开远市农村经营管理站2024年度部门决算

监督索引号53250200332600401000

开远市农村经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农村经营管理站概况

一、主要职能

开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：负责农村土地承包合同管理、农村承包土地纠纷调解仲裁；推进农村集体产权制度改革政策落实，做好农村集体财务与资产管理；指导农村会计委托代理服务工作和农村审计工作；承担农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，推进农业产业化经营。统筹和指导农村土地流转工作，对流转合同进行审核、备案登记。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）农村土地承包合同管理工作。

1.农村土地承包经营权确权登记颁证工作情况：2013年开远市被确定为国家级农村土地承包经营权确权登记颁证试点县，于2015年2月26日公开开标后，确定了正元地理信息有限责任公司、江苏南京地质工程勘察院、北京苍穹数码测绘有限公司、北京中农信达信息技术有限公司4家公司开展土地确权工作。

2018年8月底，此项工作基本完成，应纳入确权的53个村委会、518个村民小组、38229农户已全部部署开展工作，并都完成了权属调查和审核公示任务；全市共有52个村委会、503个村民小组、36589户农户全面完成合同签订、权属确认、登记簿建立、数据入库工作，共确认家庭承包耕地314074块，确认耕地面积700966.78亩，颁发土地承包经营权证书36589份，颁证率达到96%（颁证农户占应确权农户的百分比），在规定时限内基本完成了上级下达工作任务。全市还有3个行政村、15个村民小组（涉及农户1682户、13596亩耕地）因为征地问题及矛盾纠纷未得到彻底解决，现处于暂缓确权状态。确权成果先后通过省确权办抽查、测绘公司自检、监理公司覆盖的抽查，并顺利通过了市级初步验收。同时形成纸质户档案3110盒，35581册，目前，7个乡镇（街道）档案资料均保存在市农经站档案室。

2.确权数据维护。现已完成对全市七个乡镇的问题收集及相关手续办理工作，共收集处理2883户。其中，碑格乡417户、大庄乡445户、乐白道街道349户、灵泉街道187户、小龙潭乡93户、羊街乡697户、中和营镇695户。对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证2000余本，清理“两头占”人员264人。目前正在处理经营权分户申请中涉及地块的变更、分割，累计实地核对地块1千余块，涉及农户336户。

3.农村土地承包经营权流转工作。一是稳步推进土地流转工作，2024年，全市累计签订土地承包经营权流转合同15282份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转16.59万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的23.36%，其中：出租（转包）11.1万亩、互换（转让）4.47万亩、入股0.88万亩，其他0.14万亩，分别占流转面积的67%、27%、5%和1%，累计流转价值达1.9亿元左右。二是加强农村土地流转监管。今年，按照云南省农业农村厅办公室《关于建立健全土地流转合同信息备案机制的通知》要求，我站积极组织乡镇（街道）对“土地流转台账信息平台”的录入进行了培训。初步形成上下联动、反馈及时、处置有效的农村土地流转管理工作机制。

土地流转审批权限：受让方单次流转土地经营权面积在50亩（含）-500亩（不含）之间的，由乡（镇）人民政府进行审批、500亩（含）-1000亩（不含）之间，由县级农业农村部门审批、1000亩（含）-2000亩（不含）之间由州（市）级农业农村部门审批；2000亩（含）以上由省农业农村厅审批。

（二）农村土地承包纠纷调解仲裁工作。

我市于2010年9月成立了以市分管副市长任主任，市农业局局长为副主任，市法院、市法制办、市司法局、市国土资源局、市林业局、市财政局、市信访局、市妇联、市农经站等部门负责人为成员的开远市农村土地承包仲裁委员会，仲裁委员会下设办公室在市农经站，负责处理日常工作，具体办理仲裁纠纷受理、文书送达、开庭审理、裁决执行和档案管理等工作。仲裁员由市农经站农村土地承包合同管理人员、各乡镇（街道）农经人员共计26人组成。

所辖7个乡镇（街道）均分别成立了农村土地承包经营纠纷调解小组，组长由各乡镇（街道）镇长（主任）担任，副组长由分管农业的副镇长（主任）担任；成员由乡镇农经站、国土所、林业站、司法所等单位负责人共5-7人组成。

