开远市农产品质量安全检测站2024年度部门决算

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开远市农产品质量安全检测站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为农产品质量安全提供监督检验保障；承担指定的农业环境、无公害农产品、绿色食品产地环境检测及评价；优质无公害农产品产地跟踪检测;对农产品质量进行定期抽查；接受委托检测及技术咨询和服务；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

2024年3月份机构改革原单位撤销。

（二）决算单位构成

2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

三、重点工作概述

2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入， 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站2024年度收入合计747,924.15元。其中：财政拨款收入747,924.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少987,791.99元，下降56.91%。其中：财政拨款收入减少987,791.99元，下降56.91%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，增长0%。主要原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

二、支出决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站2024年度支出合计744,513.94元。其中：基本支出728,365.44元，占总支出的97.83％；项目支出16,148.50元，占总支出的2.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,002,829.67元，下降57.39%。其中：基本支出减少762564.17元，下降51.15%；项目支出减少240,265.50元，下降93.70%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市农产品质量安全检测站机构正常运转的日常支出728,365.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出721,165.51元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,199.93元，占基本支出的0.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市农产品质量安全检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,148.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2130109农产品质量安全支出16,148.50元，主要用于开展农产品检验检测经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站2024年度一般公共预算财政拨款支出744,513.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,002,829.67元，下降57.39%%,完成年初预算的51.82%。主要原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出151,784.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%,完成年初预算的72.85%，主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险支出。其中：事业单位离退休200.00元;机关事业单位基本养老保险支出66,803.04元,机关事业单位职业年金缴费支出84,781.50元。造成预决算差异大的原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

9.卫生健康（类）支出61,638.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,完成年初预算的55.83%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗36,469.78元;公务员医疗补助24,342.30元；其他行政事业单位医疗支出826.51元。造成预决算差异大的原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出471,092.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.28%,完成年初预算的45.93%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行454944.31元;农产品质量安全支出16148.50元。造成预决算差异大的原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的65.00%。主要用于住房公积金支出59,998.00元。造成预决算差异大的原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,143.93元，完成年初预算的102.06%；支出决算较上年减少3785.07元，下降34.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,143.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的102.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2875.07元，增下降28.70%；公务接待费支出决算较上年减少910元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，下降0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为7143.93元，完成年初预算的102.06%，支出决算较上年减少0元，下降0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7143.93元，完成年初预算的102.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2875.07元，下降28.70%；公务接待费支出决算减少10元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2024年3月份机构改革原单位撤销，人员、资产划拨给新单位。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农产品质量安全检测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市农产品质量安全检测站资产总额4,992.99元，其中，流动资产4,992.99元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）142649.36元，其中固定资产增加（减少）141071.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值203,472.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,999.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,999.93元。授予中小企业合同金额6,999.93元，其中：授予小微企业合同金额5,074.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

联系人：李正钰

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