开远市农业农村局（汇总）2024年决算公开

监督索引号53250200332601000

开远市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、州委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重要措施，指导农业综合执法，参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善、提升农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作，实施农村集体产权制度改革。落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶措施。组织开展定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州、市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、涉农企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。收集农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责农业机械、渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施上级有关农业生产资料地方标准。落实种业振兴政策。监督管理兽医医政、兽药药证药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限配合有关部门审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作，按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市农业农村局内设15个科室即：综合办公室、法制与行政审批科、检查考评科、政策改革与农村社会事业科、高原特色农业发展规划科、计划财务科、种植业管理科、科学技术和种业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业与市场信息化科、乡村建设促进科、帮扶科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。下属事业单位14个，分别是：

1. 开远市农业综合行政执法大队；

2. 开远市农业技术推广中心；

3. 开远市种子管理站；

4. 开远市农业环境保护工作站；

5. 开远市植检植保站；

6. 开远市农村经营管理站；

7. 云南省农业广播电视学校开远市分校；

8. 开远市农业机械管理总站；

9. 开远市渔业管理站；

10. 开远市畜牧技术推广站；

11. 开远市动物疫病预防控制中心；

12. 开远市动物卫生监督所；

13. 开远市农村能源工作站；

14. 开远市扶贫管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.开远市农业农村局（本级）

2.开远市农业技术推广中心；

3.开远市种子管理站；

4.开远市农业环境保护工作站；

5.开远市植检植保站；

6.开远市农村经营管理站；

7.云南省农业广播电视学校开远市分校；

8.开远市农业机械管理总站；

9.开远市渔业管理站；

10.开远市畜牧技术推广站；

11.开远市动物疫病预防控制中心；

12.开远市动物卫生监督所；

13.开远市农村能源工作站；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员144人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）各项经济指标稳步推进

2024年，全市农林牧渔业总产值预计达到49.88亿元，同比增长5%；全市粮食预计总产量15.98万吨；预计生猪出栏19.5万头，肉牛出栏1.8万头，肉羊出栏7.8万只，家禽出栏650万羽，禽蛋产量1.7万吨，奶类产量0.2212万吨，实现畜牧业产值12亿元，同比增长7.1%；水产品总量达1400吨以上，渔业总产值0.27亿元。农村常住居民人均可支配收入预计达到24997元，增幅6%。

（二）全力确保粮食和重要农产品安全稳定供给

1．守牢粮食安全底线。严格落实粮食安全党政同责，按照“四个具体落实”的要求，稳面积、提单产、防减灾、兑政策，扎实推进新一轮粮食产能提升行动。全市完成大春农作物播面积43.03万亩，预计产量15.98万吨。完成大春主要农作物种子备耕就位120.26万公斤。推广南方旱地水稻6002.7亩，大豆玉米带状复合种植5056亩，发放大豆种子10112公斤、玉米种子10112公斤。完成优质品牌米绿色高效生产示范5050亩、实施化肥减量“三新”配套冬马铃薯化肥减量示范项目2.0582万亩。及时足额发放耕地地力保护补贴3692万元，受益农户37626户。

2．稳定重要农产品安全供给。坚持稳生猪、扩牛羊、巩固禽蛋奶、推渔业的发展理念，确保畜禽等重要农产品稳定供给。2024年，预计实现畜牧业总产值12亿元，同比增长7.1%。推广牧草种植500亩，实施粮改饲种植面积1万亩，制作青贮氨化饲料5万吨，带动新增发展牛羊养殖大户27户；完成渔业增殖放流42.5万尾项目招商工作，渔业苗种生产2.5亿尾。

3．持续加强防灾减损。强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，狠抓春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，畜牧业健康稳步发展。确保应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体水平合格率达70%以上。制定并印发《小春粮油作物病虫害防控技术指导意见》《化学农药减量化工作方案》《“虫口夺粮”保丰收实施方案》等科学指导乡镇开展统防统治，持续推进水稻绿色发展，2024年粮食作物、经济作物病虫害造成的损失率分别控制在5％与8%以下。强化政策性农业保险参保工作，全市承保面积29.95万亩。强化气象灾害预警预报，发布气象服务6期，储备救灾备荒种子4吨，提高防灾减灾应急能力。

