开远市林业和草原局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市林业和草原局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

一、单位基本情况 

（一）单位概况 

1.职能职责 

（1）负责林业及其生态建设的监督管理。 

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

（5）组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

（6）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

（7）负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

（9）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

（10）编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气，推广木材的节约代用。 

（12）承担林业科技、教育的管理工作。 

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

2.机构设置及人员情况 

开远市林业和草原局机关设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队 

在职人员编制48人，其中：行政编制15人，事业编制33人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员36人，其中：退休36人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

1.全力加强组织领导，深入推进作风效能革命，切实改变林草系统工作作风。 

一是强化全体干部职工思想道德建设工作，切实负起政治责任和领导责任，明确落实措施和推进步骤，做到守土有责、守土负责、守土尽责，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，每周召集全体干部职工开展两次集中学习活动，学习政治理论和党规党纪知识及与林业相关的法律法规和相关政策文件、新理念、新知识等，通过强理论学习、强纪律监督、强工作落实等举措，深入推进作风革命效能革命各项工作提质增效，推动林草系统整体工作迈上新台阶。二是始终坚持“局长亲自抓，分管领导具体抓，各业务科室协调配合，齐抓共管”的工作格局。加强组织领导，成立领导机制，强化干部职工责任担当，细化年度工作目标，集中解决各项难点问题，建立重点项目工作群，实行随时问效和通报制度，做到重点工作、重点项目在班子成员及中层干部中随时通报和问效，有效提高工作成效，稳步推进各项具体工作。 

2.全力推进林长制高效运行，夯实林草事业发展动力。 

一是党政领导重视，高位统筹推动。为压实责任，切实保护我市森林草原资源，今年以来，市委主要领导针对压实防灭火责任、森林违法图斑督查整改、林长制考核等工作亲自作出指示批示共11次；总林长巡林10次，其中高火险期7次。 

二是组织保障到位，全面有序推进。健全完善制度机制，保障林长制有效运行。截至9月30日，市级林长开展巡林79次，乡级林长开展巡林369次，市级林长交办问题27个，已解决22个，14项市级林长任务清单已解决6项。建立林长提示单（函）机制，今年已发提示函3份，督促相关单位责任落实。建立常态化调度工作机制，全面掌握各乡镇（街道）林长制工作推进情况。 

三是协作配合给力，难点痛点精准突破。印发《2023年开远市林长制工作要点》，建立协作部门年度林长制重点任务清单机制。市级林长协同警长、河长、法院院长、检察长“五长”实现网格化管理，各司其职、齐抓共管创造性开展工作。其中，河长制专管员及河库站职工巡河与巡林工作统筹开展；市公安局森林警察大队、辖区派出所及相关部门深化警种合作、强化部门联动，侦破林业刑事案件28起，其中火案12起；市人民法院充分发挥审判职能作用，开展法庭下乡、进村等形式多样的巡回法庭，已审理森林火灾刑事案件3起、判决犯罪人员3人；市人民检察院组织开展森林火案的公益性诉讼1起。 

3.全力做好“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”文章，扎实推进林草事业高质量发展。 

（1）坚持科学绿化，全民“增绿”添活力。一是持续组织国土绿化，夯实绿色发展基础。2023年我市预计完成国土绿化任务6万亩，截至10月10日已完成4万亩，其中：林果上山项目2万亩，投资1000万元；退化草原修复人工种草0.6万亩，投资210万元；草种改良0.25万亩，投资63.75万元；国储林项目种植0.6万亩、蓄水池25个、泵站5座、输水管网50950米、附属道路8.4公里、附属电力设施等，投资14313.18万元；植被恢复费异地造林项目0.15万亩，投资225万元，滇东南山地石漠化综合治理项目0.4万亩。预计年底可继续实施滇东南山地石漠化综合治理项目2万亩。二是林长带头高位引领全民“增绿”，全民义务植树蓬勃开展。市、乡镇（街道）两级林长带头开展全民义务植树活动，组织开展了“红河州城乡绿化美化三年行动2023年义务植树活动”、“学习杨善洲绿化彩云南‘开远市西面山杨善洲纪念林’暨2023年义务植树活动”、“学梓林”义务植树等形式多样的义务植树活动，完成义务植树60余万株，15万人参与义务植树，尽责率达95%。三是配合开展城乡绿化美化行动，紧盯国家森林城市创建指标体系，组建开远市创建国家森林城市工作领导小组，按照《开远市创建国家森林城市工作方案》，全域开展创建工作。 

