开远市林业和草原局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市林业和草原局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）负责林业及其生态建设的监督管理。  

　　（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。  

　　（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。  

　　（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。  

　　（5）组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。  

　　（6）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。  

　　（7）负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。  

　　（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。  

　　（9）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。  

　　（10）编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。  

　　（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气，推广木材的节约代用。  

　　（12）承担林业科技、教育的管理工作。  

　　（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市林业和草原局机关设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队 

　　在职人员编制50人，其中：行政编制19人，事业编制31人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员32人，其中： 退休 32人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2022年，市林草局继续主动谋、主动干，大力开展造林绿化、植树增绿、林果上山、苗木上山、森林草原防灭火、建绿村庄六大行动，完成植树造林4万余亩，2022年底全市森林覆盖率提高至46.5%以上。 

　　1.持续开展国土绿化。2022年，我局积极争取上级专项建设基金，加大招商引资力度，进一步加大营造林和封山育林力度，按照全市各区域不同类型，规划以乡村振兴林果上山产业、植被恢复等扶贫、林业项目为载体，实施国土绿化4万亩。 

　　2.实施长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目。2022年我局积极争取国家、省级资金支持，实施长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目3万亩。重点在城镇面山，高铁沿线、高速公路、国道、省道等重要通道面山，江河两岸和湖、库周围及水源涵养区的防护林实施建设工程。 

　　3.开展美丽乡村建设。目前，我市乡镇镇区、村民小组绿化情况不容乐观，经省、州林草局组织开展全省村庄、集镇绿化状况调查显示，我市的村庄绿化覆盖率为37.2%、集镇绿化覆盖率为15.57%，低于全州平均水平。2022年，我局以乡镇为主体，由上年度植被恢复费中安排一定经费，组织实施1个示范乡镇和20个示范自然村建设，全面提升我市村镇绿化覆盖率。 

　　4.新一轮退耕还林工程。2022年，向上级林草部门争取实施新一轮退耕还林任务1.12万亩，项目主要安排在乐白道、灵泉、大庄、碑格、中和营等乡镇处实施。 

　　5.森林抚育项目。向上级主管部门争取实施森林抚育任务2.5万亩，项目安排在乐白道、中和营、羊街、大庄和大坪寨林场实施。 

　　6.加快推进大黑山生态修复建设。积极向省、州林草局争取退耕还林、陡坡地治理、生态修复、国家造林补贴等林业建设项目，开展大黑山生态修复治理工作，按属地原则指导组织实施完成14000亩人工造林任务，全力推进大黑山生态修复建设项目落地见效。 

　　7.加快推行“林长制”工作推行。拿出《开远市全面推行林长制工作实施方案》，2021年11月底发文实施，并探索建立适合我们的“市—乡镇（街道）—村”三级林长制体系，严格遵循林长制“五个坚持”原则（坚持党政同责、部门联动；坚持生态优先、绿色发展；坚持问题导向、因地施策；坚持依法治林、长效管护；坚持严格考核、问效追责）和“五绿”目标（增绿、护绿、管绿、用绿、活绿），强化组织引领，建立“党建+林长制”工作模式，有力助推数字林业建设和乡村振兴发展。 

　　8.稳步推进西部面山国储林建设项目。一是按国开行要求及时修改贷款审查材料，并积极主动向省国开行汇报，争取到贷款资金。二是完成项目用地工作，工作组积极配合森林警察大队，完成自发移民违法占用林地收回工作，同时按相关部门要求完善项目提水、输电等附属工程用地手续，尽快报批。三是组织实施项目二期工程，修建道路10公里，建设提水工程设施、泵站等，建设水池10个，铺设管网15公里，配套建设电力设施，实施植树造林1万亩，树种主要为香樟、云南松、思茅松、红椿。 

