开远市农业农村局2026年部门预算公开

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附件1

开远市农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 开远市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

开远市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

　　1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制党中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。

　　15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

　　16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

我单位为开远市所属全额供给行政单位，共设置15个内设机构：综合办公室、法制与行政审批科(农业综合行政执法科)、检查考评科、政策改革与农村社会事业科、高原特色农业发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、科学技术和种业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业与市场信息化科（农产品加工指导科、对外交流合作科）、乡村建设促进科、帮扶科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

所属事业单位12个 ：

1、开远市农村经营管理站

2、开远市种子管理站

3、开远市农业机械管理总站

4、开远市农业环境保护工作站

5、开远市植检植保站

6、开远市农业技术推广中心

7、云南省农业广播电视学校开远市分校

8、开远市渔业管理站

9、开远市动物疫病预防控制中心

10、开远市动物卫生监督所

11、开远市畜牧技术推广站

12、开远市农村能源工作站

（三）重点工作概述

2025年，开远市农业农村局深入贯彻落实党中央、省、州关于“三农”工作的决策部署，围绕保障粮食安全、发展特色产业、巩固脱贫成果、促进农民增收、推进乡村振兴等核心任务，精准发力、狠抓落实，农业农村各项工作取得显著成效。现将2025年工作情况总结如下：

2025年预计全市农林牧渔业总产值53.554亿元增速12.99%。其中，全市农业总产值36.06亿元，与上年同期比增长3.5375亿元，增长10.88%；畜牧业总产值12.6亿元，与上年同期比增长2.4亿元，增长23.5%；渔业总产值0.28亿元，减少1826万元，减少39.5%；林业2.9935亿元，增长11%；农林牧渔专业及辅助性活动产值1.6205亿元，增长10%。

（一）筑牢粮食安全与重要农产品供给底线

1.粮食生产超额完成任务。2025年围绕州级下达的“粮食播种面积42.8万亩、产量15.95万吨”目标，精准发力，粮食生产工作取得阶段性成效。全年完成粮食播种面积42.84万亩，总产量16.02万吨。在云恢290主厂区实施水稻集中育秧设施项目，建成全州唯一的集中育秧设施，可实现年集中育秧10万盘以上，服务区域覆盖个旧、蒙自等县市，实现土壤、水肥高效利用，育苗周期较传统育苗方式约缩短20-30天，节约物化成本约50%、节约人工成本约60%。推广旱地优质稻6022.75亩，实施粮经协同发展项目3057亩，实施大豆玉米带状复合种植项目5028亩。

2.畜牧业稳定发展。以“稳定猪鸡、发展牛羊、提升水产”的思路，积极引导养殖场（户）调整养殖结构，优化产业布局。依托开远温氏畜牧有限公司、云岭广大峪口禽业有限公司等龙头企业，千方百计稳住畜禽水产生产，确保畜禽水产品“菜篮子”稳定供给。2025年预计实现生猪出栏18.7万头，肉牛出栏1.8205万头，肉羊出栏7.7803万只，家禽出栏639.1326万只，禽蛋产1.7521万吨，奶类产量0.24万吨，畜牧业总产值预计11.6亿元；预计实现水产养殖面积3512亩，水产品总量达1483吨以上，渔业总产值预计0.28亿元。实施生猪产业 “联农带农” 示范项目，在小龙潭镇绿差冲村、石洞二组发展 22 户试点场（户），发放仔猪 152 头；完成 “粮改饲” 项目青贮收贮 1.3 万吨；实施三角海和正水产种良种场升级改造项目，总投资 369 万元，其中补助资金 60 万元。

3.抓好农产品质量安全监管。一是圆满实现“三个一”。认真落实省级农业发展专项—农产品质量安全项目。制定并下发《2025年开远市农产品质量安全监测计划》，有序开展监测工作，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。二是加大对辖区乡镇监管站、企业、专业合作社开展日常巡查，要求各企业持续加强对种养殖科学用药的管理，依法加大承诺达标合格证的开具；共派出检查人员110人次，检查监管站、企业、专业合作社49个次。三是组织开展2025年农产品质量安全胶体金检测技术培训1期，共发放禁限用农兽药名录等宣传资料1460份，胶体金快速检测卡443盒，农产品质量安全监管有效，全市主要农产品监测合格率稳定在98%以上。四是加强养殖环节、屠宰环节监测排查，认真落实生猪屠宰环节“两项制度”。在养殖环节，对高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病开展动态监测，及时掌握疫病流行态势；在屠宰环节，严格落实生猪屠宰 “两项制度”。2025年共排查生猪规模养殖场（户）100余家次，生猪屠宰企业10家次，共采集养殖环节、屠宰环节314份生猪血清样品开展非洲猪瘟病毒核酸阳性检测，未发现疫情。