（2）坚持保护优先，推进“护绿”筑屏障。一是稳步推进林草综合执法改革，综合执法队伍纳入参公管理，并审批编制11名。二是严厉打击破坏森林草原湿地资源违法违规行为。按照州级安排积极开展违法违规用地用林整治百日攻坚行动，全市2022年度森林督查违法案件的查处整改到位率达到100%。截至目前，办理涉林行政案件70件，其中：开展严厉打击野外违规用火专项行动，出动执法人员240余人次、车辆60余次，发现和打击野外违规用火和引发森林火灾案件11件，行政处罚11300元；开展打击破坏林地资源违法犯罪行为专项行动，出动执法人员400余人次，查处林业行政案件58件，行政处罚58人，行政罚款1556368.65元；查处非法购买国家重点野生保护动物案件1件，处理违法犯罪人员1人，行政罚款50000元。三是全力抓实森林草原防灭火工作，市级财政先后投入防火工作经费460万元，做到“急需即拨”，确保工作经费足额保障到位，让防火一线人员无后顾之忧；截至目前全市共接收卫星热点20个，发生森林火情3起，过火面积12.8公顷，确保了无重大森林草原火灾发生，森林火灾受害率≤0.9‰、草原火灾受害率≤2‰，较好地完成了2023年度森林防火目标任务。四是加强林业和草原有害生物的预测监测和防治工作。开展松材线虫病春季普查16次，常规普查7次，秋季普查19次，调查面积14.1374万亩，施林地监测面积76.5万亩，草原监测面积26.5万亩，林业有害生物发生2万亩，防治2万亩，实现了“林业有害生物成灾率小于4‰，草原有害生物成灾率小于5.5%，林业和草原有害生物无公害防治率100%，林业有害生物测报准确率100%，种苗产地检疫率100%”，森林草原灾害防控全面达标。开展“护松2023”专项行动，检查涉木企业12家，检查省内外调入松材及其制品23起293立方米，检查省内外调入松科苗木106起208.15万株，检疫木材加工厂5家，建筑工地2处。通过排查我市尚未发现松材线虫病的发生和危害。 

（3）坚持科学治林，提升“管绿”保稳定。一是扎实开展资源调查监测，完成林草湿生态综合监测工作。开展天然林调查核实和省级公益林优化工作，调查核实天然林共有变化图斑2839个，变化面积3.5万亩，全市新增天然林面积1.6万亩；完成国家级公益林优化工作，优化后国家级公益林面积为20.5858万亩，完成省级公益林进一步优化工作，优化成果已上报省级审核，为下步的科学“管绿”提供基础支撑。二是推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设和野生动植物保护，维护生物多样性，安装18个摄像头监测南洞自然保护区野生动植物。通过设置警示牌、进村入户宣传、强化执法等加强野生动植物保护，部署开展打击破坏野生动植物专项行动，查办野生动植物刑事案件8起，其中涉嫌危害珍贵、濒危野生动物案6起，危害国家重点保护植物案2起，抓获犯罪嫌疑人8人，收容救助各类动物325只；三是多方协调组织开展小龙潭化工园区文山兜兰迁地保护；四是编制了《开远市龙潭村野生猕猴群调查评估及保护方案》，对猴群开展精准、规范、全面保护，我市的国家重点保护野生动物、野生植物种数保护率为97.73%；五是全力做好林地保供和采伐管理，对我市重点项目用林需求，提前介入，主动对接，做好用地服务保障工作，2023年审核审批项目使用林地11件，使用林地面积44.376公顷，上报省州审核审批项目22件，使用林地面积211.6375公顷，拟缴纳植被恢复费984.5815万元，同时加大对拟使用林地的项目进行严格审查、管理，规范征占程序，规范使用林地管理，优化用地审批流程，为项目建设提供用地服务保障；2023年共办理林木采伐许可证227份，采伐面积657.7040公顷，采伐蓄积22693.05立方米，出材量15231.17立方米，其中：仅占限额办理林木采伐许可证170份，采伐面积541.8215公顷，采伐蓄积18382.96立方米，出材量12548.11立方米，占年度森林采伐限额的54.07%。 