2024年，市仲裁委员会高度重视、精心组织，把学习宣传、深入贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包合同管理办法》、《红河州多元化解矛盾纠纷促进条例》等，将调解、仲裁等非诉讼纠纷解决机制挺在一线，真正做到方便、高效、快捷。并针对农村土地纠纷易发地进行重点宣传3次，推进法律进村入户，发放宣传材料1000余份。先后组织仲裁员培训9次，人次360余人。2024年1-12月，全市受理农村承包土地纠纷信访案件 18 起，已调处纠纷案件12起，其中乡镇调解9起，村委会调解3起。

（三）农村集体产权制度改革工作。

1.开展年度资产清查。自2017年度开始，每年年末开展一次资产清查，摸清集体家底、理清产权权属、管好集体资产，围绕“清查、登记、核实、公示、确认、建立台账、审核备案、汇总上报、纳入平台”程序步骤，认真开展集体资产年度清查工作。全市55个村（社区）、550个村（居）民小组完成2023年度全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入上报，上报率100%。市农业农村局按上级要求完成了市级清产核资数据审核、校验、上报等工作。截至目前，清查核实全市2023年度集体的资源性资产197.56万亩，其中村委会1.31万亩，村民小组196.25万亩；全市资产总计9.63亿元，其中经营性资产1.69亿元，非经营性资产7.94亿元。

2.开展村级债务清查。2024年5月对全市村组2018-2023年新增债务进行全面清查，清查出新增债务 92.56 万元，其中：2018、2022、2023年无新增债务；2019年新增0.52万元，涉及羊街乡红土村委会红果哨村；2020年新增88.04万元，涉及羊街乡红土村委会红果哨村、布竜村民小组；2021年新增4万元，涉及乐白道街道办事处乐白道村委会冷水沟村民小组。

3.开展成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解。根据红河州农业农村局、红河州民政局、红河州妇女联合会《关于开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动的通知》（红农联〔2024〕9号）文件要求，下发开远市农业农村局 开远市民政局 开远市妇女联合会《关于开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动工作方案的通知》(开农联发〔2024〕2号），积极开展全市村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解工作，截至目前，排查出全市“两头空”人员589人，已化解113人；“两头占”人员641人，已化解89人。

（四）农村集体财务与资产管理工作。

1.扎实开展开远市农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作。

按照《红河州农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》（红农发〔2024〕14号）文件精神，下发《开远市农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》（开农发〔2024〕9号），市、乡两级对照方案，按照问题清单类型开展自查自纠，全市共排查出问题清单98个，涉及金额2163.50万元，其中：（1）资金管理方面63个，涉及金额475.27万元；（2）资产管理方面16个，涉及金额1539.69万元；（3）资源管理方面6个，涉及金额14.29万元；（4）经济合同方面12个，涉及金额88.86万元；（5）工程管理方面1个，涉及金额45.39万元。已完成整改98个，涉及金额2163.50万元，整改率达100%。

在专项行动过程中，强化督促检查指导服务工作。2024年8月26日-29日市级成立工作组对各乡镇（街道）的“三资”监管工作进行抽查，共抽查了142个村组，占全市605个村组比例的23.47%，发现问题58个，现已完成整改58个，整改率达100%。

完善村级财务联审联批制度。对《开远市村级财务联审方案》进行修改，一是新建管理制度。新增了《开远市村集体经济组织银行账户管理制度》和《开远市村集体经济组织财务印鉴管理制度》两个制度。二是修改完善方案。乡镇机构改革基本完成，涉及乡镇职能部分进行已初步完善修改。目前，拟定下发的《开远市村级财务联审方案》正在审核中。

截至2024年1-12，全市7个乡镇（街道）共开展村级财务联审联批工作91次，审批通过笔数8320笔，金额30277.41万元，审批未通过笔数59笔，金额126.03万元；开展业务培训21期，培训295次；通过审批，严格杜绝不合理开支。

2.全国农村集体资产财务管理系统应用试点工作。

积极组织各乡镇（街道）参加农业农村部、省农业农村厅开展财务管理系统操作辅导2次，市级培训2次，从业务层面上加强实际操作能力。以农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动为契机，结合产权制度改革工作，通过集体经济组织登记赋码组织建账套606个（其中：村级55个，组级551个），完成初始化的账套数量606个；建凭证的账套数量571个（其中：村级55个，组级516个，其中合并做账的35个村民小组），逐步实现7个乡镇（街道）应用全国财务系统记账。