（二）各项惠农政策落地落实

一是落实第三轮草原生态保护补助奖励政策，制定下发《开远市财政局 开远市农业农村局 开远市林业和草原局关于兑付开远市2025年开远市第三轮草原生态保护补助奖励政策资金的通知》文件，2025年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，草原禁牧补助面积14.02万亩，草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万元，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组2万多农户，奖补资金已全部发放完成。二是落实农机购机、报废更新补贴政策，我市2025年购机补贴资金任务为325万元。到2025年12月已受理申请1848份，金额489.753万元，已完成十一批次、1490份申请、374.985万元资金兑付；剩余279份申请、金额70.763万元州级已审核通过，正准备资金兑付材料兑付资金；剩余79份申请正在资料审核、机具核验。关于报废更新补贴工作，2024年我市受理农机报废更新补贴申请150份、报废机具150台（套）、补贴金额47.02万元，由于资金兑付由州级完成，2024年资金已使用完，2025年我市将首先完成2024年申请资金兑付。截至12月26日，已完成2024年申请150份、报废机具150台（套）、补贴金额47.02万元的资金兑付。2025年已完成录入196份申请，报废机具196台（套），补贴金额60.763万元，已将资金兑付材料提交州兑付资金。

（三）耕地保护与防灾减灾见效

扎实开展耕地保护，兑付耕地地力保护补贴3602.99万元，惠及3.72万农户；开展乱占耕地建房专项整治，核实各疑似图斑39个，下发《责令停止违法行为通知书》农户9户，拆除违建建筑8处；抓实“大棚房”问题清理整治，对2宗“大棚房”问题开展“回头看”，41个疑似“大棚房”问题图斑进行核查，均未发现“大棚房”问题。投资4520万元建设1.54 万亩高标准农田，已取得州级部门批复。发布农业灾害预警10余条、气象专报37期，储备救灾种子4吨，全市完成种植业政策性农业保险承保面积34.06万亩，较去年同期增加4.16万亩。协调7万元救灾种子补种中和营镇风暴受灾农田。在大庄羊街片区稻乡米业优质水稻种植基地建设病虫害绿色防控示范1000亩，开展科学安全使用农药、病虫害绿色防控技术等37期2900余人次。重大动物疫病免疫密度超90%，抗体合格率89.7%，无区域性疫情发生。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果

1.监测帮扶精准有效。不断健全防止返贫致贫动态监测帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，切实防止返贫致贫，坚决守住防止规模性返贫的底线。2025年以来新增监测对象27户91人，消除风险92户360人。强化对有劳动能力的脱贫人口开发式帮扶，413户监测对象帮扶措施覆盖率100%。启用动态监测资金35.1万元帮扶30户113人。

2.脱贫群众产业帮扶持续见效。积极引导新型经营主体以带动农户务工就业、入股分红等多元方式，与农户建立紧密利益联结机制，赋能乡村产业发展与农民增收。目前全市共有139户联农带农经营主体，有效带动具备产业发展条件和意愿的脱贫户4658户22964人、三类监测对象270户1032人，实现经营主体与农户利益共享、风险共担。严格落实脱贫人口及监测对象小额信贷政策，做好小额信贷质量监测和续贷展期管理。2025年以来新增贷款312户，贷款金额1538.28万元，安排贷款贴息资金282.1万元，逾期率始终控制在1%以内。

3.财政衔接资金使用管理不断完善。严格项目建管用，所有使用衔接资金项目必须严格按照入库流程、按时开展项目库动态管理。2025年全市各级财政衔接资金到位9195.16万元，实施项目62个，其中：产业发展类31个4665.68万元，中央、省级资金投入占比分别达到78.28%和77.89%。完善财政衔接资金“月通报、季调度”工作机制，对工作滞后、进度缓慢的项目，由行业主管部门进行重点督办。目前62个项目均已开工，中央和省级资金支出率为100%。

