性大团聚体采集及检测172个；样品合格率95%；项目实施期2年内；土壤资源；农民满意度90%；共设置9条绩效指标，全部指标已完成。

24.项目24（2022年高标准农田建设管护省级补助资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田0.48万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1100元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；种植业结构1.5年；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

25.项目25（耕地质量提升（第三次土壤普查）专项资金）绩效目标完成情况：该项目内业测试化验样品数1661个；项目验收合格率100%；任务完成及时性；耕地质量提升1%～3%；服务对象满意度95%；共设置5条绩效指标，全部指标已完成。

26.项目26（2023年中央农业生产发展资金（第二批）——2023年粮改饲项目资金）绩效目标完成情况：一是实施粮改饲种植面积0.3万亩；二是收贮优质饲草料0.7万吨。

各项工作及时完成率100%。完成国家补助资金34.6万元，补助完成率100%。效益指标实现增加农户收入；减少放牧、保护生态环境、种养结合，推动农牧业可持续发展。共设置了9条绩效指标，均已全部完成。

27.项目27（2024年省级家庭农场培优提质试点项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目完成补助1家新型经营主体1家；项目竣工验收合格率100%；任务完成及时性1年；家庭农场综合生产能力明显提升；家庭农场带动能力和影响力明显提升；经营管理结构进一步优化；服务对象对项目满意度100%。共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

28.项目28（2024年度开远市中央农业经营主体能力提升资金支持农民合作社项目）绩效目标完成情况：该项目完成补助示范合作社8家；带动10户以上的农户发展产业；任务完成及时性1年；财政补助资金发放26万元；农民专业合作社规范运行水平有所提高；农民合作社示范带动作用有所增强；农药化肥使用率零增长；农民合作社规范提升及农村合作社经济指导相关业务培训人员来年想继续参训的100%；服务对象对项目满意度100%。共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。

29.项目29（2024年度开远市农业社会化服务项目）该项目完成水稻机耕机种机防机收实际服务面积20980.63亩（因分二次下达资金，实施方案有调整，已按新批复方案实施完成）；马铃薯机耕机种机防实际服务面积66583.93亩；服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积占比资金=81.4%、面积=81.71%；小农户实际占比率99.65%；补助经费及时发放率100%；水稻机耕机防机收实际服务面积补助价格80元/亩；马铃薯机耕机种机防实际服务面积补助价格58.4元/亩；水稻机耕机种机防机收小农户每亩降低成本80元；马铃薯机收机种机防小农户每亩降低成本58.4元；引导小农户广泛接受农业生产托管服务71553.2亩；服务对象对项目满意度100%。共设置了11条绩效指标，全部指标已完成。

30.项目30（农产品加工及统计监测培训经费）绩效目标完成情况：该项目完成培训人数累计达88人；项目完成时间为5月-12月；培训天数为2天；培训人数增加88人；培训对象满意度90%，共设置5条指标，已全部完成。

31.项目31（市场主体倍增奖补补助资金）绩效目标完成情况：该项目完成农业企业累计达693户；项目完成时间为1年；农业企业持续增长到693户；注册类型100%为农业企业；服务对象满意度90%，共设置5条指标，已全部完成。

32.项目32（2024年度开远市农村集体产权制度改革和土地延包试点项目）2024年农村集体产权制度改革和土地延包试点资金14万元，资金到位100%。项目绩效目标完成具体情况为：完成了农村经济信息统计报表14套。完成农村经营管理统计，完成固定观察常规调查、专项调查6次。

经过项目的实施，农民能够分享到集体经济发展的成果，从而增加农民的财产性收入。助力乡村振兴，推动农村集体经济的发展壮大。

33.项目33（政策性农业保险保费补贴经费）政策性农业保险保费补贴经费绩效目标完成情况：设定12条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、经济效益指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条，截至2024年12月31日，完成指标10条。主要原因是种植户投保积极性不高，导致种植业投保面积只完成29.91万亩，完成计划投保48.5万亩的61.67%，投保面积覆盖面才达88%。今后将加大政策性种植业保险政策的宣传，做到应保尽保。

34.项目34（重大动物防疫等补助资金）中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标完成情况：设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，完成指标11条。

35.项目35（开远市耕地质量提升（第三次土壤普查）专项资金）绩效目标完成情况：完成1621个样点校核、1607个土壤表层样采集及检测、40个平行样采集及检测、172个水稳性大团聚体采集及检测；项目实施期2年；土壤类型及分布规律，土壤资源数量和质量；服务对象满意度90%。共设置5条绩效指标，全部指标已完成。

