开远市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

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开远市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，编制9人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。

主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室。我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、负责全市动物疫病的研究、检测；2、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；3、负责动物疫情报告工作；4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；5、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；6、承担动物产品安全相关技术检测工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营收入、无政府性基金收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心2024年度收入合计1948488.63元。其中：财政拨款收入1948375.34元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113.29元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少88451.42元，下降4.34%。其中：财政拨款收入减少88403.43元，下降4.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少47.99元，下降29.76%。主要原因是2024年度退休1人，辞职1人，人员数量减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心2024年度支出合计1949019.47元。其中：基本支出1648809.53元，占总支出的84.60％；项目支出300209.94元，占总支出的15.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少94907.11元，下降4.64%。其中：基本支出增加101534.48元，增长6.56%；项目支出减少196441.59元，下降39.55%。，主要原因是2024年度退休1人，辞职1人，人员数量减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1648809.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1593892.49元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54917.04元，占基本支出的3.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300209.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年用于专项业务工作的经费均为动物防疫补助经费，其中2023年重大动物疫病防控省级补助经费1300元、2024年重大动物疫病防控省级配套资金90000元、2024年中央动物防疫等补助资金83900元、2024年第二批中央动物防疫补助资金122300元，主要用于动物防疫应急物资储备、购买兽医实验室检测试剂及耗材、设备维修维护、开展基层动物防疫员培训、配备基层防疫所需的冷藏设备、保定设备、注射器、消毒器械等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1948519.80元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少88327.61元，下降4.34%,完成年初预算的116.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出305073.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%,完成年初预算的110.63%。主要用于缴纳在职职工的社会保险；造成预决算差异的主要原因是职工工资变动，缴费基数变动导致缴费额发生变化。

9.卫生健康（类）支出147096.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的98.36%。主要用于缴纳在职及退休职工的医疗保险及公务员医疗补助保险；造成预决算差异的主要原因是职工工资变动，缴费基数变动导致缴费额发生变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1378595.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%,完成年初预算的121.55%。主要用于人员工资及津贴发放，动物防疫补助项目经费；造成预决算差异的主要原因是动物防疫经费有所增加，超年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出117755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的102.44%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工缴费工资基数增加，缴费额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，决算为14985.37元，完成年初预算的92.50%；支出决算较上年减少41159.63元，下降73.31%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13996.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.40%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为2200.00元，决算为989.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.60%，完成年初预算的44.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40003.63元，下降74.08%；公务接待费支出决算较上年减少1156.00元，下降53.89%；具体是国内接待费支出决算989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1156.00元，下降53.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，支出决算为14985.37元，完成年初预算的92.50%，支出决算较上年减少41159.63元，下降73.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13996.37元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为2200.00元，决算为989.00元，完成年初预算的44.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40003.63元，下降74.08%；公务接待费支出决算减少1156.00元，下降53.89%，具体是国内接待费支出决算989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1156.00元，下降53.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级及省级下达采样、督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   开远市动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年度无此项支出,主要原因是我单位是事业单位。

   二、国有资产占用情况

   截至2024年末，开远市动物疫病预防控制中心资产总额349536.88元，其中，流动资产83026.82元，固定资产266510.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276463.12元，其中固定资产减少123089.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10400.00元。授予中小企业合同金额9400.00元，其中：授予小微企业合同金额9400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

联系人：金晓梦               联系电话:0873-7220800

监督索引号53250200332601301111