3.积极协助组织部门开展壮大村集体经济工作。

2024年完成情况：全市55个村委会共完成村集体收入3400.12万元，村平均收入61.82万元，前三名分别是小龙潭镇毛家寨村委会，收入268.42万元,乐白道办事处仁者村委会113.5万元；羊街乡红土村民委员会109.76万元。后三名分别是羊街乡荣盛村民委员会，收入32.20万元；羊街乡古城村民委员会，收入32.99万元，灵泉办事处四路村民委员会，收入33.66万元。

（五）农村宅基地管理工作。

1.审批情况。宅基地申请审批流程：村民（集体经济组织成员）申请→村民小组讨论和公示→村民委员会审查→乡镇人民政府联审联批，按规定核发《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》（涉及农用地转用的自然资源部门依法依规进行审查，并按规定报市级人民政府审批）→乡镇人民政府组织验收（定期将审批情况报市农业农村、市自然资源、市住建备案）→可申请不动产登记。

2020年9月至今，指导各乡镇（街道）结合本地实际，修订完善了各乡镇（街道）业务手册、办事指南，所有乡镇均已开展宅基地审批管理工作，无停批或不批的情况，同时严格按照开远市《关于印发开远市农村宅基地审批和住宅建设管理实施办法（试行）的通知》（开政规〔2023〕3号）文件要求审批。宅基地审批情况：截至目前，开远市各乡镇（街道）累计收到宅基地申请数963宗，审批数为963宗，审批率为100%（其中含原址翻建506宗、改扩建32宗、易址迁建147宗、分户新建278宗），平均审批面积156.28平方米。

2.农转用情况。截至目前，开远市人民政府已经批准八批农村村民个人建房农用地转用的申请，批准农用地面积分别为1.229公顷、0.252公顷、0.1864公顷、0.1515公顷、0.4778公顷、0.2688公顷、0.5808公顷、0.2525（总共3.3988公顷），涉及全市七个乡镇（街道）284户农户，其中：乐白道街道106户、灵泉街道20户、羊街乡63户、中和营镇69户、小龙潭镇11户、大庄乡13户、碑格乡2户。

（六）农村经济收益分配统计工作。

市农经站围绕农经统计工作重点任务，计划完成统计指标625个，同时对标对表，紧扣时间节点，切实提高农经统计数据质量。

1.认真抓好农经统计年报。按照农业农村部有关要求，围绕“转思路、建制度、提质量”，认真组织完成全市农经统计年报。深入开展统计软件及统计业务知识系统培训，不断提高农经统计数据质量。

2.提高农民收入动态监测的数据质量。紧紧围绕农民增收这个重点，加强业务指导，强化数据收集、汇总整理，分析农民收入变化趋势。

（七）全面抓实2024年耕地地力保护补贴发放工作。

1.制定方案，统一安排。根据州级相关文件精神，结合《开远市2024年耕地地力保护补贴实施方案》，从4月份开始，6月底结束，在全市7个乡镇（街道），55个村委会，550个村民小组，开展此项工作。中央财政下达我市的2024年耕地地力保护补贴资金36920000.00元，2023年结转资金金额5287.03元，共计36925287.03元。经乡镇（街道）核实、市级核查审定，2024年全市补贴面积为683952.07亩，测算出平均每亩补贴资金为53.985元。按照时间节点成功兑付补贴资金36922789.00元，全市37624农户享受耕地地力保护补贴，完成补贴资金任务100%。

2.深入开展国家审计署反馈补贴疑似问题核实工作。2024年6月收到州级反馈，国家审计署驻昆明特派办在审计2021-2023年耕地地力保护中发现部分地区疑似存在发放补贴超补和多补情况、跨县区领取补贴家庭情况、无承包经营权人员（机构）领取补贴情况、常年撂荒地块发放补贴等问题，我们以图斑交叉对比、大数据分析技术手段为主，采取抽查核实的方法进行核查，核查发放补贴超补情况不属实（涉及疑似数据892户，补贴面积18911.47亩，确权面积13378.07亩）；发放补贴多补情况部分属实（涉及疑似数据为70123户）、跨县区领取补贴家庭情况不属实（涉及疑似数据为2776户）、无承包经营权人员（机构）领取补贴情况不属实（涉及疑似数据2690户）、常年撂荒地块发放补贴情况部分属实（涉及疑似图斑4742个，面积为5307.01亩）。

