开远市动物卫生监督所2024年度部门决算

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开远市动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。

2.动物卫生监督工作。受主管级安排对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。

3.动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。

4.受主管局安排，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。

5.完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、检疫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市动物卫生监督所作为二级预算单位纳入开远市农业农村局的2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.动物检疫工作。按照部门职责，依法依规认真组织全市的动物及动物产品的检疫监管工作，特别是节假日期间的检疫监管工作，确保养殖业健康发展和畜禽产品安全。2024年开展动物产地检疫1245.97万头（羽），生猪屠宰检疫7.89万头，家禽屠宰检疫25.09万羽。进一步规范动物检疫申报点建设和管理，提升基层动物卫生监督和动物疫病防控能力。经积极申报，中和营镇动物检疫申报点列为2024年第二批省级农业发展专项资金—动物检疫申报点规范化建设项目。项目资金50,000.00元，建设内容主要是在中和营镇动物检疫申报点（原中和营畜牧兽医站）一楼拆换门窗，粉刷内外墙面，装饰办公室背景墙及门头，制作安装电子显示屏、相关制度牌、标志牌及门牌等。目前项目已按要求建设完成，并投入使用，极大地提升改善了基层动物检疫工作条件。

2.行业监督管理工作。强化畜禽养殖、屠宰、饲料兽药生产经营等重点环节的监管力度，督促引导其规范安全地开展生产经营活动，确保动物产品质量安全。督促生产经营主体落实安全生产措施，避免发生安全生产事故的。2024年检查畜牧业生产经营主体286家次。

3.加强检疫监管对象宣传引导，提高思想意识。充分利用日常监督检查、专项整治行动及集中培训等契机，采取口头宣传及发放（粘贴）宣传资料等方式，加强相关法律法规和政策的宣传引导，逐步提高生产经营主体的法制意识及责任意识，引导他们依法依规、规范安全地开展畜牧业生产经营活动。2024年开展兽药饲料生产经营主体宣传指导520人次。

4.病死畜禽无害化处理收集工作。通过加强宣传引导及监督管理，发放无害化处理补助等措施，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。有效保障养殖业健康发展和畜产品质量安全，有效降低养殖业环境污染。2024年羊街、小龙潭、碑格和乐白道四个病死畜禽收集点共收集病死畜禽4.70万头。

以上业务工作的有序开展，为防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，促进畜牧业健康稳定发展作出了积极的贡献，取得了一定的社会效益和经济效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营收入、无政府性基金收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物卫生监督所2024年度收入合计3,736,956.44元。其中：财政拨款收入3,736,956.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,949,616.73元，下降34.28%。其中：财政拨款收入减少1,949,616.73元，下降34.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

开远市动物卫生监督所2024年度支出合计3,736,956.44元。其中：基本支出3,507,213.64元，占总支出的93.85％；项目支出229,742.80元，占总支出的6.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,949,616.73元，下降34.28%。其中：基本支出增加235,458.64元，增长7.20%；项目支出减少2,185,075.37元，下降90.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位2024年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目经费支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3,507,213.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,412,969.74元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,243.90元，占基本支出的2.69％。我单位正式编制员工18人，人均全年支出5,235.77元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,742.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.动物检疫专项工作经费支出169,742.80元，主要用于动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，确保规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%；加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。

2.2024年动物检疫申报点规范化建设项目经费50,000.00元，主要用于此项目绩效目标是2024年完成1个动物检疫申报点规范化建设任务，达到“七有两保障”（即有场所、有标志、有标牌、 有公示、有设备、有网络、有规范，人员和经费有保障），切实发挥动物检疫监督在非洲猪瘟等重大动物疫病防控及动物源性食品安全监管工作中的重要作用。

3.2024年重大动物疫病防控省级配套资金10,000.00元，主要用于项目绩效目标是加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，全年规模养殖场（户）动物产地检疫申报检疫率100%；生猪屠宰检疫率达100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理率100%，保障畜产品质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出3,736,956.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,949,616.73元，下降34.28%,完成年初预算的106.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出350,744.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的111.45%，主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休6,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出344,344.48元。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员较上年增加1人及2024年养老保险缴费基数较上年增加，相应缴费也增加。

9.卫生健康（类）支出302,330.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的108.29%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗174,505.22元；公务员医疗补助123,511.12元，其他行政事业单位医疗支出4,314.06元。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员较上年增加1人及2024年医疗保险缴费基数较上年增加，相应缴费也增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,818,193.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%,完成年初预算的105.13%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行2,588,450.76元；病虫害控制229,742.80元。造成预决算差异的主要原因是2024年新调入一人，在职人员工资支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出265688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的110.04%。主要用于住房公积金支出265688.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新调入一人及在职人员工资标准调整，相应公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,300.00元，决算为24,998.90元，完成年初预算的34.58%；支出决算较上年减少8,651.10元，下降25.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49,300.00元，决算为24,998.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.71%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,651.10元，下降25.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,300.00元，支出决算为24,998.90元，完成年初预算的34.58%，支出决算较上年减少8,651.10元，下降25.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49,300.00元，决算为24,998.90元，完成年初预算的50.71%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8651.10元，下降25.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市动物卫生监督所资产总额85,582.71元，其中，流动资产1,502.28元，固定资产79,710.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,370.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,368.21元，其中固定资产减少28,892.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,950.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,950.00元。授予中小企业合同金额13,691.50元，其中：授予小微企业合同金额13,691.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

联系人：马琼               联系电话:0873-7222029   

监督索引号53250200332601201111