36.项目36（省级高标准农田建设补助资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1030元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；受益群众满意度90%；共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

37.项目37省级高标准农田建设（第三批）补助资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田4.16万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1030元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；受益群众满意度90%；共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

38.项目38（土地出让收入用于农业农村支出省级统筹资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田4.16万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1030元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；受益群众满意度90%；共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

39.项目39（2023年云南省红河州开远市第二批高标准农田建设项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田0.3万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1030元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；受益群众满意度90%；共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

40.项目40（开远市支持联农带农经营主体奖补项目）绩效目标的实现情况：截至2024年6月底，开远市2024年新型经营主体带动贫困户发展产业奖补项目累计兑付7户45.85万元。新型经营主体带动贫困户发展产业奖补项目共奖补龙头企业4户、专业合作社3户，带动农户发展产业5137户，其中：监测对象及脱贫人口户2040户。有力推动全市新型经营主体带动贫困户发展产业全覆盖工作。为带动我市新型农业经营主体进一步发展提供了示范效应，壮大了我市新型经营主体队伍，也为我市现代农业发展夯实了基础，农民对我市现代农业发展工作的满意度也得到了提升。

41.项目41（开远市2024年农村太阳能路灯采购项目专项资金）项目绩效目标完成情况：计划安装太阳能路灯50盏；实际完成安装太阳能路灯56盏。全部指标已完成。

42.项目42（开远市2022年农村人居环境整治项目专项资金）绩效目标的实现情况：计划完成污水处理设施建设3座；实际完成污水处理设施建设3座。全部指标已完成。

43.项目43（动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金）绩效目标的实现情况：设定17条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标7条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条，完成指标17条。

44.项目44政策性农业保险保费补贴经费）绩效目标的实现情况：设定12条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、经济效益指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条，截至2024年12月31日，完成指标10条。主要原因是种植户投保积极性不高，导致种植业投保面积只完成29.91万亩，完成计划投保48.5万亩的61.67%，投保面积覆盖面才达88%。今后将加大政策性种植业保险政策的宣传，做到应保尽保。

45.项目45（云南省红河州开远市高标准农田建设项目专项资金）绩效目标的实现情况：该项目建设高标准农田5万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性1年；财政资金亩均补助标准1250元；粮食综合生产能力提升；耕地质量逐步提高；受益群众满意度90%；共设置了7条绩效指标，全部指标已完成。

46.项目46（粮烟协同发展项目工作经费）绩效目标的实现情况：通过粮烟协同发展项目工作经费项目实施，现场粮烟协同助力乡村振兴现场会、粮烟轮作旱地优质稻测产关门会、云南农业大学旱地优质稻专家技术培训，共3次观摩、专家巡回指导；建设水稻高产示范基地建设580亩，经测产平均亩产500公斤以上；保障完成项目同时，探索出烟后套种大豆为最佳的粮烟协同种植模式，技术指导服务及集成创新带动农户开展烟后套种大豆37人；推广绿色高效生产，每亩施用水溶性复合肥不超过（20-20-20）5—10公斤/亩+0.5%磷酸二氢钾叶面肥；项目受益对象满意度95%以上。

47.项目47（巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作经费）绩效目标的实现情况：通过项目的实施，使得巩固拓展脱贫攻坚成果、有力有效推进乡村全面振兴为工作目标，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”3个工作方向得到保障；为巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴工作的顺利开展提供经济支撑。

48.项目48（开远市2022年度“一县一业”示范创建县品牌品种推广推介及技术培训经费）绩效目标的实现情况：通过开远市2022年度“一县一业”示范创建县品牌品种推广推介及技术培训经费项目的实施，组织开远市花卉企业参加常州花展推介及花卉市场营销培训会，打造“七彩云菊”公域品牌影响力，扩大“七彩云菊”区域公共品牌授权范围，依托常州扩大品牌标识推向市场，增大品牌宣传力度，将开远花卉品牌及种苗推向全国，走向世界，扩大开远品牌和种苗在行业内的影响力。组织开远市花卉企业4家参加常州花展，参展花卉品种有菊花、玫瑰新品种等27个，持续使用“七彩云菊”公共品牌企业有大汉、巨扬、天华、西露斯、丰岛5家花卉企业，各参展企业满意度95%以上。