（4）坚持生态惠民，加快“用绿”增效益。一是通过产业转化林草生态价值。积极推进全市乡村振兴林果上山上坡产业项目，已完成林果上山上坡产业项目2万亩，总投资1000万元。二是通过就业转化林草生态价值。提供“绿岗”，聘用护林员，签订森林管护合同开展巡山护林，按600元/人/月的标准，实行月考核制度兑现劳务报酬，2023年以来，共聘请公益护林员与天保工程护林员计301名，累计发放劳务费共计111.84万元，促进农户就近增收。三是通过碳汇转化林草生态价值，成立了林产林业投资有限责任公司开展林业碳汇能力测算和指标交易工作，并编制印发《开远市碳达峰碳中和“1+N”政策体系工作方案》，各单位按照方案分工，将制定各部门各行业细化方案。 

（5）坚持改革创新，推动“活绿”强支撑。一是在盘活森林资源要素上开新局，抓好项目建设和项目储备。加快长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目、平坝山国家储备林基地建设项目等项目实施，储备珠江流域石漠化综合治理项目、南盘江流域国家储备林建设项目、高铁沿线生态治理项目等5个生态治理项目，项目总投资27.73亿元，拟申报专债资金11亿元。二是在森林生态效益补偿上探新路。完成林木良种补助项目，在项目实施过程中，委托融通农发昆明区域公司培育良种苗木，在卧龙谷基地成功培育良种苗木50万株，其中：云南松30万株、思茅松20万株；兑付国家级公益林生态效益补偿资金190.3万元，国家级公益林生态效益补偿面积19.03万亩，国家级公益林生态效益补偿资金兑付率100%，省级公益林进一步优化成果正经省级审核，审核通过后将重新划分省级公益林护林员的管护面积，使得管护区域更加合理，管护方式更加精细。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐；2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展；3.加大森林资源管护力度；4.深入持续推进林业各项改革。 

（四）单位预算绩效管理开展情况 

1.开远市林业和草原局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标等工作； 

2.开远市林业和草原局财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务； 

3.开远市林业和草原局天退办负责完成天然林保护和退耕还林工作任务； 

4.开远市林业和草原局绿化科负责完成植树造林绿化和草原管理等工作任务； 

5.开远市林业和草原局公益林科负责完成公益林管护等工作任务； 

6.开远市林业和草原局林政科负责完成森林督查、森林资源管理等工作任务； 

7.开远市林业和草原局森防站负责完成有害生物防治等工作任务； 

8.开远市林业和草原局国储林办公室负责完成国储林项目工作等任务； 

9.开远市林业和草原局防火科负责完成森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作等工作任务。 

（五）单位内控制度建设情况 

1.加强财务工作规范化管理。我局不断健全完善财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，坚持计划开支，有效投入。在经费管理上，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有私设小金库、账外账。严格控制经费开支，特别是对接待费用的开支进行严格把关，规定大额开支项目都由领导班子讨论决定，从不乱花一分钱。 

2.内部控制建立健全及执行情况。我局对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理。对于各项经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，公开公示，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，按照规定流程执行。涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，不定期进行督察检查，确保财、物合规管理。 

二、单位整体收支情况 

（一）2023年年初预算安排情况 

根据《关于2023年财政预算的批复》2023年部门预算收入2956.78万元，其中：基本支出1006.78万元（包含工资福利收支923.63万元，商品和服务支出71.48万元，对个人和家庭的补助收支11.67万元）；项目支出安排预算为1950.00万元，包括林长制项目工作经费项目10.00万元，开远市西部面山国家储备林基地建设项目股权支出责任专项资金项目1300.00万元，森林草原防灭火经费项目270.00万元，乡镇（街道）植被恢复项目（义务植树基地建设）经费项目210.00万元，开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目经费项目1.00万元，政策性农业保险保费补贴（森林）经费项目6.00万元，林业工作经费项目5万元，开远市西部面山国家储备林基地建设项目自发移民转型发展扶持经费项目100.00万元，植被恢复建设项目经费48.00万元。 

（二）2023年单位整体收支情况 

截至2023年12月31日，部门整体总收入5103.34万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入5103.34万元，其他收入0.00万元。本年总支出4407.58万元，支付进度为86.38%。其中：项目实际收入4004.97万元，支出3309.21万元，项目资金执行率为82.69%，具体情况如下： 

