开远市白土墙国有林场2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

一、单位基本情况 

（一）单位概况 

1.职能职责 

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。 

2.机构设置及人员情况 

白土墙国有林场属独立核算公益一类全额拨款事业单位。共设置9个内设机构，分别是：办公室、防火科、营林科、林政科、公益林科、生物防治检疫科，白土墙林区、椅子凹林区、热冲林区。 

2023年年末在职职工31人，比上年度减少2人。主要变动为：安置复退军人1人，调入3人，调出2人，退休4人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

积极参与创文各项工作和乡村振兴工作；做好封山育林、森林防火、森林病虫害防治、森林督查、森林资源监测、林地保护等工作，协助上级部门查处涉林违法案件；完成市委市政府和上级部门下达的各项任务，积极配合好西部面山国储林项目工作推进；按政策规定管理好利用好各项资金，确保资金的安全高效运行。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

1、积极参与创文各项工作和乡村振兴工作；2、做好封山育林、森林防火、森林病虫害防治；3、做好森林督查和森林资源监测工作；4、配合各部门做好西部面山造林项目建设工作。5、完成市委市政府和上级部门下达的各项任务。 

（四）单位预算绩效管理开展情况 

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

（五）单位内控制度建设情况 

单位内控制度建设情况：单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内控制度管理工作。 

二、单位整体收支情况 

（一）2023年年初预算安排情况 

根据《开远市财政局2023年预算数据批复》2023年部门预算收入621.31万元，其中：基本支出621.31万元（包含工资福利收支598.69万元，商品和服务支出15.74万元，对个人和家庭的补助收支6.88万元）；项目支出安排预算为50万元，包括1项目50万元。 

（二）2023年单位整体收支情况 

截至2023年12月31日，部门整体总收入694.45万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入689.40万元，其他收入5.05万元。本年总支出689.57万元，支付进度为99.27%。其中：项目实际收入84.75万元，支出84.75万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

表1 项目收支明细表 

单位：万元 

（三）“三公经费”预决算情况 

白土墙林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，决算数为1.39万元。 

1、因公出国（境）费 

2023年因公出国（境）费预算为0万元，决算数为0万元。 

2、公务接待费 

2023年公务接待费预算为0.3万元，预计接待6批次，35人次。决算数为0万元，接待0批次，0人次。 

3、公务用车购置及运行维护费 

2023年公务用车购置及运行维护费预算数为1.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.40万元。决算数为1.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.39万元。 

（四）资金管理情况 

单位已建立财务管理办法，为单位资金管理提供制度保障。日常资金使用过程中，严格按照资金管理办法使用单位资金；同时不定期组织单位全体人员开展资金管理使用方面的培训，确保单位资金合规、高效进行使用，充分发挥资金使用效益。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

数量指标：年初设定绩效指标4条，截至2023年12月31日，已完成4条； 

   质量指标：年初设定绩效指标3条，截至2023年12月31日，已完成3条； 

   时效指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条； 

   成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益指标：年初设定绩效指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条； 

   可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

无。 

（二）项目绩效目标完成情况 

1.项目1绩效目标完成情况 

年初设定绩效指标共6条，其中：产出指标4条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2023年12月31日，6条绩效指标已全部完成； 

2.项目2绩效目标完成情况 

年初设定绩效指标共8条，其中：产出指标6条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2023年12月31日，8条绩效指标已全部完成； 

3.项目3绩效目标完成情况 

年初设定绩效指标共5条，其中：产出指标2条，效益指标2条，满意度指标1条，截至2023年12月31日，5条绩效指标已全部完成； 

4.项目4绩效目标完成情况 

年初设定绩效指标共6条，其中：产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条，截至2023年12月31日，6条绩效指标已全部完成； 

5.项目5绩效目标完成情况 

年初设定绩效指标共7条，其中：产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2023年12月31日，7条绩效指标已全部完成； 

四、绩效自评结论 

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目1绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

项目2绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

项目3绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

项目4绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

项目5绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

五、主要经验及做法 

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。 

六、存在问题及原因 

1.绩效评价管理制度尚不健全。2.绩效评价指标体系还不完善。3.对绩效评价工作的认识不够。4.业务素质有待进一步提高。 

七、整改措施及建议 

无。