开远市种子管理站2024年度部门决算公开

监督索引号53250200332600801000

开远市种子管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策，依法授权履行种子行政许可、行政管理等职能；负责本行政辖区内农作物种子市场监管和种子质量监督检查（含转基因检测，品种真实性、纯度扦样送检）确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审、种子生产经营备案及备案书（证）的核发管理，种子生产经营许可现场勘验，种子生产企业监督管理；种子质量纠纷调解；救灾备荒种子储备及发放；各级农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；本辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合相关部门编制种子发展规划等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）农作物种子管理

1、种子生产经营备案

2024年，共有农作物种子制种企业6家到我市开展粮食作物种子生产，我站按照相关规定对6家企业的生产资质、生产经营档案、生产相关信息进行认真核查，其种子生产经营许可证、营业执照齐全、有效，所生产的品种、生产地点等信息与种子生产经营许可证一致，生产经营档案齐全；品种权属和亲本来源清楚，生产的品种、 面积是与委托书（合同）一致。经我站工作人员对苗期、花期两次实地检查，本年度实际完成粮食作物制种面积2718亩。其中：玉米制种7个品种、2652亩，稻谷制种6个品种、66亩。13个品种全部进行转基因成分快速检测，检测结果全部为“阴性”。

完成大春主要农作物种子备耕就位120.26万公斤，其中：玉米115.32万公斤、451个品种，稻谷4.94万公斤、60个品种。其它非主要农作物种子备案50余个品种，主要有蕃茄、茄子、辣椒、黄瓜、豆类、叶菜类等。

2、种子质量检验检测

2024年，种子质量检验检测工作覆盖我市市区及7个乡镇共45家经营门市（代销点），经初步筛查，符合质量抽检的主要农作物种子品种65个，因其中15个已被其它机构抽检，由我站抽检的品种共50个。

——扦样工作。为期5天，共出动执法车辆5台/次，扦样人员25人/次。共扦取种子样品50个（其中：杂交玉米47个、蔬菜2个、油菜1个），代表数量12.34万公斤。50个样品全部由我站进行“水分、净度、发芽率、转基因成分速测”4项指标的检验。

——室内检验工作。分别对50个种子样品进行水分、净度、发芽率、转基因成分共4项指标的检验检测。经检测：所有样品指标全部合格，转基因成分快速检测结果全部为“阴性”，检测合格率为100%。

3、种子市场检查

2024年，共开展种子销售市场专项检查21期（其中：春季15期、秋季6期），累计出动工作人员95人/次，检查门店207个/次，检查杂交玉米品种3016个/次，杂交水稻222个/次，其他非主要农作物3107个/次。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范，门店检查覆盖率100%。检查过程中未发现未审先推、套牌侵权、恶意销售假冒伪劣种子等涉嫌违法的现象。

（二）救灾备荒种子储备

2024年我市救灾备荒种子全部为杂交玉米种子“良禾367”、数量4吨，截至目前未发生使用。计划2025年春全部免费发放给我市高寒山区农户用于大春生产。

（三）农作物新品种试验示范

2024年，我站云南省马铃薯新品种区域试验（冬作组）1组、品种10个，分别是：昭薯11、昭薯12、滇彩薯101、滇薯14023、 云薯116、云薯118、昆薯14、昆薯15、凤P7.1、合作88（CK）。试验地点：开远市大庄乡宜民社区。经技术人员实收测产分析，各品种平均亩产分别为：“昭薯11 ”1492.23kg、“昭薯12”3204.46kg、“滇彩薯101”3121.13kg、“滇薯14023 ”2744.46kg、“云薯116”1512.90kg、“云薯118”1283.34kg、“昆薯14”1136.67kg、“昆薯15”1188.89kg、“凤P7.1”1671.12kg、“合作88（CK）”1067.8kg。

2、云南省马铃薯品种区域试验（春作组）1组、品种11个，分别是：昭薯11号、会薯29号、新云薯653、丽薯31号、云大薯1号、宣薯263-5、滇芋6号、昆薯16号、昆薯17号、凤B201.5、合作88（CK），试验地点：开远市碑格乡碑格村委会阿痴村。经技术人员实收测产分析，各品种平均亩产分别为：“昭薯11号”2658.7kg、“会薯29号”2794.68kg、“新云薯653”2898.01kg、“丽薯31号”3792.02kg、“云大薯1号”1456.67kg、“滇芋6号”1690.0kg、“昆薯17号”1948.68kg、“昆薯16号”3356.68kg、“凤P201.5”2165.34kg、“合作88（CK）”1182.00kg。宣薯263-5：进行田间观察时发现该品种呈现4种不同表现形态，系种薯严重混杂所致，故停止后续所有观察记载。

3、水稻新品种引种试验1组、品种5个，分别是：滇籼糯17号、滇谷1839、滇红727、滇屯506、滇香紫1号。试验地点：羊街乡伍家寨。经技术人员实收测产分析，各品种平均亩产分别为：“滇籼糯17号”726.77kg、“滇谷1839”691.82kg、“滇红727”747.87kg、“滇屯506”678.57kg、“滇香紫1号”816.84kg。

4、水稻古老品种保护性种植1组、2个品种：大白糯、黄壳糯。经技术人员实收测产分析，平均亩产分别为：大白糯593.56kg、黄壳糯321.86kg。

5、玉米新品种小面积示范1组，示范品种：路单45号，示范地点：小龙潭镇小寨街村、海拔1151.5米，碑格乡阿尼黑老寨、海拔1724米，示范面积：各1亩。经实收测产分析，小龙潭示范点平均单产613.36kg、碑格示范点平均单产528.26kg。