（五）推动高原特色农业升级

1.设施农业与加工业提质，农产品品牌建设加强。持续深化农业现代化三年行动。截至目前，我市设施农业面积 7.05 万亩，含高端花卉智能温室2248亩、设施养殖34.85万平方米、冷藏保鲜库容4.65万立方米。扶持卧龙米业4万元用于技术研发，新增红河豆豆香等2家规上企业。投入衔接资金50万元实施乡村振兴品牌打造和展销平台项目。依托开远市“阿迷记忆”区域公用品牌，实施干米线、大米、藠头、葫芦梨、小甜肠共5种开远特色农产品的品牌策划、包装设计与宣传视频制作，现已开设线上农特产品店铺6个、打造完成“红河九红”展销馆2个、成功举办开远第四届农特产品展销会。开展“七彩云菊”品牌推介活动，集中展示开远优质花卉的影响力，扩大开远花卉种苗的知名度和电商渠道占有率。

2.特色产业亮点突出。一是围绕粮食、蔬菜、花卉、水果、中药材、畜禽六大高原特色重点产业，健全完善“六个一”推进机制，突出分类指导，统筹推进重点产业见实效。2025年全市预计蔬菜总播种面积14.1万亩，比上年同期增加面积0.34万亩，预计蔬菜总产量25.6万吨，预计总产值6.40亿元。其中，2025年全市蔬菜外销量为21万吨。全市水果在园面积12.61万亩，全年预计可实现水果产量9.8万吨、产值9.2亿元。全市花卉园艺种植面积预计达10.59万亩，其中，鲜切花种植面积2.26万亩，产量7.82亿枝，产值13.81亿元。中药材产业加快发展，2025年全市中药材种植面积5.49万亩，同比增1.4%，预计产量4.32万吨，同比增2.3%，预计产值1.29亿元，同比增5.1%；建成白及、冰球子等种苗繁育基地，预计产值9826万元，同比增长14.79%。蓝莓种植面积扩大至6529亩，产量达6248吨，依托“企业+村集体+农户”模式推动联农带农，建设示范基地40亩。持续抓好开远省级花卉种业基地建设，项目计划投资1584.7万元，截至12月末已完成投资1364.7万元。二是深挖农产品加工，提升农业附加值。不断提升农产品产地初加工和精深加工水平，积极发展农产品初加工，做强农产品精深加工。2025年农产品加工产值与农业总产值之比预计达2.6：1。三是通过“借船下海”方式，持续打响农产品品牌影响力。动员5家企业参加第九届中国-南亚博览会；组织推荐14个种植户、4家优质稻加工企业加入“红河州红河哈尼梯田红米产业联合会”并组织2家企业参加“红河红米”品牌展会；组织推荐6蓝莓种植企业加入“红河蓝莓产业联合会”并组织1家企业（开远花开农业发展有限公司）参加2025云南红河蓝莓爱护眼睛万里行活动，分别到四大市场巡回推介，进一步增强品牌知名度。组织符合条件的农业企业开展品牌申报工作，全市共10个品牌入选2025年“绿色云品”品牌目录；新认证绿色食品1个、有机农产品6个、名特优新农产品2个。

3.聚焦技术人才培养与科技成果转化，为农业农村发展注入科技动能。一是农技队伍素质提升，2025年举办农技人员培训班4期240人次（异地培训2期80人），派出28人次参与省州培训15期，选派5名技术骨干赴青岛、西安等地学习，拓宽视野、提升能力。二是科技成果落地转化，在中和营镇推广新品种玉米套种南瓜技术3057亩（核心区180亩），核心区“先达901ZL”玉米平均单产525.08kg /亩；全年推广4个品种玉米9187亩，助力粮食增产。推进畜禽种质资源认定，配合州级开展红河黑猪资源普查认定；加强花卉种质资源管护，保障 1815 份菊花种质资源存活，推动种业创新。三是推进高素质农民培育，争取中央资金69万元，开设粮食、经济作物、畜牧养殖、农业电商 4 个教学班，完成培育255人（任务178人，完成率143.3%）。