4．强化农产品质量安全监督监管。一是严格农业投入品监管。依法规范农药、兽药、肥料、饲料等农业投入品登记造册和审批管理，目前已将337家农资经营门市全部纳入重点监管目录。加大重要农资专项打假治理，共出动执法人员630余人次，执法车辆157台次，检查农药、种子经营门市共833个次。三是加大对产品产地准出和追溯管理。加强对产地准出工作的指导服务和验证抽检，全市共开具合格证3300张，附带合格证上市的农产品2534吨。四是强化农产品检验检测。截至目前，全市共抽检样品579批次，定量检测579批次，快速检测共检测5671个，其中果蔬检测1396个，瘦肉精检测4275个，合格5671个，合格率100%。

（三）严格落实耕地保护制度和提升耕地质量

1．落实耕地保护制度，守住耕地红线。一是抓“大棚房”问题排查，严防耕地流出。指导各乡镇（街道）对辖区内的所有设施农业项目，农业大棚、农业看护用房进行自检自查。成立工作组，对乡镇反馈存在问题，逐一核查。全市共排查设施农用地备案773个，农业大棚10228个，排查面积8027.62亩，看护房50个，排查面236.95亩。发现存在大棚房问题6宗，整改完成5宗，正在整改1宗。二是抓第三次全国土壤普查工作，摸清耕地质量底数。土壤普查涉及土壤面积260.63万亩，覆盖耕地、园地、林地、草地等多个类型土壤。完成外业调查采样1621个完成率100%。内业监测化验，已完成所有样品（1883个）样品检测化验及数据上报，待开展验收及成果编制工作。三是扎实开展乱占耕地建房专项整治。开展认真履行耕地保护执法职责。截至目前，累计出动车辆35车次，执法人员110人次，下发《责令停止违法行为通知书》29户，核实各疑似图斑59个。联合乡镇（街道）例行巡查58宗地；宣传宅基地相关法律、法规、政策共220（次）。

2．抓实高标准农田建设，完善农田基础设施。实施2023年发改渠道高标准农田建设项目，新建高标准农田1万亩，现已完成5000立方柔性水池1座，3000立方蓄水池1座，50立方蓄水池15座，灌溉管道25.68km，沟渠0.79km；改建田间道路18.9km，工程进度达97%，完成投资1580万元，计划11月底完成建设任务。实施2023年增发国债高标准农田建设项目，建设面积2.5万亩，现已完成土地平整105亩；修建灌溉与排水沟渠39.6km；新建灌溉管道7.8km；修建田间道路42.5km，工程进度达82%，完成投资5040万元，计划12月底完成建设任务。完成储备新建高标准农田30.74万亩、改造提升6.56万亩。对2025年高标准农田建设项目进行储备，编制可研报告，规划5万亩的高标准农田建设任务，拟投资1亿元。谋划了高标准农田建设项目对口国开行、农发行争取银行融资支持高标建设，正在开展项目申报材料编制工作。

（四）持续巩固拓展脱贫攻坚成果

1．持续落实各项帮扶政策。严格落实教育帮扶政策，投入财政衔接资金329万元实施“雨露计划”项目，共兑补2024年雨露计划684人次172.2万元。做好医疗帮扶政策延续，脱贫人口和监测对象100%参加基本医疗和大病保险，家庭医生签约率和履约率均达100%。加强农村饮水安全保障，全市所有自然村的饮水安全“四项指标”均已达标。建立农村低收入人口住房安全保障动态监测机制，年度任务62户（其中农村危房改造35户，农房抗震改造27户）。全面落实兜底保障帮扶政策，累计保障农村低保对象28074户次43381人次，发放低保金1437.54万元，保障农村特困人员3182人次，发放救助供养金333.32万元，实施临时救助568户次1907人次，发放临时救助金208.41万元。累计保障困难（重度）残疾人46928人次、发放残疾人“两项补贴”475.618万元。进一步深化联农带农机制，投入财政衔接资金45.85万元实施支持联农带农经营主体奖补项目。积极鼓励脱贫人口通过外出就业提高收入，投入财政衔接资金340万元实施省外务工人员一次性交通补助项目。实现脱贫群众就近就地就业，投入财政衔接资金62.4万元实施乡村公益性岗位项目。

