云南省农业广播电视学校开远市分校2024年度部门决算

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云南省农业广播电视学校开远市分校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；高素质农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省农业广播电视学校开远市分校作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.做好绩效管理评价及培训需求调研工作

绩效管理评价：我校认真对2023年度工作进行了梳理总结，根据不同的指标体系对我校的决策投入、过程管理、绩效结果开展评价，形成自评报告，州级和省级业务部门对我校开展了复评检查工作并作了结果通报，2023年我校绩效管理评价工作获得优秀。

培育需求调研：紧紧围绕中央一号文件精神，结合当前经济发展和乡村振兴需求，立足我市“优质稻、花卉苗木、水果、蔬菜、畜牧禽蛋、生物产业”等六大特色产业，到羊街、大庄走访学员鲜切花种植，中和营大平寨柑橘种植专业合作社，小龙潭小寨街枇杷种植大户，青龙街高素质农民学员番茄种植基地，小龙潭灯笼山村委会走访调研新果品研发（沃柑加工果脯）情况，并形成调研报告。

2.做好民科技教育培训工作

2.1.冬春季农民大培训及三夏工作

为深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议部署，充分发挥农民培训在推进乡村发展、乡村建设、乡村治理中的重要作用，准确把握新形势下冬春农民大培训的新任务新要求，开展以乡村文化建设、农业防灾减灾等多层次多形式的大培训、大指导、大服务，以促进农民长技能、提素质、增本领。

2024年，开远冬春农业科技大培训工作抓住冬春关键时节，依托云上智农App和“三下乡”活动，组建以农广校老师和产业技术专家、乡土专家为主的师资团队，进村入户，面向基层农户、种植专业户、家庭农场主、合作社负责人及高素质农民学员开展普及性培训，培训采取现场观摩、入户指导等方式进行。共开展冬春培训17期776人次，三夏培训2期103人次，发放宣传资料560余份。

一是：面向高素质农民学员和种植专业户、家庭农场主、合作社负责人等，采取现场培训、入户指导、实地观摩等教学形式，开展面对面指导、手把手培训。提升他们的生产组织能力和技能水平，推动小农户与现代农业有机衔接。

二是：重点围绕春播、春种、春管和夏收、夏种、夏管等重要时节开展水稻提纯复壮、水稻旱作技术，花卉优质栽培、水果新品种推荐和品鉴、科学养殖技术等主题培训。

2.2.高素质农民跟踪服务工作

针对2023年家庭农场主、粮食作物、蔬菜花卉、农机大户、水稻班开展跟踪服务指导工作，建立专家团队，采取下村组、到田间地头了解学员产业发展情况，请农业专家与学员座谈，观摩学习，现场指导学员发展产业，“零距离”解决技术问题等，目前已完成跟踪服务4期300人次。

3.做好农民田间学校的指导工作与人才的培养推荐

进一步规范农民田间学校、实训基地建设。紧紧依托开远市国家现代农业产业园、知花小镇、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、家庭农场、种植大户等载体，规范农民田间学校建设，打造高素质农民培训基地。2024年，申报州级农民田间学校1所（黑尼地社区），走访服务企业、合作社和学员基地12次，各农民田间学校、合作社和学员基地开展或接待各类现场教学28个批次1861人 。引导学员新果品创新1个，推荐学员到省州级平台学习20余人，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，辐射带动更多农民学员成长成才。成功举办了2024年云南省农民师资培训班70人、第七届农民丰收节跟踪服务100人、农民素质素养提升培训行动60人，取得了很好的社会效果。

4.2024年高素质农民培训项目

根据《云南省2024年高素质农民培育工作方案》云农科〔2024〕5号和《红河州农业农村局关于2024年高素质农民培育工作方案的通知》红农发〔2024〕18号文件要求，为进一步做好开远市高素质农民培育工作，明确了实施范围和目标任务，全市范围内面向全市乡镇（处）遴选学员，年龄原则上在18-55周岁之间，针对产业发展带头人、养殖大户、种粮大户等开展精准培训。2024年上级下达任务200人，要求围绕粮油稳产保供开展培育人数站任务数的不低于60%，培训对象满意度高于90%，学员参评率高于90%。开远根据实际情况，开设了5个专业6个教学班，（粮食作物2个班，粮经作物1个班，蔬菜花卉1个班，畜牧养殖1个班和产业发展带头人1个班），经营管理型（产业发展带头人培训班）培训学时60学时；专业生产型（粮食培训班、粮经培训班、蔬菜花卉班、养殖班）培训学时56个学时。线上学习充分应用全国农业科技云平台“云上智农”，科学选课，采取集中学习和自学的方式，线上学时16个学时，线上线下融合，课堂教学和实训实操结合不断提升培育的实效性。实际完成培育不同类型的高素质农民344人，完成任务的172%，粮油稳产保供培育人数站任务数的88%，培训对象满意度100%，学员参评率100%，培训班次和学员信息100﹪录入系统，全过程可追溯。