（六）深化农业社会化服务，提升经营主体能力

以农业社会化服务项目为抓手，探索新型服务模式，培育壮大经营主体，推动小农户与现代农业有机衔接。一是社会化服务项目高效落地，2025年项目获资金128万元，完成托管面积4.26万亩（水稻4334亩、玉米3.82万亩），按系数折算完成绩效目标0.96万亩的135.4%。二是新型服务平台加快建设，利用省级资金13万元，遴选1家合作社建设新型农业经营主体综合服务中心，提供运营代办（注册、财务代理等，服务主体不少于10家）、辅导培训（不少于5次）、农业生产居间服务（面积不少于1000亩）。三是经营主体培育成效显著，累计培育农业产业化龙头企业87家，实现农业龙头企业带动村级全覆盖。推荐2个合作社、2个家庭农场参与州级评审，1个合作社获补助5万元、1个家庭农场获补助3.5万元；截至目前，全市有农民专业合作社269个、家庭农场326家。

（七）多措并举促进农民增收

1.收入与就业双提升。全面完成促农增收三年行动，2024年全市农村常住居民人均可支配收入25042元，比2021年的20362元增加4680元。启动新一轮促农增收三年行动，牵头制定《开远市贯彻落实〈云南省新一轮促农增收三年行动方案（2025—2027年）〉任务措施清单》；农村劳动力转移就业6.66万人，开发公益性岗位880个（含监测对象129人），26个就业帮扶车间吸纳2673人就业。

2.强化利益联结与创业支持。全市87家农业龙头企业实现村级全覆盖，139个经营主体带动4658户脱贫户发展产业。投入财政衔接资金30万元实施2025年度青年创新创业奖补项目。大力培养农村致富带头人，共培育185名，其中羊街乡李红艳、乐白道街道李家明入选2024年云南省农村致富带头人先进个人名单。积极推荐申报乡村工匠，完成市级乡村工匠申报67人，推荐州级乡村工匠3人。

（八）推进宜居宜业和美乡村建设

人居环境与基础设施改善。深入推进农村人居环境整治提升，一是扎实推进农村厕所革命。2025年省级共下达我市农村卫生户厕改建任务30座、卫生公厕改建任务4座，目前已完成户厕改建56座（于2024年提前完成），完成卫生公厕改建4座。二是因地制宜开展农村生活污水治理。配合生态环境部门争取实施开远市山区、半山区典型村庄生活污水治理工程，全市行政村生活污水治理率达75%。三是坚持三种模式治理农村生活垃圾。依托农村环卫市场化运行，持续推进城乡、村镇一体化和就地就近治理3种农村垃圾治理模式，严禁各类垃圾“上山下乡”，全市乡镇镇区、自然村生活垃圾设施覆盖率达100%。四是村容村貌提升。围绕春节、节假日、外出务工人员返乡等重要时节，以腾退空间专项行动和村庄清洁行动为抓手集中整治村容村貌，共清理生活垃圾1万余吨，清理残垣断壁200余处。五是开展“千万工程”三年行动乡村振兴村建设。灵泉街道城干村、乐白道街道旧寨社区2个乡村振兴村已完成年度项目建设，经自评已达到建设标准。

（九）积极稳妥深化农村改革

一是巩固完善农村基本经营制度。加强农村土地承包经营权流转管理和服务，完成3850盒土地确权档案移交，全市流转土地面积16.59万亩，土地流转率23.37%。二是深化农村集体产权制度改革，规范集体经济组织运行管理。2025年全市村级集体经济收入10万元以上的村预计达34个。三是稳慎推进农村乱占耕地建房住宅类房屋试点工作，完成1905宗图斑外业测绘工作，完成1440宗图斑的农户资料收集，下发公示607宗。四是持续深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作，打好专项整治“突击战”。制定《开远市2025年深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动工作方案》，全市2025年农村集体“三资”专项整治行动和“突击战”分别排查出问题清单111个、474个。开展村干部任期和离任经济责任审计工作，实现对村（社区）部任期和离任经济责任审计单位100%全覆盖。五是稳步开展全国农村改革试验区拓展试验任务。2025年通过部级验收试验2项，在研1项，新申报1项。其中“数字花卉全产业链平台架起城乡融合发展桥梁”成为农村改革典型案例在全国推广。