（四）各类试验监管

2024年，到我市开展各类试验的种子企业（联合体）共6家，开展的各类试验共11组，79品种（全部为玉米品种）。其中：联合体试验6组、65个品种，自主试验4组、12个品种，引种试验1组、2个品种。

为落地我市的种子企业开展好行业管理服务，有效推进农作物新品种的审定（登记），提高农作物新品种科技转化率，我站工作人员严格按照省级要求对所有试验的落实情况、地位置环境、土地平整、地力均匀、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理等9个方面的内容进行监督检查。通过查阅试验资料，对照联合体试验实施方案，对各组试验的海拔、试验设计、小区面积、株行距、缺苗断垄、中耕管理等情况进行了实地检查，了解各试点的调查记载、档案管理等工作，所有试验真实有效，所有参试品种经转基因成分速测均为“阴性”。

（五）安全生产工作

2024年，结合春秋两季的农作物种子市场专项检查及结合元旦、春节、中秋、国庆等重大节日，重点检查种子生产企业2次、检查种子经营门店207个次、检查制种企业6家、单位自身自查4次。开重点对消防设施、消防安全通道及其它安全隐患等情况进行核查，及时向检查对象反馈发现问题，积极宣传消防安全知识，推广运用反诈APP等，全年共发放安全生产告知书52份。

（六）党支部党建工作

2024年，我站党支部共组织召开支委会10次、党员大会4次、党课4次，组织召开组织生活会1次，开展主题党日活动10次，其中：党性教育1次、优化营商环境1次，凝心聚力促改革，立足岗位做贡献主题活动1次。集中学习5次，主要是学习《中国共产党纪律处分条例》3次、参加关于开展党纪学习教育专题授课班1人次、学习《习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信》《习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》1次。组织支部党员到碑格乡开展爱心暖农助农活动1次，组织支部党员参加万名党员进党校2人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市种子管理站2024年度收入合计2488803.20元。其中：财政拨款收入2428506.00元，占总收入的97.58%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60297.20元，占总收入的2.42%。

与上年相比，收入合计增加/减少134279.18元，增长5.70%。其中：财政拨款收入增加98415.26元，增长4.22%；其他收入增加35863.92元，增长146.78%。

二、支出决算情况说明

开远市种子管理站2024年度支出合计2463214.72元。其中：基本支出2258708.88元，占总支出的91.70％；项目支出204505.84元，占总支出的8.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加98062.36元，增长4.15%。其中：基本支出增加111905.84元，增长5.21%；项目支出减少13843.48元，下降6.34%，主要原因是人员经费、公用经费、非财政专项资金支出增加，项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市种子管理站机构正常运转的日常支出2258708.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2201018.99元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57689.89元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204505.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农作物新品种试验示范经费30000元，主要用于对试验（示范）品种进行生育期、病虫害等重要指标的观察记载，开展田间测产、并进行产量分析；

农作物种子生产经营管理经费40187.24元，主要用于对严各类试验、种子生产基地、种子销售市场监管；

救灾备荒种子储备经费99609.88元，主要用于提前储备杂交玉米种子，应对自然灾害时防护措施；

2021年州级水稻新品种展示示范评价经费4020元，主要用于配合州种子站试验水稻新品种引种试验1组、5个水稻品种试验；

2022年省级（春）马铃薯试验委托业务经费4713.78元，主要用于配合州种子站完成云南省马铃薯品种区域试验（春作组）1组、11个马铃薯品种试验；

2022年州级水稻、玉米新品种展示评价经费9455.1元，主要用于完成水稻新品种引种试验1组、品种5个，水稻古老品种保护性种植1组、2个品种，玉米新品种小面积示范1组，路单45号品种展示试验；

2023年省级（春）马铃薯试验委托业务经费9648.78元，主要用于完成云南省马铃薯品种区域试验（春作组）1组、品种11个；

2023年省级（冬）马铃薯试验委托业务经费3600元 ，主要用于完成云南省马铃薯品种区域试验（冬作组）1组、品种10个；

种质资源普查经费3271.06元，主要用于补采种质资源普查大面桃品种1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2428506.00元,占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加98415.26元，增长4.22%,完成年初预算的94.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出350406.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%,完成年初预算的87.35%。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工有2人退休，1人调出。

9.卫生健康（类）支出221828.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的94.15%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工有2人退休，1人调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出1683752.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%,完成年初预算的96.01%。主要用于在职人员工资支出、日常机构运转经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工有2人退休，1人调出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出172518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的103.54%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是3个职工有岗位变动、每年正常晋升工资和绩效发放，需缴纳住房公积有所金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35900.00元，决算为18458.75元，完成年初预算的51.42%；支出决算较上年增加4577.65元，增长32.98%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34400.00元，决算为18458.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.66%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4577.65元，增长32.98%；公务接待费支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35900.00元，支出决算为18458.75元，完成年初预算的51.42%，支出决算较上年增加4577.65元，增长32.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34400.00元，决算为18458.75元，完成年初预算的53.66%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4577.65元，增长32.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展春秋两季种子市场专项检查、新品种试验示范、联合体试验、发放救灾备荒种子、各类试验监督检查等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市种子管理站资产总额1037067.01元，其中，流动资产904512.33元，固定资产132554.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89580.61元，其中固定资产减少24296.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15788.75元，其中：政府采购货物支出980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14808.75元。授予中小企业合同金额14808.75元，其中：授予小微企业合同金额14808.75元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250200332600801111