开远市植检植保站2024年度部门决算公开

开远市植检植保站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

承担全市主要农作物的主要病虫害监测、预警及防治技术指导;农药器械安全使用管理;负责新农药、植保新技术的引进、试验、示范、推广;承担全市范围农业植物检疫;承担绿色防控技术集成示范推广;完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员0人，专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）健全植物疫病虫害监测预警网络。开展以水稻、小麦、玉米、马铃薯、蚕豆、蔬菜、蜜桃等农作物为主的常发病虫害和危险性病虫害的监测预警。全市设置固定的自动监测点13个，包括：水稻病虫害监测点2个，马铃薯病虫害监测点2个，果实蝇监测点2个，草地贪夜蛾监测点6个，智能虫情测报监测点1个。应用信息网络适时发布病虫发生与防治信息，做好病虫预报、防治警报等信息发布传递工作，截至目前，共发布病虫简报9期，为各乡镇（街道）开展适期防治，科学用药提供保障。

（二）加快推进病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广。坚持“预防为主、综合防治”方针，大力推进绿色防控、统防统治、科学用药，继续抓好“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，推广高效低毒低残留农药和生物源农药的科学安全使用，推进农药减量增效，力争实现化学农药使用量零增长。制定并印发《开远市2024年小春粮油作物病虫害防控技术指导意见的通知》、《开远市2024年化学农药减量化工作方案》、《开远市到2025年化学农药减量化行动方案》和《开远市2024年“虫口夺粮”保丰收实施方案》。

一是持续推进绿色防控技术示范推广。依托稻香米业种植基地建设1100亩绿色优质稻种植核心示范样板，采取物理阻隔（防虫网育秧）、性诱、光诱、食诱、生态调控等方式开展多项绿色防控技术，持续推进水稻绿色发展。新安装太阳能杀虫灯4盏，使用多杀霉素、乙基多杀菌素等生物农药，防治面积3000亩次；依托开远清涟农业有限公司清塘子玉米种植基地，建立草地贪夜蛾综合防控示范展示区1个，面积200亩，示范推广性信息素诱杀成虫、生物农药和天敌防治等绿色防控技术，释放草地贪夜蛾天敌夜蛾黑卵蜂300卡（可羽化量≧1000头/卡），防治面积300亩次，使用草地贪夜蛾性诱捕器200套，防治面积200亩。使用苏云金杆菌可湿性粉剂、乙基多杀菌素等生物农药，防治面积640亩次；持续抓好2万亩蜜桃桔小实蝇绿色防控，发放桔小实蝇信息素诱虫板5000片，可防控面积500亩；在三角海流域释放草地贪夜蛾天敌夜蛾黑卵蜂900卡（可羽化量≧1000头/卡），可防控草地贪夜蛾面积900亩。2024年共发放生物农药699.54kg，全年主要农作物病虫害绿色防控面积43.85万亩次，绿色防控覆盖率54.03%。

二是扩大统防统治服务。以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业，截至目前，我市共有植保无人机11架，可实现玉米、水稻、马铃薯、花卉、水果等作物病虫害无人机统防统治，作业水平不断提高，统防面积不断扩大。2024年全市开展无人机统防统治3.5万余亩，其中政府采购飞防面积6000亩。结合开展防治技术培训，发放防治药剂，发布病虫情报等方式不断提高统防统治整体覆盖率。2024年主要农作物病虫害统防统治面积85.209万亩次，统防统治覆盖率达45.9%。

全面推进技术培训与技术指导。围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。截至目前，共组织技术人员出动47车次143人次深入田间调查农作物病虫害发生情况及趋势，指导农户正确开展病虫害防控及科学安全使用农药，共开展科学安全使用农药、病虫害绿色防控技术等培训31期1884人次。

严把农药经营许可审核关。按照上级安排，对全市申请农药经营许可的单位进行严格审核把关。严格对照《农药经营许可管理办法》，审核申请单位提交材料中的经营场所、仓储场所及经营人员等软硬件条件是否符合申办条件。对不符合条件的，指导其完善达标；对符合条件的，组织人员进行现场核查。申报材料及现场核查符合申办条件的，按照程序上报审批。截至目前，今年共受理农药经营许可申请8件，目前均已完成审核审批并已出证。

抓牢植物检疫

一是加强植物疫情监测。按照《农业植物疫情报告与发布管理办法》，开展疫情调查监测，对已发生的检疫性有害生物定期开展监测，及时报送疫情月报、年报。2024年共开展红火蚁疫情月报12次，年报1次。

