开远市南洞自然保护区管理处2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市南洞自然保护区管理处2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

一、单位基本情况 

（一）单位概况 

1.职能职责 

(1)保护自然保护区自然环境和自然资源； 

(2)调查自然资源并建立档案，组织环境监测； 

(3)制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划； 

(4)负责自然保护区界标的设置和管理； 

(5)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

2.机构设置及人员情况 

我单位属于独立核算的全额拨款的事业单位，为开远市林业和草原局所属二级预算单位,内设机构设置五个：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教科、社区科。 

我单位共有事业编制10人，年末实际在岗人员9人，退休人员14人 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》及相关法律法规，依据南洞自然保护区的总体规划要求，对自然保护区的生态、自然植被、古树群、自然景观等资源进行相关保护工作及宣传活动。具体为： 

1、贯彻执行国家、省、州、市有关自然保护区的法律、法规和方针政策，制定各项管理制度；2、保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡；3、做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理；4、加强生态保护宣传，强化资源保护意识；5、加强森林防火巡护，确保森林火灾“零发生”；6、加强生态旅游监督管理，防范安全事故发生； 7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

1、贯彻执行国家、省、州、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度；2、保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡；3、做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理；4、加强生态保护宣传，强化资源保护意识；5、加强森林防火巡护，确保森林火灾“零发生”；6、加强生态旅游监督管理，防范安全事故发生； 7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

（四）单位预算绩效管理开展情况 

1、为提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责管理处的绩效管理工作。 

2、根据部门预算绩效管理要求，立足部门职能职责，开展项目事前绩效评估，制定了项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。 

3、根据2023年工作计划，制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量，设立的项目绩效目标科学、合理。 

4、2023年全面完成全年各项工作任务，绩效管理情况较为理想，完成了年初设定的各项绩效目标。 

（五）单位内控制度建设情况 

制定了《开远市南洞自然保护区管理处收支管理制度》、《开远市南洞自然保护区管理处预算管理制度》、《开远市南洞自然保护区管理处资产管理制度》、《开远市南洞自然保护区管理处“三重一大”集体决策制度》等管理制度，明确收支管理领域，内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。为进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制工作，加强廉政风险防控机制建设，成立由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员的内部控制领导小组，内部控制工作领导小组下设办公室，办公室负责牵头做好内部控制建设实施工作，并对内部控制的建立和实施情况进行监督。 

二、单位整体收支情况 

（一）2023年年初预算安排情况 

根据《开财预字〔2023〕1号文件批复》2023年部门预算收入167.38万元，其中：基本支出162.38（包含工资福利收支156.83万元，商品和服务支出4.08万元，对个人和家庭的补助收支1.38万元）；项目支出安排预算为5万元，包括监控设施设备维护费项目5万元。 

（二）2023年单位整体收支情况 

截至2023年12月31日，部门整体总收入198.80万元，其中：上年结转结余0.27万元，本年财政拨款收入176.16万元，其他收入22.37万元。本年总支出182.46万元，支付进度为91.78%。其中：项目实际收入4.99万元，支出4.99万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

表1 项目收支明细表 

单位：万元 

（三）“三公经费”预决算情况 

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为0.00万元，公务接待费为0.00万元。2023年度实际“三公”经费财政拨款支出为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出为0.00万元；公务用车购置费为0.00万元；公务用车运行维护费支出为0.00万元；公务接待费支出为0.00万元。 

（四）资金管理情况 

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、复核人分管领导、单位领导签字审批后，再进行报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

2023年产出指标设定12条，其中：数量指标6条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标2条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2023年度）》。 

（2）效益指标完成情况 

2023年效益指标设定2条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2023年度）》。 

（3）满意度指标完成情况 

2023年满意度指标设定2条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2023年度）》。 

2.绩效目标未完成原因分析 

2023年设定的绩效目标全部完成。 

（二）项目绩效目标完成情况 

1.监控设施、设备维护费项目 

2023年绩效指标设定9条，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2023年度项目支出绩效自评表》。 

四、绩效自评结论 

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目：监控设施、设备维护费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

五、主要经验及做法 

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 

2、加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。 

3、规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公经费”和公用经费支出。 

六、存在问题及原因 

绩效目标不够细化，经费预算安排的科学性、精准性有待提高。 

七、整改措施及建议 

加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化，提高绩效目标管理水平。