表1 项目收支明细表 

单位：万元 

（三）“三公经费”预决算情况 

我单位2023年“三公”经费预算数为20.83万元。 

1.2023年公务接待费预算数为12.41万元，2023年实际支出数为1.76万元。 

2.2023年公务用车运行维护费预算数为8.42万元，2023年实际支出数为35.96万元，超预算数27.54万元。 

3.2023年1-12月无因公出国（境）费； 

4.2023年1-12月培训费为0.35万元； 

5.2023年1-12月无会议费。 

（四）资金管理情况 

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

2023年部门整体支出设定60条产出指标，其中:数量指标27条、质量指标24条、时效指标6条、成本指标3条，截至2023年12月31日，已完成42条。 

（2）效益指标完成情况 

2023年部门整体支出设定10条效益指标，其中:经济效益指标1条、社会效益指标6条、生态效益指标3条，截至2022年12月31日，完成9条。 

（3）满意度指标完成情况 

2023年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2022年12月31日，完成2条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

（1）三公经费控制率未小于100%，主要原因是： 

①我单位于2021年12月增加了两辆执勤执法用车，用于外出上山下乡执法，导致耗油量大，维修费用和车辆保险费用增加； 

②百日攻坚违法案件督查工作，核实2017年-2021年违法图斑，工作持续开展了3个月，全部为野外作业，车辆使用频繁； 

③林草部门工作涵盖林草生态修复和造林绿化、林草湿资源管护、石漠化治理、森林防火、野生动植物管护、自然保护地管理、林业执法、林草图斑监测核查等方面，大部分工作以外业为主，需经常到山上、野外及各乡镇开展工作，对车辆需求较大，油耗高； 

④车辆购买年代久，出现老化现象，需经常进行检修。我局外派车辆多为越野车，导致公务用车运行维护费在油费、修理费等方面支出较多。 

（2）补植补造和管护面积、种植株数、自发移民人数、签订转型发展协议书、完成国储林项目年度资本金注入、收回、整合土地面积、造林面积、林木采伐许可证办理、新造林地管护率、预算资金使用率、自发移民转型发展扶持补助标准达标率指标未完成的原因：由于项目资金未到达，该项目涉及的相关指标无法完成。 

（3）购买森林消防风力灭火机、购买森林消防动力灭火水枪、森林防火设备配置到位率、政府采购程序执行率、采购设备和工程服务质量合格率指标未完成的原因：防火物资已由省州各发放一批，故不再另行购买。 

（4）火情数量比上年同期明显下降率指标未完成的原因：2023年气候较往期少雨干旱，火情次数较去年上涨。2023年进入防期以来，连续5个月无有效降雨，为开远市近30年来最为干旱的一年，森林草原火险等级长期保持在4级状态。另一方面，由于持续3年的新冠疫情逐步解封，自春节以来，走亲访友、进山祭祀、旅游踏青人员大幅增加，加之春耕生产，野外农事活动增多，进山入林、林区野外活动人流量陡增，野外火源管控难度加大，人为火险指数大幅增加，森林火险火灾隐患剧增。 

（二）项目绩效目标完成情况 

1.项目1绩效目标完成情况 

项目名称：林业工作经费 

林业工作经费项目设定13条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标6条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成13条。 

2.项目2绩效目标完成情况 

返还2022年国土绿化补助经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

3.项目3绩效目标完成情况 

返还2020年森林草原资源培育专项项目资金项目设定14条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标3条、时效指标3条、成本指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

4.项目4绩效目标完成情况 

返森林资源培育专项资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

5.项目5绩效目标完成情况 

森林草原防灭火经费项目设定25条绩效指标，其中:数量指标9条、质量指标8条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标4条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成19条。 

6.项目6绩效目标完成情况 

2023年第二批森林草原防灭火经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成11条。 

7.项目7绩效目标完成情况 

2023年第三批森林草原防灭火经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成11条。 

8.项目8绩效目标完成情况 

林长制项目工作经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成9条。 

9.项目9绩效目标完成情况 

碑格乡2023年购买苗木及管护经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

10.项目10绩效目标完成情况 

开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目设定12条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标3条，生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成12条。 

11.项目11绩效目标完成情况 

小龙温潭化工园区国家重点保护野生植物文山兜兰迁地保护资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成9条。 

12.项目12绩效目标完成情况 

中央贷款贴息补助资金项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成11条。 

13.项目13绩效目标完成情况 

中央贷款贴息补助资金项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成11条。 

14.项目14绩效目标完成情况 

2023年就业补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标0条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