2．不断强化防止返贫动态监测和帮扶机制。持续发挥好防返贫动态监测帮扶机制预警响应作用，把动态监测、动态帮扶、动态消除作为守住底线的基本功。依托62个乡村两级监测站（点）及855名市乡村三级网格员分片包干，严格按程序识别认定监测对象，对易致贫返贫人口做到应帮尽帮、应纳尽纳。2024年共统筹行业部门汇总下发有防贫致贫风险预警信息8期3079条。目前开远市共有脱贫户5915户25054人、监测对象394户1465人（已消除风险256户1032人），共召开市级联席会8次并启用动态监测帮扶资金24.3万元帮扶20户80人。

3．全面夯实脱贫群众持续稳定增收基础。牢牢把握住脱贫人口增收工作主要目标，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，以增加脱贫群众生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入“四项收入”为着力点，2024年实现对家庭人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫人口及监测对象家庭动态清零。

4．财政衔接资金使用管理不断完善。2024年全市各级财政衔接资金到位12356万元，现安排实施项目82个，其中投入衔接资金5622.03万元实施产业发展项目49个，中央资金投入产业的占比为88.36%、省级资金投入产业的占比为78.98%。对市级入库及调整入库项目、项目实施情况“回头看”，原则上凡入库的产业发展项目均需匹配相应联农带农机制。

（五）提升乡村产业发展水平

1．持续深化农业现代化三年行动。围绕优质稻、花卉、水果、蔬菜、中药材、畜禽6大高原特色重点产业，健全完善“六个一”推进机制，突出分类指导，统筹推进重点产业见实效。国家现代农业产业园新引进花卉新品种110个，研发花卉新品种10个，园区鲜切花优质率达80%。截至9月种植粮食43.03万亩，花卉10.35万亩、水果13.49万亩、蔬菜10.30万亩、中药材5.19万亩、烟草3.69万亩；乡村旅游接待游客103.36万人次，实现乡村旅游总花费9.69亿元；实现全市高原特色重点产业全产业链产值210.82亿元。

2．构建现代农业经营体系。落实市场主体倍增工作，大力培育发展新型农业经营主体，截至目前，累计培育农业企业621户，农业产业化省级龙头企业申报1家，州级龙头企业申报2家，累计培育龙头企业76家。培养适应产业发展、乡村建设的新型职业农民，2024年组织5期高素质农民培育共260余人次。加强农业社会化服务平台和标准体系建设，拓展服务领域和模式，在羊街乡、大庄乡、中和营镇开展集中连片推进农业生产托管为主的农业生产社会化服务，截至目前，实施水稻、马铃薯机耕、机种、机防、机收面积按托管系数折算后完成5378亩，占任务面积1.72万亩的31.27%。

3．强化农业科技支撑。强化联合研发和应用协作机制，依托院校联合攻关，持续巩固“朱有勇院士工作站”“陈发棣专家工作站”科技辐射效能，推广水稻旱作技术6002.7亩，研发花卉新品种5个。实施水产种质资源建设项目，计划总投资3000万元，目前已编制完成《开远市水产种质资源建设项目项目实施方案》，待省农业农村厅批复后实施。严格种子经营门市监管，扦取杂交玉米种子样品50个，代表数量12.34万公斤，检查门店207个/次，持续净化种子市场。编制了云南省种业基地建设项目实施方案，申报省级资金600万元，方案已通过省农业农村厅专家评审及财政厅复核。持续推进云恢290提纯复壮，覆盖率90%以上，全市生产白花大粒蚕豆140吨，新建水稻设施集中育秧苗中心4.4亩。大力实施农机装备补短板行动，推广山地轨道运输机等农机器具，加强新机具推广和新技术培训，提升农机化效率。

4．促进农村一二三产业融合发展。一是持续推进农产品加工项目，加大豆制品、咖啡、蔬菜等农产品加工，增加农产品附加值。依托中和营镇新能源烤棚，云南朝唐有限公司在中和营镇共开工6条贡菜加工生产线，日加工量达18吨左右，目前已完成880亩贡菜的收获加工，截至9月30日，全市农产品加工业总产值89.84亿元，预计农产品加工产值与农业总产值之比达2.45:1。二是着力提高农产品品牌影响力和知名度。组织开远花开农业发展有限公司和开远市阿伟哥清真食品有限责任公司参加云南省商务厅组织的代表团，出访老挝、越南和马来西亚，开展经贸项目对接工作，举办以农产品进出口和跨境电商为主题的经贸推介会。组织开远卧龙谷香软米、七彩云菊等花卉参加2024国际青年世界文化遗产保护主题对话及参访行系列活动·红河州活动及参加第8届南博会。组织符合条件的农业企业开展云南省绿色云品申报工作，全市共10个产品品牌入选2024年“绿色云品”品牌目录。组织企业参加2024年“绿色云品”（北京）展示推介活动。三是推动休闲农业融合发展。依托开远市花卉产业发展，打造“旅游+产业”品牌。组织申报开远市“香风隔岸间、滇南‘新花都’”精品游线路获农业农村部推介。积极申报云南省“千万工程”美丽乡村休闲旅游行精品线路3条。组织申报农业产业强镇、全国休闲农业重点县、休闲农业重点乡村等相关荣誉。

