开远市农业机械管理总站2026年部门预算

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开远市农业机械管理总站2026年预算公开目录

第一部分 开远市农业机械管理总站2026年部门预算编制及三公经费情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业机械管理总站2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

开远市农业机械管理总站2026年部门预算编制及三公经费情说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，编制15人，主管部门为开远市农业农村局。单位现在共有在职职工13人，设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。

（三）重点工作概述

1、严格按照年度检验要求，着重对拖拉机车况、安全性进行检查，对不符合安全运行技术条件的，一律不办理年检手续，确保拖拉机年检达到安全技术标准。对农机驾驶员进行农机安全知识、安全驾驶宣传教育，不断加强驾驶员的法制观念、安全意识和遵纪守法的自觉性。

2、2026年度计划中央预拨付我市农机购置补贴资金150万元，2026年补贴模式为购机户随买、随报、随录、随补，我站将严格按照省州相关要求，结合我市实际，突出重点，保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，为全市高原特色农业现代化提供坚实的农机装备技术支撑，规范、有序、高效、安全落实好农机购置补贴政策。

3、开远市农业机械管理总站将严格按照州级、市级有关部门的要求，紧盯机具回收、机具核验、报废拆解等关键环节，做好2026年农机报废更新补贴工作。

4、加强新机具、新技术的宣传。充分利用短信、微信、农机化网站、政府信息公开等信息平台，下大气力抓好农机化技术推广、技术培训和宣传工作。充分发掘农机化新技术、新机具推广、技术培训、农机标准化和质量管理典型，特别是基层典型事例，进行辐射带动。定期举办水稻全程机械化收获现场会，让农民直观了解和接受新技术新机具加快新技术新机具推广步伐。

5、加强新机具、新技术的培训。组织开展维护修理、技术指导、经营服务等岗位实用人员的培训，以提高农机作业服务能力，增强致富本领。并结合农机购置补贴政策实施，组织好新购机农民技术培训，提高农机手掌握使用现代农业装备的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

1 、开远市农业机械管理总站

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入258.63万元，其中：一般公共预算258.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年292.76万元对比收入减少34.13万元，主要原因分析社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 258.63万元，其中:本年收入258.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年292.76万元对比收入减少34.13万元，主要原因分析单位社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出258.63万元。财政拨款安排支出292.76万元，其中：基本支出256.63万元，与上年对比减少34.13万元，主要原因分析单位社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所减少；项目支出2万元，与上年对比持平。主要原因合理规划项目支出目标，做好预算支出规划。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出31.23万元、农林水支180.29万元、住房保障支出19.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业机械管理总站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少0.05万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业机械管理总站2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农业机械管理总站2026年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.15万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业机械管理总站2026年公务用车购置及运行维护费为2.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0.1万元，增长0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农业机械管理总站2026年本级项目共有1项。项目保障农机监理业务工作经费，项目设立目标：保障农机监理部门的正常运转，成本指标为100值，成本预算为2万元；保障农机监理部门的正常运转，效益指标为100值，其效益产生就是全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作；保障农机监理部门的正常运转，满意度指标为100值，2025年开远市拖拉机注册登记27台、转入10台、转移登记8台，注销登记46台，补换领行驶证1本，年检拖拉机104 台。办理初次申领拖拉机驾驶证7人、拖拉机驾驶证到期换证269人。组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为，开展联合执法63次，共出动车辆63台次，出动人员132人次，检查车辆448台，检查驾驶人448人次，发放宣传材料1500份，检查有关场所54个。对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点54个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。发放销售台账模板、安全生产承诺书，告知销售企业规范销售台账，向机手签订安全生产承诺书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

本部门无机关运行经费安排变化情况公开事项

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市农机管理总站资产总额15.19万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产14.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：王小川 电话:08737223303

监督索引号53250200332600700111