开远市南洞自然保护区管理处2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市南洞自然保护区管理处2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　(1)保护自然保护区自然环境和自然资源； 

　　(2)调查自然资源并建立档案，组织环境监测； 

　　(3)制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划； 

　　(4)负责自然保护区界标的设置和管理； 

　　(5)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位属于独立核算的全额拨款的事业单位，为开远市林业和草原局所属二级预算单位,内设机构设置五个：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教科、社区科。 

　　我单位共有事业编制10人，年末实际在岗人员9人，退休人员12人 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》及相关法律法规，依据南洞自然保护区的总体规划要求，对自然保护区的生态、自然植被、古树群、自然景观等资源进行相关保护工作及宣传活动。（1）按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。（2）建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务。（2）加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。（4）做好新冠肺炎疫情防控方面工作。（5）做好森林防火工作，定期巡山护林，并做好巡查记录。（6）做好保护区现有设施设备日常维护保养工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（1）按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。 

　　（2）建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务。 

　　（3）加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。 

　　（4）做好新冠肺炎疫情防控方面工作。 

　　（5）做好森林防火工作，定期巡山护林，并做好巡查记录。 

　　（6）做好保护区现有设施设备日常维护保养工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1、领导重视，组织保障。 

　　为提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责绩效管理工作，确保绩效管理工作顺利开展。 

　　2、认真贯彻，落实工作。 

　　（1）根据部门预算绩效管理要求，立足部门职能职责，开展事前绩效评估，制定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。 

　　（2）做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用，对发现的问题及时改进。 

　　（3）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　制定了《开远市南洞自然保护区管理处收支管理制度》、《开远市南洞自然保护区管理处预算管理制度》、《开远市南洞自然保护区管理处资产管理制度》、《开远市南洞自然保护区管理处“三重一大”集体决策制度》等管理制度，明确收支管理领域，内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。为进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制工作，加强廉政风险防控机制建设，成立由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员的内部控制领导小组，内部控制工作领导小组下设办公室，办公室负责牵头做好内部控制建设实施工作，并对内部控制的建立和实施情况进行监督。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开财预字〔2022〕001号文件批复》2022年部门预算收入167.39万元，其中：基本支出162.39万元（包含工资福利收支157.14万元，商品和服务支出3.83万元，对个人和家庭的补助收支1.2万元）；项目支出安排预算为5万元，包括监控设施、设备维护费项目5万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入164.61万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入164.61万元，其他收入0万元。本年总支出164.61万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入4.92万元，支出4.92万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为0.00万元，公务接待费为0.00万元。2022年度实际“三公”经费财政拨款支出为1.6万元。其中：因公出国（境）费支出为0.00万元；公务用车购置费为0.00万元；公务用车运行维护费支出为1.6万元；公务接待费支出为0.00万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照预算资金管理要求，将预算资金专项用于开展自然资源保护运营管理工作，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金支付相关单据的审核、审批按照内部审批权限设置执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年产出指标设定12条，其中：数量指标6条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标2条，绩效指标完成11条，未完成1条，三公经费控制率未达标，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度）》。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年效益指标设定2条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度）》。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年满意度指标设定2条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度）》。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　“三公”经费控制率未完成主要原因是：由于年初预算未安排“三公”经费支出，2022年开远市林业和草原局调拨一辆森林防火专用车一给保护区，并拨防火经费给保护区办理新车落户缴纳购置税、保险费、落户费等，从而增加公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出超预算。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目:监控设施、设备维护费项目 

　　2022年绩效指标设定9条，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 

　　2、加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。 

　　六、存在问题及原因 

　　经费预算安排的科学性、精准性有待提高。 

　　七、整改措施及建议 

　　加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化。 

　　                     开远市南洞自然保护区管理处 

　　                          2023年 3 月 26 日