二、预算单位基本情况

开远市农业农村局编制2026年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0，个；事业单位12个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39，220，814.80元，其中：一般公共预算38，869，272.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，单位资金351，542.08元，上级补助收入20，266.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入331，276.08元。

与上年82，259，731.85元对比减少43，038，917.05元，减少52.32%。主要原因分析是项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38，869，272.72元，其中:本年收入38，869，272.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38，869，272.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年79，035，838.42元对比减少40，166，565.70元，减少50.82%，主要原因分析是项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39，220，814.80元。财政拨款安排支出39，220，814.80元，其中：基本支出29，589，272.72元，与上年29，132，838.42元对比增加456，434.30元，增加1.57%。主要原因分析人员经费增加；项目支出9，280，000.00元，与上年49，903，000.00元对比减少40，623，000.00元，减少81.40%。主要原因分析是本年预算项目减少，项目经费减少。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01（项）行政事业单位离退休支出24，060.00元，主要用于行政单退休人员公用经费。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出72，000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出2，833，441.68元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出64，544.84元，主要用于遗属人员生活补助。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗227，960.74元，主要用于行政单位承担的医疗保险费支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗1，257，763.07元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助1，421，068.33元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出46，467.15元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出1，700，000.00元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清理公厕建设等方面的支出。

213（类）01（款）01（项）行政运行3，681，451.00元，主要用于行政单位在职人员工资及公用经费等支出。

213（类）01（款）04（项）事业运行17，577，452.65元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

213（类）01（款）06（项）科技转换与推广服务80,000.00元，主要用于农作物新品种试验示范经费支出。

213（类）01（款）08（项）病虫害控制220,000.00元，主要用于动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金、动物检疫专项工作经费支出。

213（类）01（款）10（项）执法监管3，170.00元，主要用于保障农机监理业务工作经费、农作物种子生产经营管理经费支出。

213（类）01（款）24（项）农村合作经济150，000.00元，主要用于农村土地承包管理专项资金支出。

213（类）01（款）26（项）农村社会事业20，000.00元，主要用于农村人居环境提升年度考核奖励补助资金、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金支出。

213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出80，000.00元，主要用于原农机服务中心职工经费、救灾备荒种子储备经费支出。

213（类）05（款）99（项）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6，100，000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接。

213（类）08（款）03（项）政农业保险保费补贴762，000.00元，主要用于政策性农业保险保费补贴经费支出。

213（类）99（款）99（项）其他农林水支出370，000.00元，主要用于其他农林水方面的支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金2，177，893.26元。主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资7，630，560.00元（其中：基本支出7，630，560.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴1，986，735.60元（其中：基本支出1，986，735.60元，项目支出0.00元）。

30103奖金1，280，580.00元（其中：基本支出1，280，580.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资8，664，402.00元（其中：基本支出8，664，402.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2，833，441.68元（其中：基本支出2，833，441.68元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费1，423，623.81元（其中：基本支出1，423，623.8元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费1，421，068.33元（其中：基本支出1，421，068.33元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费151，701.27元（其中：基本支出151，701.27元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金2，177，893.26元（其中：基本支出2，177，893.26元，项目支出0.00元）。

30199其他工资福利支出673，460.93元（其中：基本支出673，460.93元，项目支出0.00元）。

30201办公费499，802.21元（其中：基本支出225，795.93元，项目支出274，006.28元）。

30205水费12，300.00元（其中：基本支出10，900.00元，项目支出1400.00元）。

30206电费79，600.00元（其中：基本支出54，600.00元，项目支出25，000.00元）。

30207邮电费7520.00元（其中：基本支出7520.00元，项目支出0元）。

30211差旅费130，166.00元（其中：基本支出24900.00元，项目支出105，266.00元）。

30216培训费47，680.00元（其中：基本支出0元，项目支出47，680.00元）。

30217公务接待费20，500.00元（其中：基本支出20，500.00元，项目支出500.00元）。

30218专用材料费8186.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8186.00元）。

30226劳务费171674.97元（其中：基本支出20500.00元，项目支出151，174.97元）。

30227委托业务费1808345.83元（其中：基本支出10000.00元，项目支出1798345.83元）。

30228工会经费355，221.00元（其中：基本支出355，221.00元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费179，053.00元（其中：基本支出128，300.00元，项目支出50，753.00元）。

30239其他交通费用250，680.00元（其中：基本支出250，680.00元，项目支出0.00元）。

30299其他商品和服务支出111，584.07元（其中：基本支出107684.07元，项目支出3900.00元.）

30304抚恤金11436.00元（其中：基本支出11436.00元，项目支出0元.)

