开远市植检植保站2026年部门预算公开

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开远市植检植保站2026年部门预算公开

第一部分 开远市植检植保站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市植检植保站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市植检植保站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市主要农作物的主要病虫害监测、预警及防治技术指导;农药器械安全使用管理;负责新农药、植保新技.术的引进、试验、示范、推广;承担全市范围农业植物检疫;承担绿色防控技术集成示范推广;完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个，内设机构0个。

（三）重点工作概述

1、加大病虫害监测及疫情防控指导力度。

针对重大病虫害，进一步加大监测力度，引入新技术开展试验示范研究与推广，解决防控技术难题。根据上级疫情防控指导意见，落实属地责任，做好疫情的阻截、封锁、控制和扑灭工作，保障农业生产安全。

2、强化植物检疫工作。

加强培训与宣传。加强对植物检疫工作人员的培训，提高其专业水平。同时，强化植物检疫宣传，通过多种方式让企业和群众了解植物检疫的重要性，增强其检疫意识；规范检疫执法。指导督促相关企业自觉遵守检疫规定，主动申请检疫，严格按照检疫程序开展工作，加强产地检疫和调运检疫监管，防止植物疫情传播蔓延。

3、持续推广绿色防控技术与科学用药。

推广绿色防控技术。继续推广生物、物理、生态等绿色防控技术，扩大绿色防控技术应用面积，进一步降低农药使用量。通过建设技术示范区、开展新型农药试验示范等工作，筛选高效低毒低残留新农药，形成科学用药氛围；推进农药减量化。抓好“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，推广高效低毒低残留农药和生物源农药，推进农药减量增效，力争实现化学农药使用量持续下降，保障粮食安全和生态环境安全。

4、加强科学用药知识普及。

充分利用科技下乡、安全生产宣传月等活动，开展科学安全用药和农药包装废弃物回收知识宣传培训。向农户发放宣传资料，提高农户安全用药水平和环保意识，促进农药包装废弃物的回收处理，减少农业面源污染。

5、抓好项目落实，提高项目效益。

积极争取项目，配合省州做好项目实施工作。提前安排部署中央农业生产救灾资金项目，围绕项目绩效目标，制定详细实施方案，细化工作措施，加强项目管理，提高项目实施质量，确保项目资金发挥最大效益。

二、预算单位基本情况

开远市植检植保站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年开远市植检植保站财务总收入977096.15元，其中：一般公共预算947732.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20266元，附属单位上缴收入0元，其他收入9097.25元。

与上年947358.25元对比增加29737.9元，增加3.14%，主要原因分析：在职人员工资福利、养老保险、医疗保险等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年开远市植检植保站财政拨款收入947732.9元，其中:本年收入947732.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947732.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年904145.89元对比增加43587.01元，增加4.82%，主要原因分析：在职人员工资福利、养老保险、医疗保险等经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年开远市植检植保站预算总支出977096.15元。财政拨款安排支出947732.9元，其中：基本支出947732.9元，与上年904145.89元对比增加43587.01元，增加4.82%，主要原因分析：人员工资福利、养老保险、医疗保险等经费增加。

项目预算支出29363.25元。用于通过开展农药减量试验示范，以提升农作物病虫害科学防控水平，实现农药减量增效，促进农业增收，保障粮食生产绿色安全。以及用于全市农作物病虫害监测与防控工作经费，保证全市粮食安全生产。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）2026年预算事业单位离退休支出数为1800.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）2026年预算机关事业单位养老保险支出数为92089.73元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

3.208 (类) 08 (款) 01(项) 2026年预算死亡抚恤支出数为9950.40元， 主要用于死亡抚恤支出。

4.210（类）11（款）02（项）2026年预算事业单位医疗数为47630.18元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

5.210（类）11（款）03（项）2026年预算公务员医疗补助数为41100.24元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

6.210（类）11（款）99（项）2026年预算其他行政单位医疗支出数为1151.12元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

7.213（类）01（款）04（项）2026年预算事业运行数为679687.93元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

8.221（类）02（款）01（项）2026年预算住房公积金数为69067.3元。主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市植检植保站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加13000.00元，增长185.71% ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市植检植保站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市植检植保站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2025年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市植检植保站2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加13000.00元，增长185.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；较上年增加13000.00元，增长185.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2025年预算增加13000.00元，增长185.71%。主要原因是近年来，我市农作物病虫害呈现高发频发态势，防控形势严峻复杂。为切实做好病虫害预警监测与防控指导工作，我站干部职工需高频次下乡开展田间巡查、技术指导等工作，不仅导致车辆燃油消耗量大幅增加，且现有车辆因使用年限较长、车况老旧，长期高强度运转进一步加剧了故障发生率，维修保养费用也随之持续攀升。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市植检植保站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：部门为财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市植检植保站2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少9400.00元，下降100%，主要原因分析：无委托业务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市植检植保站2026年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市植检植保站资产总额656345.40元，其中，流动资产223225.17元，固定资产净值433120.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加188750.00元，其中固定资产增加188750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值120340.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

联系人：林洁

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