开远市植检植保站2024年度部门整体支出绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市植检植保站2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

承担全市主要农作物的主要病虫害监测、预警及防治技术指导；农药器械安全使用管理；负责新农药、植保新技术的引进、试验、示范、推广；承担全市范围农业植物检疫；承担绿色防控技术集成示范推广；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

单位名称：开远市植检植保站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：股级；人员编制：核定事业编制6名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标

紧紧围绕绿色现代农业发展要求和2024年粮食生产目标任务，坚持“预防为主、综合防治”植保方针，突出主要作物、重大病虫和重点区域，强化农作物病虫害智能化监测，扎实推进绿色防控与统防统治融合发展，科学统筹农药减量化工作，落实落细“虫口夺粮”措施，全力保障粮食安全、生态环境安全和农产品质量安全。

2、工作重点

一是健全植物疫病虫害监测预警网络。开展以水稻、小麦、玉米、马铃薯、蚕豆、蔬菜、蜜桃等农作物为主的常发病虫害和危险性病虫害的监测预警。应用信息网络适时发布病虫发生与防治信息，做好病虫预报、防治警报等信息发布传递工作为各乡镇（街道）开展适期防治，科学用药提供保障。

二是加快推进病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广。坚持“预防为主、综合防治”方针，大力推进绿色防控、统防统治、科学用药，继续抓好“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，推广高效低毒低残留农药和生物源农药的科学安全使用，推进农药减量增效，力争实现化学农药使用量零增长。

三是全面推进技术培训与技术指导。围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。

四是严把农药经营许可审核关。按照上级安排，对全市申请农药经营许可的单位进行严格审核把关。五是强化植物检疫。加强对植物检疫工作人员的学习培训，提高检疫工作的专业性。强化植物检疫宣传，让广大企业和群众了解植物检疫的重要性和必要性。指导督促相关企业自觉遵守检疫规定，主动申请，共同维护我市农业生产安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

做好主要农作物病虫害监测预警及防控指导相关工作；植物检疫及农药日常监管工作；中央农业生产救灾资金项目工作，做好红火蚁监测防治、草地贪夜蛾防控、水果疫情防控等工作，项目区服务对象满意度90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2024年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。

日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：一是项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。二是项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。三是项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。四是监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（五）部门内控制度建设情况

1.单位主要负责人主持召开内控工作会议，研究部署内控实施工作方案，以及人员分工与配置。形成内控工作会议纪要。

2.按照国家有关文件要求，形成的各项制度、管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、单据等内容汇编成为本单位《内部控制手册》。

3.组织内控知识培训（单位主要负责人主持），形成内控专题培训资料或照片，内控工作负责人按要求参加市财政局组织的内控工作相关培训。

4.开展风险调查和讨论，形成风险评估报告；开展业务流程梳理、拟定风险控制应对措施。梳理包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目等各项经济活动清单，明确单位各项经济活动的主要业务环节和工作流程，通过业务梳理实现优化当前业务流程、合理配置岗位、明确岗位责任的目的，同时找出各经济业务的风险点，通过对风险的识别与分析，拟定出具体的风险控制措施，形成风险评估报告。

5.建立健全各项管理制度，包括议事决策制度、机关运转、会计机构、人事管理、党务管理、廉政建设风险防控、信息管理、重大经济业务等方面的制度。

6.执行内控规范、实施内控监督检查、自我评价与改进更新。每年应定期开展单位自我监督检查和评价工作，检查单位内部控制执行情况和成果，评价单位内部控制执行效能和改进内容，形成一个良性、长效的内部控制保障机制。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《收入支出预算批复》2024年部门预算收入89.47万元，其中：基本支出89.47万元（包含工资福利收支85.97万元，商品和服务支出3.26万元，对个人和家庭的补助收支0.24万元）；项目支出安排预算为0。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入134.57万元，其中：上年结转结余7.05万元，本年财政拨款收入127.5万元，其他收入0.02万元。本年总支出130.86万元，支付进度为97.24%。其中：项目实际收入41.03万元，支出37.36万元，项目资金执行率为91.06%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位2024年度“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元。截至2024年12月31日，实际产生“三公”经费0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元。“三公经费”预决算执行率为100%。