3.全面完成市级审计局反馈补贴问题核实工作。2024年7月以来，根据市审计组反馈意见，2021-2023年耕地地力保护中发现疑似问题共有六个类别，存在3200余条疑似问题，组织全站人员，以乡镇为单位，由下至上进行核实比对，先后进行了四次核对，梳理了整体工作，完成了核实工作。通过排查核实，不存在同一身份证重复领取的问题（疑似数据423户，4258.78亩）；存在少部分财政供养人员领取补贴问题（疑似数据100户，2937.02亩）；不存在死亡人员还在继续领取补贴的问题（疑似数据338户，5106.24亩）；不存在与确权面积出入的问题（疑似数据1423户，36797.88亩）；不存在夫妻同时领取的问题（疑似数据2户，96.45亩）；不存在有确权面积无补贴的问题（疑似数据1057户，17452.51亩），已按工作要求提交审计组。

4.全面完成市级“一卡通”问题专项整治“回头看”工作。根据《开远市2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治“回头看”工作方案》（开财发﹝2024﹞61号）文件要求，农业农村局针对中央耕地地力保护补贴2023年1月1日至2024年4月30日期间“一卡通”问题“回头看”全面开展自纠自查，经过自查，在发放中存在错误信息，主要是2023年6月，因补贴农户身份证信息采集错误，存在11人补贴资金发放对象名称和社保卡不一致，导致补贴资金错发11人（其中：乐白道5人，灵泉1人，中和营2人，羊街1人，碑格乡2人），涉及补贴资金共计9072.76元，已按照规定和要求完成整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农村经营管理站2024年度收入合计2032011.71元。其中：财政拨款收入2032011.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1939996.17元，下降48.84%。其中：财政拨款收入减少1939996.17元，下降48.84%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因分析是项目经费减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市农村经营管理站2024年度支出合计2032011.71元。其中：基本支出1992021.71元，占总支出的98.03％；项目支出39990.00元，占总支出的1.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1939996.17元，下降48.84%。其中：基本支出增加55616.53元，增长2.87%；项目支出减少1995612.70元，下降98.04%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是项目经费减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市农村经营管理站机构正常运转的日常支出1992021.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1924323.71元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67698.00元，占基本支出的3.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39990.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1995612.70元，主要是农业生产发展、农业社会化服务项目经费减少，相应经费支出减少。2024年具体项目开支及开展工作情况：2130126农村社会事业支出19990元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费；2130122农业生产发展支出20000元，主要用于农村土地承包管理专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农村经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2032011.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1939996.17元，下降48.84%,完成年初预算的107.61%。主要原因分析是项目经费减少，相应经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出344955.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%,完成年初预算的179.13%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休3608元；机关事业单位基本养老保险缴费支出201743.04元。

9.卫生健康（类）支出164255.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的96.44%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗97818.02元；公务员医疗补助63910.42元；其他行政事业单位医疗支出2527.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1372760.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.56%,完成年初预算的99.18%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行1332770.06元；农业生产发展20000元；农村社会事业19990元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的106.20%。主要用于住房公积金支出150040元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23750.00元，决算为11851.50元，完成年初预算的49.90%；支出决算较上年增加790.14元，增长7.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为11851.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.38%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1188.14元，增长11.14%；公务接待费支出决算较上年减少398.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少398.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23750.00元，支出决算为11851.50元，完成年初预算的49.90%，支出决算较上年增加790.14元，增长7.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为11851.50元，完成年初预算的62.38%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车运行开支、规范接待范围，避免奢侈浪费。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1188.14元，增长11.14%；公务接待费支出决算减少398.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少398.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车燃油费、维修费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出11851.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于事业运行、农业生产发展、农村社会事业等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农村经营管理站2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是开远市农村经营管理站是全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市农村经营管理站资产总额2206984.90元，其中，流动资产2148598.86元，固定资产53686.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4700元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加692.46元，其中固定资产增加30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13472.49元，其中：政府采购货物支出1728.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11744.49元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

联系人:张妮        

监督索引号53250200332600401111