（六）提升乡村建设水平

1．学习运用浙江“千万工程”经验，不断提升乡村建设水平。采取“五个一”（合格一座、验收一座、系统录入一座、公示公开一座、资金奖补一座）程序推进农村厕所革命，2024年共完成卫生户厕改建146座、100户以上自然村卫生公厕改建9座；因地制宜采取“大三格、小三格”治理农村生活污水，全市行政村生活污水治理率提升至75.00%；健全完善“户分类、村收集、乡转运、集中处理”的垃圾收运体系和不断探索就地就近处理办法，提升农村生活垃圾治理水平，全市自然村、乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率均达100%；协同推进大庄河可持续发展项目，全市乡镇镇区生活污水收集处理设施覆盖率提升至80%；严格按照7类28个步骤推进村庄规划编制，全市50个村庄规划编制均完成备案入库。各项任务指标完成情况均名列全省、全州前列，农村人居环境整治提升工作综合得分在全省2024年第三季度通报中名列129个县（市、区）中的第一名，并在2024年11月8日全州学习推广浙江“千万工程”经验推动农村人居环境整治提升暨旅居产业发展现场推进会上就学习推广浙江“千万工程”经验作交流发言。

2．抓实农业面源污染防治，推动农业绿色发展不断向好。完成“三新技术”推广2.06万亩，推进2023年绿色种养循环项目9.73万亩收尾工作，同步谋划2024年绿色种养循环项目；加大绿色防控和统防统治推广力度，推广使用微生物农药522.88公斤，新安装杀虫灯4盏覆盖120亩，推广无人机病虫害防控2万余亩；实施2024年地膜科学回收利用项目，前三季度全市累计使用农膜852.35吨，回收740.29吨，回收率达86.85%；开展秸秆综合利用宣传指导11次，发放宣传资料3800余份，实现秸秆综合利用率达87%以上；指导养殖场（户）采用粪污全量收集还田利用、固体粪便堆肥利用、污水肥料化处理模式进行畜禽粪污资源化利用，截至目前全市畜禽粪污资源化利用率达90.65%。

（七）扎实推进全国农村改革试点试验任务

截至目前，完成2项试验任务结题；在研试验任务1项；新申报拓展试验任务1项。在研的1项试验任务为“促进智慧农业发展的体制机制创新”，目前已在构建花卉产业资源大数据收集和育种管理体系、打造花卉产业数字化生产服务平台、开拓数字化市场营销模式三个方面取得初步成效。新申报的1项试验任务“探索新型农业经营主体带动小农户发展粮食生产机制”，计划从壮大主体发展，破解小农户经营能力“弱”的问题；拓宽社会化服务，破解小农户粮食生产“难”的问题；强化利益联结，破解小农户种粮收益“少”的问题；推进产业融合，破解小农户粮食产业链“短”问题四个方面的举措发力，目前该课题试验方案已上报农业农村部并进行了答辩，待批复。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业农村局2024年度收入合计194386385.25元。其中：财政拨款收入193288012.94元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1098372.31元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计增加26482606.81元，增长15.77%。其中：财政拨款收入增加25547355.18元，增长15.23%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加935251.63元，增长573.35%。主要原因是财政拨款收入增加，收入合计增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业农村局2024年度支出合计193578763.34元。其中：基本支出32725950.32元，占总支出的16.91％；项目支出160852813.02元，占总支出的83.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24472134.17元，增长14.47%。其中：基本支出减少871696.09元，下降2.59%；项目支出增加25343830.26元，增长18.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是项目支出增加，支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32725950.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31594057.71元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1131892.61元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160852813.02元。其中：基本建设类项目支出83487948.40元。