30305生活补助56168.84元（其中：基本支出56168.84元，项目支出0.00元）。

30307医疗费补助62100.00元（其中：基本支出62100.00元，项目支出0.00元）。

30310个人农业生产补贴62730.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出62730.00元）。

31002办公设备购置137100.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出127100.00元）。

31005基础设施建设6000000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6000000.00元）。

31007信息网络及软件购置更新64000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出64000.00元）

31008物资储备80000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80000.00元）。

31013公务用车购置70000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出70000.00元）

31204费用补贴762000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出762000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额318，850.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算348，850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计279，800.00元，较上年201，300.00元增加78，500.00元，增长39.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农业农村局2026年公务接待费预算为12，500.00元，较上年19，600.00元减少7，100.00元，下降36.22%，国内公务接待批次为15次，共计接待127人次。

减少原因是：认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务减少、预算接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为267，300.00元，较上年201，300.00元增加66，000.00元，增长32.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0元减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增长原因是：下乡项目增加，公务用车增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农业农村局项目共有8项，其中：

项目1市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目设立目标：整合现有资源，激发群众内生动力，按照“扶上马送一程”确保稳定脱贫的要求，通过加大产业及配套基础设施的投入，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。到 2025年末，我市巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效、推进乡村全面振兴取得实质性进展、阶段性成果。

项目2信创工作专项经费，项目设立目标：2024及2025年申报购置43台,预算金额215000.00元。      

项目3政策性农业保险保费补贴经费，项目设立目标：以服务“三农”为宗旨，以确保我市农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进农村社会稳定为目标，以政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，引导农户、农业企业、专业合作经济组织等自主自愿投保，完成2023年投保计划目标。

项目4动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金，项目设立目标：非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业健康稳步发展。

项目5市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目设立目标：整合现有资源，激发群众内生动力，按照“扶上马送一程”确保稳定脱贫的要求，通过加大产业及配套基础设施的投入，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。到 2025年末，我市巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效、推进乡村全面振兴取得实质性进展、阶段性成果。

项目6 农村集体三资管理突出问题专项整治行动和突击战工作经费，项目设立目标：1.发动各方力量，积极发现农村集体“三资”管理存在的问题，指导各乡镇（街道）针对发现的问题制定切实有效的整改措施，对标对表抓好集中整改，确保问题整改见底清零。2.全面摸清全市55个村委会（社区）、550个村民小组的“三资”家底

项目7 巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费，项目设立目标：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展经费。

项目8自发搬迁群众住房问题解决及聚集点基础设施配套完善项目资金，项目设立目标：自发搬迁群众住房问题解决及聚集点基础设施配套完善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 “三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农业农村局2026年机关运行经费安排384，191.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、电费、水费等日常公用经费支出。与上年301，000.00元对比增加83，191.00元，主要原因人员增加日常公用经费增加，相应机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市农业农村局2026年委托业务费安排1，808，345.85元，与上年2，194，522.80对比减少386，176.95元，主要原因农村土地经营确权颁证整县推进项目经费及工作经费、州级农村土地确权颁证登记经费的委托业务费减少导致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市农业农村局资产总额239，061，816.31元，其中，流动资产11，418，688.59元，固定资产9，815，121.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程220，808，570.20元，无形资产66,738.00元，其他资产0.00元。与上年267,297,034.97元相比，本年资产总额减少28，235，218.66元，主要原因是在建工程减少26，588，368.64元。处置房屋建筑物35.28平方米，账面原值27680.86元；报废报损资产61项，账面原值157216.00元;实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分 开远市农业农村局2026年部门预算表

(见附件)

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

联系人：张美艳　　    

监督索引号53250200332600111