一是组建培训机构，成立了项目领导小组和技术小组。明确任务：根据省州相关文件精神，制定《开远市2024年高素质农民项目实施方案》，明确任务：市高素质农民培育项目领导小组办公室负责协调处理高素质农民培育工作日常事务，确保综合协调、督查指导、评估考核等工作有序开展；市农广校负责组织实施教育培训工作；各乡镇农业综合服务中心配合农广校做好基层宣传发动、学员遴选和后期跟踪服务工作。

二是规范培训制度和内容、健全培训档案。建立教学班管理制度和考勤制度，与学员签订参训承诺书，购买学习期间的意外保险，充分做好后勤保障工作；严格按照《高素质农民培训规范》中规定的培训内容、培训实施与考核评价等方面的要求开展培训：认真贯彻执行行政领导第一课，培训内容紧扣专业课、公共课和能力拓展课三个类型，与思政课相结合、品牌打造相结合、与粮食安全生产相结合、与千万工程学习相结合、与种植养殖技术相结合、与农耕文化传承保护、现代农业创业和乡村振兴产业发展相结合。现场教学以农民田间学校纽带，以生产实习基地为依托，借鉴其他地区的先进生产方法和经验，提升农业产业发展质量和效益。健全培训档案管理，规范归档，通过一手抓制度建设、一手抓教学质量，保证高素质农民培训项目顺利实施。

三是精心遴选培训对象：高素质农民学员遴选按照“公开、公平、公正”的原则，采取自愿报名、单位推荐、乡镇（街道）审核等方法进行。培育对象需具有一定文化基础和学习能力、有一定生产和经营管理技能、有强烈学习愿望、自愿接受农业部门各项培训安排、无违法和农产品质量安全问题等不良记录和诚信等问题。掌握培育对象的产业规模、从业年限、技能水平、培训需求等信息，建立个人档案，录入培育对象库，经审核后确定为培育对象。

四是选用规范教材、选聘优秀教师：培训教材优先从农业部发布的《全国高素质农民培育推荐教材目录》中选用，订购教材合计2580册。从师资库中选用熟悉三农情况，理论基础扎实，实践经营丰富、指导能力强的省、州、市骨干教师开展教学培训。生产实习实践培训主要由农村土专家、经营管理能人、企业老板、高级管理人员、产业专家等成功人士为实训教师。

五是经费的使用与管理：根据《云南省财政厅关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（云财农【2024】56号）和《红河州财政局关于下达2024中央农业经营主体能力提升资金的通知》（红财农发【2024】53号）文件要求，实行专人专账管理。中央级财政投入105万元直接下达到实施单位，主要用于教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、学员外出租车费及保险费、学员档案资料费、跟踪服务费、印刷费、线上培训服务费等相关费用，资金使用70.91024万元，剩余资金34.08976万元，计划在2025年上半年开展跟踪服务使用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2024年度收入合计2,215,223.60元。其中：财政拨款收入2,215,220.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.23元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加357,874.78元，增长19.27%。其中：财政拨款收入增加358,676.57元，增长19.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少801.79元，下降99.60%。主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2024年度支出合计2,215,238.37元。其中：基本支出1,295,903.07元，占总支出的58.50％；项目支出919,335.30元，占总支出的41.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加350,525.57元，增长18.80%。其中：基本支出增加128,661.48元，增长11.02%；项目支出增加221,864.09元，增长31.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费、项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机构正常运转的日常支出1,295,903.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,266,693.85元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,209.22元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919,335.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加221,864.09元，主要是2024年高素质农民培育项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：2130199其他农业支出919,335.30元;主要用于高素质农民培育项目场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、保险、资料及印刷费、线上培训服务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,215,220.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加358,636.57元，增长19.32%,完成年初预算的175.66%,主要原因是人员经费、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出141,449.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的107.31%。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险、死亡抚恤。其中：事业单位离退休1,200.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出140,249.60元。

9.卫生健康（类）支出123,039.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的99.26%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗67,528.71元;公务员医疗补助52,273.48元；其他行政事业单位医疗支出3,237.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,844,852.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%,完成年初预算的202.92%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行925,534.8元;其他农业农村支出919,317.30元。造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的110.10%。主要用于住房公积金支出105,879.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,647.00元，完成年初预算的109.24%；支出决算较上年增加647.00元，增长9.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,647.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加647.00元，增长9.24%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为7,647.00元，完成年初预算的109.24%，支出决算较上年增加647.00元，增长9.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7647.00元，完成年初预算的109.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆年限长老化，导致维修费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加647.00元，增长9.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年限长老化，导致维修费交上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展高素质农民培育等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省农业广播电视学校开远市分校资产总额45,284.37元，其中，流动资产43,363.23元，固定资产1,921.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,069.64元，其中固定资产减少1,689.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,000.00元。授予中小企业合同金额1,254.86元，其中：授予小微企业合同金额1,254.86元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

  联系人：孙敏          

监督索引号53250200332600201111