　　9.森林草原防灭火工作。按照市委、市政府对森林草原防灭火工作的安排部署，2022年全面提高森林草原防灭火应急、指挥、扑救能力，严防死守、安全扑救，依法依规严肃查处森林火灾案件，全力以赴做好的森林草原防灭火工作。一是对今年防火工作进行全面总结，梳理好的做法和成功经验，加强森林草原防灭火工作创新，在下一年度工作中推广运用，发扬固化并形成工作机制。二是对发现的问题和存在的不足，认真研究分析，汲取教训，查漏补缺，制定下年度工作方案，在下一年度工作中坚决改正和不再发生相类似问题，确保工作一年上一个台阶。三是研究创新基层责任落实、宣传培训、队伍建设、火源管控、隐患排查、应急处置防火机制，夯实基层防火能力建设，充分释放森林草原防灭火工作动力与活力。四是研究如何加强依法治火力度，严格执行5项100%的野外火源管理制度，切实加大对火灾案件的查处力度，严肃查处违规用火，严厉打击纵火行为。 

　　10.数字林业建设。2022年组织实施一期工程开远市森林生态保护信息系统工程，投入资金230万元。通过数字林业的建设，使我市森林草原防灭火管理方式逐渐从以前粗放式管理向信息化管理迈进，可以实时观看前端云台监控画面，查看各监测点实时视频，管理中心实时掌握护林员的位置、巡护轨迹，提高监督和管理效率。 

　　11.根据国土三调数据，调查了解我市森林资源、林木蓄积量总体情况，初步估算我市碳中和能力。并根据上级部门下达的碳中和任务指标，依托林草生态建设项目，加大植树造林力度，实施低效林改造和森林抚育项目，增加林木蓄积量，提高森林植被的碳中和能力，有效吸收和固定大气中的二氧化碳，逐步实现碳中和的目的。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐；2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展；3.加大森林资源管护力度；4.深入持续推进林业各项改革。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.开远市林业和草原局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标等工作； 

　　2.开远市林业和草原局财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务； 

　　3.开远市林业和草原局天退办负责完成天然林保护和退耕还林工作任务； 

　　4.开远市林业和草原局绿化科负责完成植树造林绿化和草原管理等工作任务； 

　　5.开远市林业和草原局公益林科负责完成公益林管护等工作任务； 

　　6.开远市林业和草原局林政科负责完成森林督查、森林资源管理等工作任务； 

　　7.开远市林业和草原局森防站负责完成有害生物防治等工作任务； 

　　8.开远市林业和草原局国储林办公室负责完成国储林项目工作等任务； 

　　9.开远市林业和草原局防火科负责完成森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作等工作任务。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　1.加强财务工作规范化管理。我局不断健全完善财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，坚持计划开支，有效投入。在经费管理上，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有私设小金库、账外账。严格控制经费开支，特别是对接待费用的开支进行严格把关，规定大额开支项目都由领导班子讨论决定，从不乱花一分钱。 

　　2.内部控制建立健全及执行情况。我局对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理。对于各项经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，公开公示，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，按照规定流程执行。涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，不定期进行督察检查，确保财、物合规管理。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据开远市财政局《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）文件2022年部门预算收入3833.89万元，其中：基本支出916.22万元（包含工资福利收支822.28万元，商品和服务支出65.84万元，对个人和家庭的补助收支28.10万元）；项目支出安排预算为2917.67万元，包括植被恢复建设项目经费项目48万元，乡镇（街道）植被恢复项目（义务植树基地建设）经费项目315万元，植森林草原防灭火经费项目200万元，林业工作经费项目5万元，开远市西部面山国家储备林基地建设项目工作经费项目20万元，开远市西部面山国家储备林基地建设项目自发移民转型发展扶持经费项目291.2万元，开远市西部面山国家储备林基地建设项目股权支出责任专项资金项目1300万元，开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目经费3万元，开远市林山花海地租经费项目431.84万元，森林草原火灾保险经费项目6万元，林长制项目工作经费项目10万元，森林核查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作第一期经费项目15万元，开远市羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目地租经费项目40.81万元，开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费项目87.23万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入5126.07万元，其中：上年结转结余5.04万元，本年财政拨款收入5121.02万元，其他收入0万元。本年总支出5126.07万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入4077.68万元，支出4077.68万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我单位2022年“三公”经费预算数为21.30万元。 

　　1.2022年公务接待费预算数为13.1万元，2022年实际支出数为1.35万元。 

　　2.2022年公务用车运行维护费预算数为11.5万元，2022年实际支出数为38.20万元，超预算数26.70万元。 

　　3.2022年1-12月无因公出国（境）费； 

　　4.2022年1-12月培训费为0.29万元； 

　　5.2022年1-12月无会议费。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定42条产出指标，其中:数量指标15条、质量指标23条、时效指标3条、成本指标1条，截至2022年12月31日，完成41条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定6条效益指标，其中:经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标3条，截至2022年12月31日，完成6条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2022年12月31日，完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　三公经费控制率未小于100%，主要原因是： 

