开远市畜牧技术推广站2024年度部门决算

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开远市畜牧技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策。

2. 负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理。

3. 负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施。

4. 负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

5. 负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施。

6. 负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广，全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

7. 负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

8.负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

9、完成省、州畜牧技术推广任务及农业农村局交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.草食家畜组

3.畜禽改良组

（二）决算单位构成

开远市畜牧技术推广站作为开远市农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）畜牧业科技推广任务完成情况

2024年，推广猪品种改良完成配种5万余窝，牛品种改良配种0.6万头，青贮氨化饲料5万余吨，牧草种植500余亩，开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术培18期，培训856人次，发放宣传资料1000余份。

（二）开远市第三次全国畜禽遗传资源普查

根据第三次全国畜禽遗传资源普查相关文件及《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》要求，积极配合省州畜禽遗传资源专家做好开远市新发现的猪种资源申报国家畜禽遗传资源名录。

（三）认真做好惠民惠农政策资金发放（2024年第三轮草原生态保护补助奖励政策）。

根据《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》红财农发〔2023〕121号文件精神、《开远市2024年第三轮草原生态保护补助奖励政策资金兑付实施方案》，在全市开展政策补奖宣传、培训和指导工作。2024年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，草原禁牧补助面积14.02万亩，草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。涉及农户21011户，9月底惠农资金全部发放完成。发放率为100%。

四、畜牧业项目建设情况

（一）省级畜牧业发展。

根据《红河州财政局关于下达省级农业发展专项资金(第二批）的通知》红财农发〔2024〕24号文件，已完成畜牧科技培训3期，培训人数130人次，完成林下生态养鸡5户，现饲养生态难3500只。新建和改造鸡舍300多平方，建设围栏2000米以上；完成推广100多亩巨菌草种植，完成碑格地方猪种改良试验示范工作，完成全年肉鸡监测、畜禽价格等信息监测报送。

（二）国家粮改饲工作

按照《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（红财农发〔2023〕117号）《红河州财政局关于下达2024年中央农业产业发展资金（第二批）的通知》（红财农发〔2024〕52号）《开远市2024年粮改饲项目实施方案》，已完成下达任务收贮饲草料面积1万亩。

五、种畜禽管理工作开展情况

按照种畜禽生产经营管理办法，对符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》和换证。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营收入、无政府性基金收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市畜牧技术推广站2024年度收入合计1,830,475.87元。其中：财政拨款收入1,830,475.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少369,888.40元，下降16.81%。其中：财政拨款收入减少369,888.40元，下降16.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2024年人员调出2人，减少了人员经费开支。

二、支出决算情况说明

开远市畜牧技术推广站2024年度支出合计1,830,475.87元。其中：基本支出1,659,567.37元，占总支出的90.66％；项目支出170,908.50元，占总支出的9.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少369,888.40元，下降16.81%。其中：基本支出减少66,197.90元，下降3.84%；项目支出减少303,690.50元，下降63.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024我单位人员调出2人，减少了人员经费开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1,659,567.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,619,937.13元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,630.24元，占基本支出的2.39％。我单位正式编制员工7人，人均全年支出5,661.46元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,908.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年省级农业生产发展专项资金—红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目经费元500.00元，主要用于开展本地猪保种工作，畜禽遗传资源保护利用开发，保护种源，促进畜牧业可持续发展，保护本地资源，维护畜禽物种资源生态平衡。

2.2023年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目经费1,2140.00元，主要用于开展畜牧科技培训；推广牧草种植300亩，推广青贮饲料制作2万吨。提高畜产品产量，增加收入提高养殖水平，提高农产品质量，保护人民健康，提高畜产品产量，增加收入，保护生态环境。

3.重大动物疫病防控省级补助经费—畜牧技术推广工作经费经费8,328.5元，主要用于强化业务人员业务知识的学习培训，加强畜牧技术推广队伍建设，进一步提高队伍的综合素质；加强畜牧技术推广新技术、新知识宣传力度，提高农户科学养殖意识，提高畜产品安全意识，保障人民身体健康，增加收入。进一步提高服务对象的主体责任意识和法治意识，增强其遵纪守法的自觉性。

4.2024年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目经费149,940.00元，主要用于开展畜牧科技培训；开展本地猪遗传资源保护；推广林下养殖5个，推广青贮饲料制作、牧草种植试验示范等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,830,475.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少369,888.40元，下降16.81%,完成年初预算的114.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

8.社会保障和就业（类）支出270,364.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%,完成年初预算的157.81%主要用于缴纳职工社保费；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员调出。

9.卫生健康（类）支出148,524.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的99.91%主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员的减少及调整基数及补缴的情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,281,923.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%,完成年初预算的110.55%主要用于人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资标准调整，相应支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的104.93%，主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是正常晋升薪级工资相应调整公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,250.69元，完成年初预算的68.34%，支出决算较上年减少1,061.90元，下降9.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,250.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.42%，公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,061.90元，下降9.39%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为10,250.69元，完成年初预算的68.34%，支出决算较上年减少1,061.90元，下降9.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,250.69元，完成年初预算的85.42%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,061.90元，下降9.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广、培训及项目实施相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市畜牧技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市畜牧技术推广站资产总额389,002.05元，其中，流动资产357,499.80元，固定资产7,315.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,186.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年401,730.17元相比，本年资产总额减少12,728.12元，其中固定资产减少4,262.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,796.69元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,796.69元。授予中小企业合同金额6,796.69元，其中：授予小微企业合同金额6,796.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

联系人：陈惠蓉              联系电话:0873-7229957

监督索引号53250200332601101111