云南省农业广播电视学校开远市分校2026年预算公开

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附件1

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年预算公开目录

第一部分云南省农业广播电视学校开远市分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业广播电视学校开远市分校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训，实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程，严格按照教育培训、认定管理、政策扶持全流程开展培育工作，重点培育懂技术、善经营、会管理、能创新的高素质农民队伍；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我校紧扣农业农村现代化和乡村全面振兴目标，以高素质农民培育为核心重点工作，严格落实党中央、省、州农业农村部门部署要求，依托中央财政培育专项资金78万元，计划培育高素质农民不少于200人，分粮油和重要农产品生产经营主体提升、新产业新业态带头人培育、其他类型三类实施培育，开设5个教学班。同时，加强农民田间学校建设，新认定1-2所标准化农民田间学校，打造粮食产能提升、农业智能装备应用、农村电商等特色实训基地；优化培育课程体系，强化农业新质生产力、数智赋能、绿色种养等实操教学；完善“培训+跟踪+服务”全链条机制，开展不少于2次跟踪服务，推动培育成果转化；此外，做好农业职业学历教育、农村实用人才常态化培养等工作，为开远市农业产业发展和乡村振兴提供坚实人才支撑。日常工作中严格保障单位机构正常运转，落实在职人员薪酬、社保、办公保障等基本支出需求，规范财政资金使用管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入950,816.63元，其中：一般公共预算948,971.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,844.79元。

与上年对比减少330,295.17元，主要原因分析人员经费减少，工资福利、养老保险、医疗保险等社保减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入948,971.84元，其中:本年收入948,971.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948,971.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少329,796.80元，主要原因分析人员经费减少，工资福利、养老保险、医疗保险等社保减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出950,816.63元。财政拨款安排支出948,971.84元，其中：基本支出948,971.84元，与上年对比减少329,796.80元，主要原因分析人员经费减少，工资福利、养老保险、医疗保险等社保减少；项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出5,400.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出94,123.18元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗51,092.78元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助58,472.14元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

5、210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出1,882.46元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

6、213（类）01（款）04（项）事业运行667,408.89元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金70,592.39元。主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,350.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6,350.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年公务接待费预算为500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年公务用车购置及运行维护费为7,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门本级预算无项目支出安排，中央财政下达的高素质农民培育专项转移支付资金78万元为核心重点工作项目，单独编制绩效目标，实行专项绩效管理，该项目绩效目标如下：

（一）产出目标。2026年完成不少于200名高素质农民培育，分3类培育方向实施（粮油和重要农产品生产经营主体60人、新产业新业态带头人60人、其他类型80人），开设5个教学班，每班总学时不少于40学时；新认定1-2所标准化农民田间学校，打造3个特色实训基地；培训对象满意度≥90%、在线评价率≥90%，培训班次和学员信息 100% 录入全国农民教育培训信息管理系统。

（二）效益目标。培育一支懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，提升开远市农业从业者数智素养和专业技能，推动农业新质生产力发展；促进粮油生产、乡村新业态等产业提质增效，助力农民稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果；为开远市农业农村现代化和乡村全面振兴提供人才支撑，提升农业产业发展整体水平。

（三）满意度目标。参训学员对培训教学、跟踪服务等工作满意度≥90%，上级农业农村部门对项目实施成效评价良好，社会各界对高素质农民培育工作认可度持续提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 “三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2026年年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省农业广播电视学校开远市分校资产总额45,792.91元，其中，流动资产44,288.65元，固定资产（净值）1,504.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加508.54元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值17,640.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

联系人：孙敏　　　  

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