开远市林业和草原局2024年预算编制说明

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　　开远市林业和草原局2024年预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市林业和草原局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市林业和草原局2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市林业和草原局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

　　6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

　　7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

　　8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

　　9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

　　10.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

　　11.承担林业科技、教育的管理工作。 

　　12.负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。 

　　13.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队 

　　所属单位3个，分别是： 

　　1.林业和草原局机关 

　　2.开远市白土墙国有林场 

　　3.开远市南洞自然保护区管理处 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）持续推进国土绿化。积极对接省、州造林任务要求，按照“全面规划、突出重点、因地宜制、注重实效”原则实施造林绿化，科学划定造林绿化用地。 

　　（2）强化造林管护工作。牢固树立“三分栽植，七分管护”的思想，在苗木管护各环节中下足功夫，确保造林成活率和保存率。 

　　（3）加强森林防火工作。强化措施补齐短板；深入广泛宣传，提高群众防火意识；加强护林员管理；加强“数字林草”建设，提升防火监测能力。 

　　（4）稳步推进林长制。充分发挥市林长办统筹协调、指导督促作用，对照“林长制考核”考评指标，逐条对“分”明要求，逐件对“表”抓部署，逐项对“标”盯落实，确保林长制各项目标任务落细落实落到位，确保年度考核取得好成绩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制102人，其中：行政编制15人，事业编制87人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员69人，其中：退休69人。 

　　车辆编制8辆，实有车辆15辆。其中，超编制数车为森林消防专用车。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入23188639.26元，其中：一般公共预算23188639.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少14266229.09元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入23188639.26元，其中:本年收入23188639.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23188639.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少14266229.09元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出23188639.26元。财政拨款安排支出 23188639.26元，其中：基本支出16726317.26元，与上年对比减少1178551.09元，主要原因：在职转退休人员增加，致在职人员减少，社保缴费较上年减少，社保缴费较上年减少；项目支出6462322.00元，与上年对比减少13087678.00元，主要原因：项目金额减少，所以预算支出数减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.社会保障和就业支出2024年预算数为1860874.15元，主要用于在职人员养老保险，较上年执行数减少686794.47元，主要是：在职转退休人员增加，致在职人员减少，工资、基本养老保险和职业年金缴费、费等较上年减少，所以预算数减少。 

　　2.卫生健康支出2024年预算数为1448029.31元，主要用于在职人员基本医疗保险，较上年执行数减少19940.59元，主要是：在职转退休人员增加，致在职人员减少，职工医疗保险较上年减少，所以预算数减少。 

　　3.城乡社区支出2024年预算数为1124482.82元，主要用于在职人员工资、日常公用经费，较上年执行数减少4741.5元，主要是：在职转退休人员增加，致在职人员减少，社会保障缴费及事业人员工资支出较上年减少，所以预算数减少。 

　　4.农林水支出2024年预算数为17508319.82元，主要用于在职人员工资、日常公用经费及项目经费，较上年执行数减少1350672.76元，主要是：林业项目的减少，导致支出减少。 

　　5.住房保障支出2024年预算数为1246933.16元，主要用于在职人员住房公积金，较上年执行数减少48024.93元主要是：在职转退休人员增加，致在职人员减少，住房公积金缴费数减少。 

　　财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于： 

　　1.301工资福利支出15667789.90元（其中：基本支出15667789.9元，项目支出0.00元）。 

　　30101基本工资支出4007868.00元（其中：基本支出4007868.00元，项目支出0.00元）。 

　　30102津贴补贴支出1294552.80元（其中：基本支出1294552.80元，项目支出0.00元）。 

　　30103奖金支出855889.04元（其中：基本支出855889.04元，项目支出0.00元）。 

　　30107绩效工资支出5090784.00元（其中：基本支出5090784.00元，项目支出0.00元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费1628481.27元（其中：基本支出1628481.27元，项目支出0.00元）。 

　　30109职业年金缴费64230.52元（其中：基本支出64230.52元，项目支出0.00元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费823825.24元（其中：基本支出823825.24元，项目支出0.00元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费567473.05元（其中：基本支出567473.05元，项目支出0.00元）。 

　　30112其他社会保障缴费87752.82元（其中：基本支出87752.82元，项目支出0.00元）。 

　　30113住房公积金1246933.16元（其中：基本支出1246933.16元，项目支出0.00元）。 

　　2.302商品和服务支出7249690.00元（其中：基本支出907368.00元，项目支出6342322.00元）。 

　　30201办公费支出218000.00元（其中：基本支出165000.00元，项目支出53000.00元）。 

　　30205水费支出8400.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出0.00元）。 

　　30206电费支出10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）。 

　　30207邮电费支出22400.00元（其中：基本支出5600.00元，项目支出16800.00元）。 

　　30211差旅费支出80000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出77000.00元）。 

　　30213维修（护）费支出6400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6400.00元）。 

　　30216培训费支出5340.00元（其中：基本支出5340.00元，项目支出0.00元）。 

　　30217公务接待费支出15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0.00元）。 

　　30226劳务费支出1814380.00元（其中：基本支出168000.00元，项目支出1646380.00元）。 

　　30227委托业务费支出4482742.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4482742.00元）。 

　　30228工会经费支出193708.00元（其中：基本支出193708.00元，项目支出0.00元）。 

　　30231公务用车运行维护费支出158000.00元（其中：基本支出98000.00元，项目支出60000.00元）。 

　　30239其他交通费用支出186120.00元（其中：基本支出186120.00元，项目支出0.00元）。 

　　30299其他商品和服务支出49200.00元（其中：基本支出49200.00元，项目支出0.00元）。 

　　3.303对个人和家庭的补助支出151159.36元（其中：基本支出151159.36元，项目支出0.00元）。 

　　30301离休费支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。 

　　30305生活补助支出124962.36元（其中：基本支出124962.36元，项目支出0.00元）。 

　　30307医疗费补助支出26197.00元（其中：基本支出26197.00元，项目支出0.00元）。 

　　4.31204费用补贴120000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120000.00元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16250.00元，其中：政府采购货物预算2250.00元、政府采购服务预算14000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计640700.00元，较上年增加415400.00元，上升184.37%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市林业和草原局2024年公务接待费预算为127100.00元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为140次，共计接待1553人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为513600.00元，较上年增加415400.00元。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元；公务用车运行维护费263600.00元，较上年增加165400.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。 

　　增加变化原因：林业行业工作性质特殊，专业工作都是野外林地作业，防火期更是需要大量的车辆配合森林草原防灭火工作，导致车辆燃油、维修费用增加。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市林业和草原局2024年本级重点项目为“森林草原防灭火经费”，该项目年度绩效目标是：认真贯彻落实国家、省、州对森林草原防灭火工作的安排部署，进一步加强领导、强化措施、全面压实责任，全力推进森林草原防火治理体系和治理能力现代化，加强森林消防队伍能力、林火阻隔系统、消防道路、林火预警监测系统、信息指挥系统建设“五大”工程，基本实现预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，森林火灾受害率≤0.9‰、草原火灾受害率≤2‰。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。 

　　2、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。 

　　3、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

　　4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

　　5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市林业和草原局2024年机关运行经费安排907368.00元，与上年对比下降6655.00元，主要原因：日常办公费及劳务费较去年有所下降。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市林业和草原局资产总额13276232.33元，其中，流动资产7141849.26元，固定资产5993802.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产140580.79元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值77550.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总。此处公开为2023年12月31日（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：杨倩　　　　　联系电话：0873-7231006 

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