开远市农村能源工作站2024年度部门决算公开

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开远市农村能源工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员0人和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村能源设施安全管理

持续开展农村能源设施安全管理维护工作，深入推进农村能源安全生产专项治理，通过安全隐患排查整治，提高农村能源行业安全防范技能，应急管理措施得到不断加强，有效化解重大安全风险，确保设施安全运行或得到合理处置，从而保障群众生命财产安全及身体健康。2024年共组织66个检查组170人/次对全市沼气池用户安全检查，同时对太阳能热水器、改灶进行安全生产大排查，严格杜绝事故的发生。目前全市共排查户用沼气1196户，发现一般安全隐患20个，已完成整改16个，正在整改4个；召开安全生产专题会2次，开展沼气安全生产培训7次（其中培训群众358人，培训管理人员18人）；通过开远电视台向我市广大群众宣传沼气安全1次；开展集中安全宣传9次，发放宣传资料（挂图、宣传画、明白卡等）6231份，制作沼气安全标识164个。

持续开展安全宣传引导。1月3日开远电视台播出题为《我市持续抓好农村沼气宣传检查》的节目，我站分别于2月6-8日、9月25-27日利用群众赶集日在中和营、羊街、小龙潭集镇开展沼气安全宣传，3月7日在羊街乡老燕子村为高素质农民培训班学员宣传沼气安全，5月15日在市新体育场利用全市2024年全国节能宣传周和全国低碳日主题宣传日活动开展沼气安全宣传咨询活动，6月16日在杰特广场利用全市“6·16安全宣传咨询日”集中宣传活动开展沼气安全宣传咨询活动。集中宣传农村沼气池安全管理知识、农业安全生产法律法规、安全知识和自救互救方法等知识，展览安全生产法律法规、事故案例、事故预防、应急处置、逃生自救等安全生产知识图片。向群众发放沼气安全使用常识挂图或手册等宣传资料。通过一系列宣传引导，进一步提升群众对沼气等农村能源设施安全防范能力。

（二）秸秆焚烧管控及综合利用

年初组织全市各乡镇（街道）相关人员召开会议，专题安排部署2024年度秸秆禁烧及综合利用工作；年内开展秸秆禁烧及综合利用宣传培训7次，发放宣传资料6500余份，培训群众及基层人员420余人次；全市共开展秸秆禁烧巡查220余次，其中发现并劝导40次，指导各乡镇（街道）开展秸秆利用情况调查7次。

持续发挥秸秆综合利用项目建设的示范带动作用，进一步提升秸秆综合利用率。按上级要求已完成上年度农作物秸秆资源利用调查及台账系统填报工作，目前我市秸秆综合利用率91.78%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市农村能源工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农村能源工作站2024年度收入合计1173091.29元。其中：财政拨款收入1173091.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。。

与上年相比，收入合计减少234018.16元，下降16.63%。其中：财政拨款收入减少234018.16元，下降16.63%。主要原因是人员减少人员经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市农村能源工作站2024年度支出合计1173091.29元。其中：基本支出1173091.29元，占总支出的100.00％。无项目支出、无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少234018.16元，下降16.63%。其中：基本支出减少234018.16元，下降16.63%。主要原因是人员减少人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市农村能源工作站机构正常运转的日常支出1173091.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1119191.59元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53899.70元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2024年度开远市农村能源工作站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农村能源工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出1173091.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少234018.16元，下降16.63%,完成年初预算的90.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出266835.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.75%,完成年初预算的120.96%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休支出2800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出103843.36元;机关事业单位职业年金缴费支出160191.73元。造成预决算差异的主要原因是年度缴费基数调整导致缴费数额增加。

9.卫生健康（类）支出99636.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的93.86%。主要用于事业单位承担的医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗52485.13元，公务员医疗补助45879.11元，其他行政事业单位医疗支出1271.9元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出726369.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.92%,完成年初预算的82.72%。主要用于在职人员工资支出和日常机构运转经费支出，其中：事业运行726369.06元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的87.65%。主要用于在职人员住房公积金80251.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为10500.00元，完成年初预算的16.94%；支出决算较上年增加70.02元，增长0.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41700.00元，决算为10500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.18%；公务接待费支出年初预算为20300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少70.02元，增长0.67%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为10500.00元，完成年初预算的16.94%，支出决算较上年增加70.02元，增长0.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41700.00元，决算为10500.00元，完成年初预算的25.18%；公务接待费支出年初预算为20300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加70.02元，增长0.67%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧增加修理频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农村能源工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市农村能源工作站资产总额41491.10元，其中，流动资产18179.48元，固定资产23311.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3165.88元，其中流动资产增加12267.20元、固定资产减少9101.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9185.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9185.00元。授予中小企业合同金额2185.00元，其中：授予小微企业合同金额2185.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系人：段莉琼 

监督索引号53250200332600101111