2130106科技转化与推广服务支出6080337.66元，主要用于开展全市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补经费、农机购置补贴、粮改饲项目。

2130199其他农业农村支出5951241.98元，主要用于绿色养殖循环农业补助。

2130108病虫害控制支出1204086.89元，主要用于动物防治防疫等工作补助。

2130122农业生产发展5686004.02元，主要用于杂交稻旱种推广、粮烟协同发展、实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴项目等经费。

2130102一般行政管理事务309.00元，主要用于“两新”党组织基础保障规范化建设工作。

2130126农村社会事业1069990.00元，主要用于全市农村人居环境整治提升工作、农村厕所革命补助、乡村振兴等经费。

2130153农田建设支出77801944.38元，主要用于全市高标准农田建设项目专项经费。

2130125农产品加工与促销3047740.30元，主要用于开远市“一县一业”示范创建等补助。

2130803农业保险保费补贴9844936.16元，主要用于全市农业保险保费补贴。

2013816食品安全监管28676.50元，主要用于食品安全监管补助。

2120814农业生产发展支出5686004.02元，主要用于高标准农田建设项目经费。

2130504农村基础设施建设1073450.37元，主要用于开远市农村人居环境整治项目专项经费。

2010199其他人大事务支出50000.00元，主要用于太阳能路灯采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出187599824.85元,占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加24862725.77元，增长15.28%,完成年初预算的420.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88905.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于项目支出。其中：其他人大事务支出50000.00元，其他市场监督管理事务9920.00元;一般行政管理事务309.00元，食品安全监管28676.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5415084.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的123.62%，主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：行政单位离退休15248.00元;事业单位离退休51618.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3084741.44元;机关事业单位职业年金缴费支出1392364.75元;死亡抚恤871112.44元。

9.卫生健康（类）支出2731074.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的98.23%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗187380.35元;公务员医疗补助1160886.59元；事业单位医疗1326177.81元；其他行政事业单位医疗支出56629.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出176965911.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%,完成年初预算的502.70%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：行政运行3019518.48元；事业运行18423122.33元；科技转化与推广服务6024980.00元;病虫害控制1176240.24元;农产品质量安全38288.5元；执法监管80054.54元；稳定农民收入补贴36917502.51元;农业生产发展3247796.9元；农村合作经济183627.73元；农产品加工与促销3047740.30元；农村社会事业1069990.00元；农业生态资源保护4946708.00元；渔业发展130000.00元；耕地建设与利用77801944.38元；其他农业农村支出6652727.94元；农村基础设施建设1073450.37元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3287283.00元；农业保险保费补贴9844936.16元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出2398849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的105.86%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为297650.00元，决算为148724.14元，完成年初预算的49.97%；支出决算较上年减少65624.97元，下降30.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为219400.00元，决算为140497.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.47%，完成年初预算的64.04%；公务接待费支出年初预算为78250.00元，决算为8227.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.53%，完成年初预算的10.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少55382.97元，下降28.27%；公务接待费支出决算较上年减少10242.00元，下降55.46%；具体是国内接待费支出决算8227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10242.00元，下降55.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283150.00元，支出决算为148724.14元，完成年初预算的52.52%，支出决算较上年减少65624.97元，下降30.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为219400.00元，决算为140497.14元，完成年初预算的64.04%；公务接待费支出年初预算为63750.00元，决算为8227.00元，完成年初预算的12.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少55382.97元，下降28.27%；公务接待费支出决算减少10242.00元，下降55.46%，具体是国内接待费支出决算8227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10273.00元，下降56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研农业项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业农村局2024年机关运行经费支出317045.48元，比上年增加2391.23元，增长0.76%,主要原因是机关运行经费日常工作开销增加。机关运行经费主要用于开远市农业农村局机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市农业农村局资产总额274642255.85元，其中，流动资产20296384.87元，固定资产6859939.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程247396938.84元，无形资产88992.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86931112.98元，其中固定资产减少2959275.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36935476.99元，其中：政府采购货物支出12027465.00元；政府采购工程支出887867.13元；政府采购服务支出24020144.86元。授予中小企业合同金额8433215.62元，其中：授予小微企业合同金额7662334.69元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（一）部门整体支出绩效自评情况；（二）部门整体支出绩效自评表；（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250200332601111