开远市农业技术推广中心2024年决算（汇总）公开

开远市农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：主任1名、副主任3名。编制结构为31人：其中管理人员编制3名，专业技术人员编制28名。

所属单位1个，分别是：开远市农业技术推广中心

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.杂交稻旱种。在全市在7个乡镇（街道）种植户并依托公司与专业合作社推广杂交稻旱种5000亩。

2.化肥减量增效“三新”集成技术推广与绿色种养循环项目。继续实施化肥减量增效“三新”集成技术推广工作，指导好农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替代化肥等提升耕地地力的措施，实施好绿色种养循环农业试点项目工作，在7个乡镇（街道）和20个企业建设实施粪肥还田10万亩。实现畜禽粪污资源化利用率大于90%，项目区化肥减量3%，促进种植业和养业协调发展，粪肥基本还田。

3.水稻绿色优质高效示范基地建设。水稻是开远市主栽粮食作物，优质稻是开远市委、市人民政府确定的主导产业，围绕节省与农业机械化为载体的生产效能提升的技术模式,实现集中育秧、简化旱育秧。建设目标为示范基地良种覆盖率达100%,平均单产较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量较常规减少3%以上。做好示范带动全市优质水稻健康发展。

4.大豆玉米带状复合种植。按质按量完成上级安排大豆玉米带状复合种植示范，做好两个核心示范片，带动全市大豆玉米带状复合种植高质高效发展。

5.做好农业部种植业生产信息调度表有关旬报、月报填报、云南省蔬菜填报系统有关蔬菜季报填报以及云南省蔬菜稳产保供生产情况周调度表的填报工作，做好全市蔬菜生产常态工作中培训指导服务特别是蔬菜工厂化集中育苗工作。

6.认真分析冬薯生产中存在的问题，找对解决办法和思路；继续加大黄皮黄心品种的引进力度，筛选适宜马铃薯品种进行示范推广；继续培育冬薯经纪人队伍，解决外地经销商撤走的销售问题；加强种植农户的培训。

7.做好开远蜜桃“实生变异选优试验”及其它试验跟踪观察记载和研究；把一些新品种进行嫁接育苗，在不同海拔进行试验、示范种植；探索水果林下套种、完成各种报表做好全市水果生产常态工作中指导服务工作。

8.积极引进各种作物新品种新技术试验示范推广。

第二部分  2024年度部门决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业技术推广中心2024年度收入合计7321354.42元。其中：财政拨款收入6500664.15元，占总收入的88.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入820690.27元，占总收入的11.21%。

与上年相比，收入合计增加1172272.73元，增长19.06%。其中：财政拨款收入增加401910.22元，增长6.59%；其他收入增加770362.51元，增长1530.69%。主要原因是财政拨款收入增加主要原因是项目增加，相应项目经费增加。其他收入增加主要原因是非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业技术推广中心2024年度支出合计6524584.15元。其中：基本支出6055039.15元，占总支出的92.80％；项目支出469545.00元，占总支出的7.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加/减少379443.22元，增长6.17%。其中：基本支出增加154828.22元，增长2.62%；项目支出增加24615.00元，增长91.71%。2024年支出增加主要原因是项目增加，相应项目经费增加。其他收入增加主要原因是非同级财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出6055039.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5879047.95元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175991.20元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469545.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加224645元，主要是项目经费增加，相应经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：开远市2023年化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目445625元，主要用于化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目补助、肥料试验与耕地监测试验等。开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费23920元，主要用于化肥减量增效“三新”配套经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6500664.15元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加401910.22元，增长6.59%,完成年初预算的106.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出958298.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%,完成年初预算的118.78%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出、死亡抚恤、遗属补助金支出。其中：事业单位离退休9880元；机关事业单位基本养老保险缴费支出620606.4元；机关事业单位职业年金缴费支出179699.58元；死亡抚恤148112.6元。

9.卫生健康（类）支出510029.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的96.02%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗296600.81元；公务员医疗补助204768.72元；其他行政事业单位医疗支出8659.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出4561417.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%,完成年初预算的106.03%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行4115792.43元;农业资源保护修复与利用445625.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出470919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的103.28%。主要用于住房公积金支出470919.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为7650.00元，完成年初预算的109.29%；支出决算较上年减少9348.49元，下降55.00%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9348.49元，下降55.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为7650.00元，完成年初预算的109.29%，支出决算较上年减少9348.49元，下降55.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7650.00元，完成年初预算的109.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出650.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9348.49元，下降55.00%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是承担项目减少，发生公务用车费用就有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出7650元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市农业技术推广中心资产总额2397200.62元，其中，流动资产2276838.44元，固定资产120362.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20600.62元，其中固定资产减少30137.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28600.00元，其中：政府采购货物支出21600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7000.00元。授予中小企业合同金额7000.00元，其中：授予小微企业合同金额7000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。