15.项目15绩效目标完成情况 

草原生态修复治理补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标0条、时效指标0条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标0条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标2条;截至2023年12月31日，完成5条。 

16.项目16绩效目标完成情况 

2021年开远市草原保护补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标0条、时效指标0条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标2条;截至2023年12月31日，完成7条。 

17.项目17绩效目标完成情况 

2022年第四批新一轮退耕还草补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标0条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

18.项目18绩效目标完成情况 

2023年第二批新一轮退耕还草延长期补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标0条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

19.项目19绩效目标完成情况 

返还2020年度长江防护林三期工程专项资金项目设定13条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成13条。 

20.项目20绩效目标完成情况 

开远市2021年国家造林补贴项目经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成11条。 

21.项目21绩效目标完成情况 

开远市2023年草原生态修复治理经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条;截至2023年12月31日，完成10条。 

22.项目22绩效目标完成情况 

新一轮退耕还草延长补助经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标0条，生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条;截至2023年12月31日，完成8条。 

23.项目23绩效目标完成情况 

重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目经费项目设定14条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标3条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条;截至2023年12月31日，完成14条。 

24.项目24绩效目标完成情况 

2023年天保工程管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标0条、时效指标0条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成5条。 

25.项目25绩效目标完成情况 

2022年天然林资源保护工程森林管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标0条、时效指标1条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成5条。 

26.项目26绩效目标完成情况 

森林抚育补助经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成8条。 

27.项目27绩效目标完成情况 

开远市2022年森林抚育项目资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

28.项目28绩效目标完成情况 

2022年第四批新一轮退耕还林补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成8条。 

29.项目29绩效目标完成情况 

2023年第二批新一轮退耕还林延长期补助资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成9条。 

30.项目30绩效目标完成情况 

新一轮退耕还林延长期补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标0条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成8条。 

31.项目31绩效目标完成情况 

2023年开远市路域桉树替换改造项目资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标0条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成8条。 

32.项目32绩效目标完成情况 

2023年省级森林防火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成9条。 

33.项目33绩效目标完成情况 

开远市林业和草原局乡村振兴工作经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标1条、社会效益指标2条，生态效益指标2条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成11条。 

34.项目34绩效目标完成情况 

森林火灾保险资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标0条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

35.项目35绩效目标完成情况 

州级森林防火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成9条。 

36.项目36绩效目标完成情况 

2023年州级林长制专项补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标0条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标2条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

37.项目37绩效目标完成情况 

2023年国家重点野生动植物保护补助经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成10条。 

38.项目38绩效目标完成情况 

2022年省级公益林生态效益补偿经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标2条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标2条;截至2023年12月31日，完成8条。 

39.项目39绩效目标完成情况 

中央财政森林生态效益补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

40.项目40绩效目标完成情况 

返还2021年中央财政森林生态效益补偿补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标0条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

41.项目41绩效目标完成情况 

中央财政森林生态效益补偿补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标0条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

42.项目42绩效目标完成情况 

中央财政森林生态效益一卡通补偿资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标0条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

43.项目43绩效目标完成情况 

林草湿综合监测补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标0条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

44.项目44绩效目标完成情况 

2023年草原有害生物防治经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标0条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成5条。 

45.项目45绩效目标完成情况 

2023年林业有害生物防治补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标0条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成5条。 

46.项目46绩效目标完成情况 

2023年林业有害生物防治补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标0条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

四、绩效自评结论 

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。 

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目2绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目10绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。 

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目15绩效自评得分91.9分，评价等级为“优”。 

项目16绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

项目17绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

项目18绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

项目19绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。 

项目20绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目21绩效自评得分96.7分，评价等级为“优”。 

项目22绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目23绩效自评得分92.8分，评价等级为“优”。 

项目24绩效自评得分97.1分，评价等级为“优”。 

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目36绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目37绩效自评得分94.7分，评价等级为“优”。 

项目38绩效自评得分98.7分，评价等级为“优”。 

项目39绩效自评得分93.8分，评价等级为“优”。 

项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目41绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目43绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

项目44绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目45绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

项目46绩效自评得分85分，评价等级为“良”。 

五、主要经验及做法 

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。 

六、存在问题及原因 

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。 

七、整改措施及建议 

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。