二是加大疫情防控指导。依托州植保站红火蚁防控项目建立红火蚁防控示范样板5000亩，位于羊街乡红土村委会，已开展防治2次；在全市各乡镇开展红火蚁防控技术培训22期1494人次，植物检疫宣传月利用赶集日开展在3个乡镇开展植物检疫宣传3场次，发放宣传资料300余份，发放红火蚁防控物资1752kg，有效减轻红火蚁发生危害。

三是强化检疫执法监管。抓实产地检疫，督促制种企业依法备案，加强田间调查，准确核发产地检疫合格证。2024年制种企业备案6家，其中玉米制种企业5家，水稻制种企业1家。开展产地检疫6批次，其中，制种玉米5批次，面积2677亩，产量575800千克，水稻1批次，种植面积66亩，产量16500千克，核发产地检疫合格证6个；核发调运检疫3批次560000千克，均为制种玉米。

（六）抓实项目建设

1、2024年开远市小麦“一喷三防”项目

上级下达中央资金10万元，主要用于开展小麦病虫害统防统治，确保小麦统防统治项目区病虫危害损失率控制在5%以内。

项目实施情况：采购防控小麦病虫害药剂40%氟环唑（特恩施）105kg、24%抗蚜·吡虫啉210kg、1%苦参·印楝素乳油2.145L，分发给农民自防，完成小麦病虫害统防统治0.7715万亩，亩药剂成本为约12.96元/亩，开展集中培训3期264人次，开展科学用药宣传1次，发放宣传资料500份。服务对象满意度达85%以上。

2、开远市2024年中央农业防灾减灾资金（第三批）水稻、玉米重大病虫害统防统治项目

上级下达中央资金24万元，主要用于开展水稻、玉米重大病虫害监测防控，确保全年粮食丰收、农业生产稳定。

项目实施情况：采购防控水稻、玉米病虫害药剂22%春雷·三环唑549.65kg、20%氯虫·茚虫威180.46kg、20%多杀霉素45.18L、15%多杀·茚虫威72.32kg、25%噻虫·吡蚜酮175kg，完成水稻、玉米病虫害统防统治面积2.56万亩次，超额完成上级下达目标任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市植检植保站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市植检植保站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市植检植保站2024年度收入合计1275133.46元。其中：财政拨款收入1275024.00元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109.46元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少378203.67元，下降22.88%。其中：财政拨款收入减少299239.21元，下降19.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少78964.46元，下降99.86%。主要原因是人员减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市植检植保站2024年度支出合计1308637.86元。其中：基本支出935024.00元，占总支出的71.45％；项目支出373613.86元，占总支出的28.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少321084.14元，下降19.70%。其中：基本支出减少159239.21元，下降14.55%；项目支出减少161844.93元，下降30.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是。主要原因是人员减少，项目减少，相应支出减少

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市植检植保站机构正常运转的日常支出935024.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出901231.00元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33793.00元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373613.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年开远市小麦“一喷三防”项目，上级下达中央资金10万元，主要用于开展小麦病虫害统防统治，确保小麦统防统治项目区病虫危害损失率控制在5%以内。

开远市2024年中央农业防灾减灾资金（第三批）水稻、玉米重大病虫害统防统治项目，上级下达中央资金24万元，主要用于开展水稻、玉米重大病虫害监测防控，确保全年粮食丰收、农业生产稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市植检植保站2024年度一般公共预算财政拨款支1275024.00元,占本年支出合计的97.43%。与上年相比减少299239.21元，下降19.01%,完成年初预算的142.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

8.社会保障和就业（类）支出96545.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的106.72% 。主要用于机关事业单位离退休1200元，在职养老保险和职业年金缴费支出95345.60元。

9.卫生健康（类）支出81087.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的91.59%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1019121.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%,完成年初预算的156.87%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：2130104事业运行679121.08元;2130108病虫害控制340000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

19.住房保障（类）支出78270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的118.50%，主要用于住房公积金支出78270.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加 0.00元，增长0.00% 。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次 ，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市植检植保站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市植检植保站资产总额529601.23元，其中，流动资产237890.22元，固定资产291711.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95237.66元，其中固定资产减少45354.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6350.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6350.00元。授予中小企业合同金额4756.66元，其中：授予小微企业合同金额4756.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。