　　（1）我单位于2021年12月增加了两辆执勤执法用车，用于外出上山下乡执法，导致耗油量大，维修费用和车辆保险费用增加； 

　　（2）百日攻坚违法案件督查工作，核实2017年-2021年违法图斑，工作持续开展了3个月，全部为野外作业，车辆使用频繁； 

　　（3）林草部门工作涵盖林草生态修复和造林绿化、林草湿资源管护、石漠化治理、森林防火、野生动植物管护、自然保护地管理、林业执法、林草图斑监测核查等方面，大部分工作以外业为主，需经常到山上、野外及各乡镇开展工作，对车辆需求较大，油耗高； 

　　（4）车辆购买年代久，出现老化现象，需经常进行检修。我局外派车辆多为越野车，导致公务用车运行维护费在油费、修理费等方面支出较多。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年第二批运转经费补助资金 

　　2022年第二批运转经费补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年运转经费补助资金 

　　2022年运转经费补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　项目名称：办公经费补助资金 

　　办公经费补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　项目名称：就业补助资金 

　　就业补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　项目名称：林业工作经费 

　　林业工作经费项目设定13条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标6条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成13条。 

　　6.项目6绩效目标完成情况 

　　项目名称：水塘哨砖瓦厂搬迁经费 

　　水塘哨砖瓦厂搬迁经费项目设定3条绩效指标，其中:成本指标1条、可持续指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成3条。 

　　7.项目7绩效目标完成情况 

　　项目名称：2021年中央林业贷款贴息专项资金 

　　2021年中央林业贷款贴息专项资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、成本指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　8.项目8绩效目标完成情况 

　　项目名称：中央贷款贴息补助资金 

　　中央贷款贴息补助资金项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标3条、成本指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成11条。 

　　9.项目9绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市西部面山国家储备林基地建设项目工作经费 

　　开远市西部面山国家储备林基地建设项目工作经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　10.项目10绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市西部面山国家储备林基地建设项目自发移民转型发展扶持经费 

　　开远市西部面山国家储备林基地建设项目自发移民转型发展扶持经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　11.项目11绩效目标完成情况 

　　项目名称：州级林长制项目工作经费 

　　州级林长制项目工作经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

　　12.项目12绩效目标完成情况 

　　项目名称：林长制项目工作经费 

　　林长制项目工作经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、时效指标4条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　13.项目13绩效目标完成情况 

　　项目名称：草原有害生物防治经费 

　　草原有害生物防治经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　14.项目14绩效目标完成情况 

　　项目名称：草原有害生物普查经费 

　　草原有害生物普查经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　15.项目15绩效目标完成情况 

　　项目名称：林业有害生物防治补助资金 

　　林业有害生物防治补助资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　16.项目16绩效目标完成情况 

　　项目名称：林业和草原湿地等保护体系建设专项资金 

　　林业和草原湿地等保护体系建设专项资金项目设定5条绩效指标，其中:质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

　　17.项目17绩效目标完成情况 

　　项目名称：新一轮退耕还林补助资金 

　　新一轮退耕还林补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　18.项目18绩效目标完成情况 

　　项目名称：省级陡坡地生态治理补助资金 

　　省级陡坡地生态治理补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　19.项目19绩效目标完成情况 

　　项目名称：林区管护站点建设补助资金 

　　林区管护站点建设补助资金项目设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成4条。 

　　20.项目20绩效目标完成情况 

　　项目名称：林区管护站点建设补助资金 

　　林区管护站点建设补助资金项目设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成4条。 

　　21.项目21绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林资源管护建设补助资金 

　　森林资源管护建设补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　22.项目22绩效目标完成情况 

　　项目名称：天保工程社会保险补助经费 

　　天保工程社会保险补助经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　23.项目23绩效目标完成情况 

　　项目名称：天然林资源保护工程森林管护经费 

　　天然林资源保护工程森林管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

　　24.项目24绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年天保工程森林管护经费 

　　2022年天保工程森林管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

　　25.项目25绩效目标完成情况 

　　项目名称：返还2021年天保管护补助资金 

　　返还2021年天保管护补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

　　26.项目26绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年森林抚育项目补助经费 

　　2022年森林抚育项目补助经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　27.项目27绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林抚育项目中央补助资金 