（四）资金管理情况

一是制定年度财务预算，明确收支，合理编制预算各项指标，确保预算的合理性和可行性。二是加强对资金的监管，建立健全审批和报销制度，严格按照上级部门及财政部门的规定和要求执行，并严格控制资金的使用范围和用途。收纳师依法编制年度财务报告，并进行公开，增强透明度和公开性，提高社会信任度。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

技术培训人数1884人次；发出《病虫情报》7期；发出防控挂图5000份；小麦、水稻、玉米、马铃薯重大病虫害达标区域防治处置率85%；粮食及重要农产品病虫害统防统治率45.9%；粮食及重要农产品绿色防控覆盖率54.03%；植物检疫合格者出证率100%；救灾资金及时拨付率100%；各项工作及时完成率100%；“三公经费”控制率100%。

（2）效益指标完成情况

重大病虫疫情防控能力有效提升；草地贪夜蛾防控平均产量损失控制率5%；农药使用量增长率<0%。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度90%；内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目1（开远市2024年小麦“一喷三防”资金）设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，8条指标已全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况

项目2（开远市2024年中央农业防灾减灾资金（第三批）水稻、玉米重大病虫害统防统治资金）设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，8条指标已全部完成。

3.项目3绩效目标完成情况

项目3（开远市2022年-2024年农药减量示范资金）设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，7条指标已全部完成。

4.项目4绩效目标完成情况

项目4（2020年草地贪夜蛾监测及防控工作经费）设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，6条指标已全部完成。

5.项目5绩效目标完成情况

项目5（草地贪夜蛾防控经费）设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，6条指标已全部完成。

6.项目6绩效目标完成情况

项目6（农产品质量安全抽检农药经费）设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，4条指标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分93.2分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分92.5分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.整体绩效目标设定

按要求制定了年度预算整体绩效目标；制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定

所有项目设立项目绩效目标；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

3.预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

4.基本支出保障

基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5.重点支出保障率

重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行率：预算执行率97%；

2.结转结余变动率：结转给余变动率47.5% ；

3.“三公”经费变动：“三公”经费变动率0%；

4.“三公”经费控制率：“三公”经费控制率100%；

5.政府采购执行率：政府采购执行率100%；

6.收入合规：单位收入依据充分，来源合规；

7.支出合规：使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8.管理制度健全性：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

9.落实绩效主体责任：成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

10.整改落实：发现问题已积极制定措施全部整改。

11.资料、信息报送、信息公开的及时性:及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

12.资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；制度合法、合规、完整；并得到有效执行。

13.资产管理安全性：资产保存完整；配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产无有偿使用。

14.固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率：重点工作办结率100%

2.实际完成率完成及时率100%

3.完成及时率：部门整体支出绩效目标实际完成率100%

4.质量达标率：质量达标率100%

（四）效果情况分析

1.经济效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

2.生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

3.行政效能：未发生廉政问题。

4.社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是工作经费不足，车辆用油等工作经费严重不足，病虫害监测、防控、行政执法等工作的开展，覆盖全市，点多面广，工作用车是工作及时有效开展的基础，购买汽油费用不足等直接影响工作的顺利实施。

二是植保技术力量匮乏，技术人员数量严重不足，队伍建设有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

七、主要经验及做法

（一）认真贯彻落实全面实施预算绩效管理办法

认真学习、贯彻落实全面实施预算绩效管理办法《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号），严格按要求执行。

（二）加强组织领导

落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，统筹协调，密切配合，确保应对及时，防控有效。成立项目领导小组，负责对项目工作的领导、组织、协调和监督检查。成立技术工作组，负责项目的实施。根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，保障项目顺利实施。

（三）建立财务管理制度

严格按照《开远市农业农村局财务管理制度》执行，财政资金专账核算、专人管理、专款专用，严格按照项目批复实施内容使用。资金支出有规范合同、正规发票、证明性材料、原始凭证等痕迹资料。

开远市植检植保站

2025年4月9日