49.项目49（涉农专项资金超范围列支调账经费）绩效目标的实现情况：通过该项目的实施，已完成2024年7月17日开远市财政局至我单位开展涉农专项资金管理使用问题专项治理核查中4个问题的整改落实。

50.项目50（农业发展项目经费）绩效目标的实现情况：该项目在2024年已完成退还以下三个标段保证金的退还：1.开远市高标准农田建设项目设计、采购、施工工程总承包项目质量保证金74.35万元；2.开远市2022年高标准农田建设项目四标段履约保证金13.8万元；3.开远市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目（一标段）履约保证金25万元，所设指标均已完成。

51.项目51（“一县一业”示范创建项目省级补助资金）绩效目标的实现情况：全市花卉种植面积达10.5万亩；鲜切花面积种植2.7亩；鲜切花产量6.93亿支；12月底全面实施；提高农民生产能力；农民满意度90%；共设置6条绩效指标，鲜切花种植面积指标未完成，其余指标已完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分95.71分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分98.90分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分99.40分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分94.90分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分94.70分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分94.20分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分84.50分，评价等级为“良”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分96.80分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分86.7分，评价等级为“良”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分96.90分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分85分，评价等级为“良”。

项目18绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分91.5分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分91.10分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分96.70分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分99.90分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分99.20分，评价等级为“优”。

项目33自评得分96分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分99.10分，评价等级为“优”。

项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目36绩效自评得分98.20分，评价等级为“优”。

项目37绩效自评得分95.80分，评价等级为“优”。

项目38绩效自评得分95.80分，评价等级为“优”。

项目39绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目41绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目44绩效自评得分94.17分，评价等级为“优”。

项目45绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目46绩效自评得分97.90分，评价等级为“优”。

项目47绩效自评得分99.60分，评价等级为“优”

项目48绩效自评得分99.80分，评价等级为“优”

项目49绩效自评得分100分，评价等级为“优”

项目50绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”

项目51绩效自评得分98.50分，评价等级为“优”

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

市农业农村局在年初制定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，所设绩效指标与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标、预算项目绩效目标清晰、细化、具有可衡量性，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理的测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

一是在预算执行方面“三公”经费变动率-49%，小于0%，控制率小于100%，政府采购执行率100%，预算执行率和结转结余率未达标，收入和支出均合规；

二是在预算绩效管理方面，各项管理制度健全，成立有开远市农业农村局预算绩效管理工作领导小组，按上级要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题均已进行规范整改。信息报送规范及时，本单位按要求在规定时间内进行预算和决算及绩效自评价的公开；在资产管理方面，资产管理制度健全，资产保存完整、配置合理，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

2024年本部门履职情况，本单位已全部完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率100%；实际工作完成率和完成及时率为92.24%；质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

从四大效益指标完成的情况来看，履职效益效果较为明显。

一是高标准农田建设项目实施以来，有效完善农田基础设施，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，农业结构得到调整，促进农村发展、农民增收。田间道路通达率90%以上，亩均增加粮食产量100公斤以上，群众满意度95%以上；

二是农村厕所革命整村推进项目实施以来，通过户厕改建和100户以上自然村卫生公厕改建，使得村容村貌焕然一新，农村人居环境得到很大改善，因地制宜采取“大三格、小三格”治理农村生活污水，全市行政村生活污水治理率提升至75.00%，全市乡镇镇区生活污水收集处理设施覆盖率提升至80%，2024年农村人居环境整治提升工作综合得分在全省第三季度通报中名列129个县（市、区）中的第一名；

三是绿色种养循环项目实施以来，建立绿色种养循环农业试点示范县1个，培育服务主体一家，2024开展粪肥还田11.6951万亩，试点试验3组，效果监测点20个，每亩还田干粪不少于500公斤，液态粪肥不少于2吨，带动市域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展；

四是耕地地力保护补贴项目实施以来调动和保护农民务农种粮的积极性，提升耕地质量和提高粮食及重要农产品综合生产能力，确保粮食安全为重点，持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，促进农业可持续发展。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效评价工作主要以财务年度来评价，很大一部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

2.对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

3.项目资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

1.建议评价的项目以竣工验收之后再进行评价，这样方能更加全面体现其准确性。

2.从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目作出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

3.抓好项目资金前期分析研判，做到对资金的分配和使用与计划相吻合。

七、主要经验及做法

市农业农村局将部门整体支出涉及的各项绩效指标分解细化到具体相关科室，落实具体责任人员，有利于开展绩效自评和绩效运行监控工作，便于跟踪管理。

开远市农业农村局

2025 年 4 月 18日