　　森林抚育项目中央补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　28.项目28绩效目标完成情况 

　　项目名称：中央财政森林生态效益补助资金 

　　中央财政森林生态效益补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　29.项目29绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年中央财政森林生态效益（个人部分）补偿经费 

　　2022年中央财政森林生态效益（个人部分）补偿经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　30.项目30绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年省级公益林生态效益补偿经费 

　　2022年省级公益林生态效益补偿经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　31.项目31绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年省级公益林(个人部分）生态效益补偿经费 

　　2022年省级公益林(个人部分）生态效益补偿经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　32.项目32绩效目标完成情况 

　　项目名称：返还2021年中央财政森林生态效益补偿补助资金 

　　返还2021年中央财政森林生态效益补偿补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　33.项目33绩效目标完成情况 

　　项目名称：返还2021年省级公益林生态效益补偿经费 

　　返还2021年省级公益林生态效益补偿经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　34.项目34绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市2021年国家造林补贴项目 

　　开远市2021年国家造林补贴项目设定11条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成11条。 

　　35.项目35绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理 

　　开远市2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目设定12条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成12条。 

　　36.项目36绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年草原生态修复项目 

　　2022年草原生态修复项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成10条。 

　　37.项目37绩效目标完成情况 

　　项目名称：2020年度长江防护林三期工程 

　　2020年度长江防护林三期工程项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成10条。 

　　38.项目38绩效目标完成情况 

　　项目名称：国土绿化项目 

　　国土绿化项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　39.项目39绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费 

　　开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　40.项目40绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市锁蒙高速(开远段)公路两侧绿化项目地租经费 

　　开远市锁蒙高速(开远段)公路两侧绿化项目地租经费项目设定12条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标4条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成12条。 

　　41.项目41绩效目标完成情况 

　　项目名称：国家重点野生动植物保护补助经费 

　　国家重点野生动植物保护补助经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　42.项目42绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目经费 

　　开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目设定18条绩效指标，其中:数量指标5条、质量指标6条、时效指标2条、社会效益指标3条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成18条。 

　　43.项目43绩效目标完成情况 

　　项目名称：第三批市级森林防火经费 

　　第三批市级森林防火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　44.项目44绩效目标完成情况 

　　项目名称：农业保险（森林火灾）补助资金 

　　农业保险（森林火灾）补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　45.项目45绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林草原防灭火经费 

　　森林草原防灭火经费项目设定25条绩效指标，其中:数量指标13条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标4条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成25条。 

　　46.项目46绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林防火通道维修经费 

　　森林防火通道维修经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成6条。 

　　47.项目47绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林防火专业队能力建设补助资金 

　　森林防火专业队能力建设补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

　　48.项目48绩效目标完成情况 

　　项目名称：省级森林草原防灭火经费 

　　省级森林草原防灭火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　49.项目49绩效目标完成情况 

　　项目名称：市级森林草原防灭火补助经费 

　　市级森林草原防灭火补助经费项目设定17条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成17条。 

　　50.项目50绩效目标完成情况 

　　项目名称：州级防火经费 

　　州级防火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标4条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条;截至2022年12月31日，完成9条。 

　　51.项目51绩效目标完成情况 

　　项目名称：2022年开远市碑格乡左美果垭口石漠化分布治理造林绿化资金 

　　2022年开远市碑格乡左美果垭口石漠化分布治理造林绿化资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

　　52.项目52绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市西山森林公园文化和旅游总体规划补助资金 

　　开远市西山森林公园文化和旅游总体规划补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

　　53.项目53绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林核查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作第一期经费 

　　森林核查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作第一期经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成11条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12绩效自评得分82.44分，评价等级为“良”。 

　　项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目26绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目36绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目37绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目38绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目39绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目41绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目43绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目44绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目45绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目46绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目47绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目48绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目49绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目50绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目51绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目52绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目53绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。 

　　六、存在问题及原因 

　　资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。 

　　七、整改措施及建议 

　　对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　开远市林业和草原局 

　　                                2023年 3 月 30 日