开远市农村经营管理站2026年预算公开

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开远市农村经营管理站2026年预算公开目录

第一部分开远市农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农村经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。

主要职责是：负责农村土地承包合同管理、农村承包土地纠纷调解仲裁；推进农村集体产权制度改革政策落实，做好农村集体财务与资产管理；指导农村会计委托代理服务工作和农村审计工作；承担农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；统筹和指导农村土地流转工作，对流转合同进行审核、备案登记；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位名称：开远市农村经营管理站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制11名。人员编制：核定事业编制11名；设站长1名（副科级）、副站长1名。编制结构为：管理人员编制1名，专业技术人员编制10名。

（三）重点工作概述

一、农村土地承包管理

农村土地承包管理确权档案整理情况。为推动承包地确权档案工作与土地确权工作同步开展，市农业农村局、档案部门在安排确权工作任务的同时，就对确权档案工作进行了安排部署。2025年确权档案已顺利移交档案馆。全市7个乡镇。52个行政村、503个村民小组。36589户农户。

我市二轮延包土地承包到期时间为2030年12月31日。我单位组织全体干部职工学习新修订的《中华人民共和国农村土地承包法》农村土地承包合同管理办法关于做好二轮延包土地承包到期后再二轮延包年试点工作的意见等，为落实二轮延包土地承包到期后再二轮延包年政策奠定坚实基础。

二、提高土地经营权流转管理和服务水平

严格按照我市出台的《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于推进农村土地承包经营权流转的实施意见》（开办发〔2011〕5号）的要求，严把流转土地的用途关，2025年累计流转土地面积16.59万亩，土地流转率23.37%。

三、农村土地承包纠纷调解仲裁工作

全年受理农村土地承包经营纠纷 15 起，其中：市级5起，乡镇10起。已调处11起，还有4起正在调处中。组织仲裁员培训2次，50余人次。

四、“三资”专项整治工作

1.在2024年全国农村集体“三资”专项整治行动的基础上，开远市农业农村局严格按照中央。省州市部署安排，持续开展2025年深化农村集体“三资”管理突出问题排查整治工作。全市共排查出问题清单111个，涉及金额485.71万元。

2.加强农村集体“三资”规范管理和培训工作。2025年先后到中和营镇。大庄乡桃树村委会进行农村集体“三资”和《中华人民共和国农村集体经济组织法》宣传培训，培训人数240人次；市级集中培训两次，培训人员120余人。

五、开展2024年度资产清查工作

拟定下发开远市“三资”精准清查实施方案，指导乡镇开展2024年度资产清查，完成了全市55个村委会社区、550个村居民小组在全国农村集体资产清产核资管理系统的数据录入、修改。审核、校验、上报等工作。

六、认真落实《中华人民共和国农村集体经济组织法》宣传。组织全局干部职工以站所、科室为单位认真组织学习《中华人民共和国农村集体经济组织法》。采取微信转发、下乡开展宣传、乡镇街道举办培训班、进村入户面对面。微信和QQ工作群转发，以及在各村财务公开公示栏张贴等多种宣传方式积极开展宣传。

七、开展村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解工作。2025年全市排查“两头空”人员594人，化解585人；排查“两头占”人员655人 ，化解256人；排查公务员成员身份52人待省级下通知再按程序进行清退。

八、加强全国农集体资产监督管理平台的应用和管理工作

全市集体经济组织605个村级55个，组织550个均已按要求在全国农村集体资产监督管理平台的财务系统建立了账套并全面开展记账工作，完成率100%；指导乡镇（街道）记账凭证量18112笔，资产卡片数量6123条，已备案登记合同508份，同时加强风险预警，已处理风险预警8次。

九、村社区干部任期和离任经济责任审计工作

本次审计主要审查核对村社区干部2021—2025年在任期内各项经济指标完成情况和财务制度执行情况，涉及全市7个乡镇街道55个村委会，23个城市社区，797个村居民小组。全市共组织214人参加了本次审计工作，共完成审计资金总额37466.97万元，发现问题306个，问题已全部完成整改。

十、宅基地管理。

开远市各乡镇街道累计收到宅基地申请数1010宗，审批数为1010宗，平均审批面积155.57平方米，其中：原址翻建529宗、改扩建34宗、易址迁建149宗、分户新建298宗。专项整治试点开展情况：2025年，我市共收到上级下发图斑1964个，经去重后实际图斑数为1905宗，已完成所有图斑的外业测绘工作，完成1514宗图斑的农户资料收集，下发公示数量为649宗，剔除类86宗正在走程序提供证明资料，当前正加快推进信息收集，开展测绘成果公示工作。

十一、中中央耕地地力保护补贴资金兑付工作。

市农经站结合工作实际，草拟了《开远市农业农村局2025年耕地地力保护补贴工作方案》，由开远市人民政府办公室下发开远市2025年耕地地力保护补贴实施方案。经各乡镇公示确定补贴面积532489.3074亩，测算出亩均补贴标准为67.667元，2025年，成功兑付补贴资金36029930.14元，完成补贴资金任务100%。惠及全市55个村委会，550个村民小组，涉及农户37230户。

十二、村集体经济收入统计情况

探索新型集体经济发展路径，有效开发利用集体资源，促进村级集体经济持续健康发展和农户增收。其中：流转村集体土地3164.284亩，出租鱼塘 170.35亩，出租荒山11740.85亩，盘活房屋、铺面、场地等资产125440.924㎡，衔接项目资金 12368.70万元，、共完成村集体经济收入 1124.88万元。

十三、农村经营管理站情况统计年报工作，共完成统计指标625个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2362344.94元，其中：一般公共预算2215115.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入147229.8元。

与上年财政拨款预算总收入4043813.41元对比减少1681468.47元，减少41.58%，主要原因分析：2025年做2000000元预算，2026年未做预算，所以减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2362344.94元，其中:本年收入2362344.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2215115.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入对比减少1681468.47元，减少41.58%，主要原因分析：2025年做2000000元预算项目，2026年未做预算，所以减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2362344.94元。财政拨款安排支出2362344.94元，其中：基本支出2215115.14元，与上年1896690.61元对比增加318424.53元，增加14.38%，主要原因分析：在职实有人员比上年增加，人员经费、工资福利、日常经费增加；项目支出267229.80元，与上年对比减少1919893元，主要原因分析预算项目减少，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、社会保障和就业支出216467.40元；2、卫生健康支出207010.24元；3、农林水支出1631986.95元；4、住房保障支出159650.55元。

。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90300元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算10300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81800元，较上年增加70000元，增长85.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农村经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市农村经营管理站2026年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2025年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农村经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为81800元，较上年增加70000元，增长85.57%。其中：公务用车购置费70000元，较上年增加70000元，增长100%；公务用车运行维护费11800元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

因我单位公务用车已到达报废，无法维修且已到报废年限，所以需要购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1农村土地承包管理专项资金，项目设立目标：做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；确权时的错误数据等待修改。

项目2农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金，项目设立目标：推动全市农村土地纠纷调解工作的深入开展，确保承包土地仲裁工作正常运转。

项目3农村土地经营确权颁证整县推进项目经费及工作经费、州级农村土地确权颁证登记经费项目设立目标：深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，鼓励、引导和规范农村土地承包经营权流转，积极发展多种形式的适度规模经营。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 “三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2026年委托业务费安排10000元，与上年对比增加5000元，主要原因分析支付会计委托代理费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市农村经营管理站2026年资产总额2197930.65元，其中，流动资产2148597.21元，固定资产原值329290元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9054.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值15100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200332600400111