开远市动物疫病预防控制中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市动物疫病预防控制中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，编制8人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。

主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

下设办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室。

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：1.提高单位履职能力，提高工作效率，遵守工作纪律；2.加强资金监管，无资金违纪问题。3.做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等防疫病种防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情；4.及时扑灭重大动物疫情，减少养殖场（户）的财产损失；5.加强动物性食品安全监管能力，保障人民群众生命安全和健康权益；6.统筹安排部署好全市重大动物疫病强制免疫工作，做好动物防疫物资储备；

重点工作任务：1.负责全市动物疫病的研究、检测；2.负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；3.负责动物疫情报告工作；4.负责制定重大动物疫病防控技术方案；5.负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；6.承担动物产品安全相关技术检测工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.提高单位履职能力，提高工作效率，遵守工作纪律；2.加强资金监管，无资金违纪问题。3.做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等防疫病种防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情；4.及时扑灭重大动物疫情，减少养殖场（户）的财产损失；5.加强动物性食品安全监管能力，保障人民群众生命安全和健康权益；6.统筹安排部署好全市重大动物疫病强制免疫工作，做好动物防疫物资储备。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立健全内部控制制度，包括单位层面内控制度、业务层面内控制度。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入167.45万元，其中：基本支出167.45万元（包含工资福利收支160.60万元，商品和服务支出6.45万元，对个人和家庭的补助收支0.39万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入194.90万元，其中：上年结转结余0.06万元，本年财政拨款收入194.84万元，其他收入0万元。本年总支出194.90万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入30.02万元，支出30.02万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

                      单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16200.00元，较上年减少300.00元，其中因公出国（境）费预算为0元、公务接待费预算为2200.00元、公务用车购置及运行维护费为14000元。

“三公”经费支出情况：2024年度三公经费总额为1.50万元，其中公务用车运行维护费1.40万元，公务接待费0.1万元；2023年度三公经费总额为5.61万元，其中公务用车运行维护费5.4万元，公务接待费0.21万元。同比总额减少4.11万元。减少主要原因：支出中做到厉行节约，减少过路费、油费、维修费用的开支。

（四）资金管理情况

按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

组织培训期数2期；

培训参加人次120人次；

重大动物疫情扑灭防护服储备数量500套；

储备防护手套、口罩数量1000套；

储备消毒药品数量10吨；

牲畜口蹄疫免疫注射强制免疫密度100%；

重大动物疫病强制免疫反应死亡率 1%；

畜禽产品质量安全合格率100%；

春秋动物防疫抗体合格率87.35%；

重大动物疫情处置率100%；

培训出勤率97%；

参训率97%；

预算资金使用率100%；

各项工作完成及时率100%；

“三公”经费控制率92.5%。

（2）效益指标完成情况

有效减少养殖户经济损失 ；

保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全

提高防疫免疫密度和免疫质量；

家畜禽饲料瘦肉精添加率0%；

（3）满意度指标完成情况

养殖户满意率90%；

内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

全部指标已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

强制免疫率90%；

免疫效果监测数3975份；

动物病原学及疫情监测数973份；

抗体合格率87.35%；

养殖户满意率90%。

2.项目2绩效目标完成情况

重大动物疫病强制免疫应免动物免疫密度100%；

平均免疫抗体合格率87.35%；

区域性重大动物疫情发生率0次；

畜禽死亡率1%；

服务对象满意度90%；

3.项目3绩效目标完成情况

强制扑杀及病死畜禽无害化处理率100%；

强制免疫病种平均抗体合格率87.35%；

区域性、外来病重大动物疫情（次）0次；

资金使用重大违纪事件0次；

服务对象满意度90%。

4.项目4绩效目标完成情况

重大动物疫病强制免疫应免动物免疫密度100%；

平均免疫抗体合格率87.35%；

区域性重大动物疫情发生率0%；

畜禽死亡率1%；服务对象满意度90%。

5.项目5绩效目标完成情况

重大动物疫情应扑杀动物扑杀率100%；监测任务完成率100%；依法对重大动物疫情接到报告的处置率100%；强制免疫抗体监测合格率87.35%；受益群众满意度90%

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定：2024年度单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。部门申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。

预算配置：预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在用项目资金弥补公用经费的情况。2024年度预算安排的重点项目为动物疫病预防控制工作，确保养殖业健康发展和畜产品质量安全。

（二）过程情况分析

预算执行：部门预算执行率达100%，项目预算执行率达100%；结转结余变动率0%；“三公”经费变动率0%；“三公”经费控制率-73.31%。2024年政府采购执行率100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理：部门制定了预算绩效管理相应的配套制度，并得到有效执行。部门成立了预算绩效管理工作领导小组，按照财政要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效考核等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题积极制定措施全部整改完成。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内在部门政府信息公开平台上公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理：制定资产管理制度，在资产管理使用过程中能有效执行，单位资产保存完整，配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账账、账实相符相符，资产处置收益能及时上缴，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

组织培训期数2期，培训参加人次120人次，重大动物疫情扑灭防护服储备数量500套，储备防护手套、口罩数量1000套，储备消毒药品数量10吨，牲畜口蹄疫免疫注射强制免疫密度100%， 重大动物疫病强制免疫反应死亡率 1%，畜禽产品质量安全合格率100%，春秋动物防疫抗体合格率87.35%，重大动物疫情处置率100%，培训出勤率97%，参训率97%，预算资金使用率100%，各项工作完成及时率100%。

（四）效果情况分析

有效减少了养殖户经济损失，保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全，提高防疫免疫密度和免疫质量，家畜禽饲料瘦肉精添加率0%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位整体对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

（二）改进的方向和具体措施

对绩效评价的相关文件积极学习，了解绩效评价的重要意义、掌握绩效评价的方法和程序。

七、主要经验及做法

在部门预算绩效运行监控管理工作中，我单位依据往年完成目标任务情况，以及单位工作职责职能对本单位绩效目标进行科学制定，做到有据可依。

开远市动物疫病预防控制中心

2025年4月10日