开远市南洞自然保护区管理处2022年度部门决算

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开远市南洞自然保护区管理处2022年度部门决算  

目录  

第一部分  开远市南洞自然保护区管理处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十一、国有资产使用情况表  

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况  

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表  

十四、2022年度项目支出绩效自评表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  开远市南洞自然保护区管理处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、保护自然保护区自然环境和自然资源；   

2、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；   

3、制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；   

4、负责自然保护区界标的设置和管理；   

5、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。   

（二）2022年度重点工作任务介绍  

1、加强保护区自然资源管护工作。  

一是对保护区自然资源进行巡查、巡护共计90余次，出动人员270人次，有效制止各类破坏自然资源违法活动；二是加大资源保护宣传力度，提高广大群众保护自然资源的意识,在保护区主要道路沿线粘贴自然资源保护条例，爱护野生动物等宣传标语共计150多人次。  

2、加强保护区森林防火工作。  

一是成立保护区森林防火领导小组，召开防火安全部署会议，将防火工作进一步责任细化，按地段划分到每组防火员，明确职责，落实责任，做到严防死守，确保林区防火万无一失，切实做好保护区森林防火工作。二是在辖区内及周边村寨悬挂森林防火宣传横幅15条，防火宣传旗80面，发放防火警示案例宣传册200余份，发放防火宣传布袋200份。在清明期间，管理处每天派人对辖区路口进行值守，对进入辖区人员进行扫码登记，发放防火宣传单，对进出人员起到了宣传、监督作用，有力遏制了森林火灾的发生。通过以上的宣传，有力遏制了森林火灾的发生，极大地提高了保护区范围内村民的森林防火意识，确保了今年保护区森林火险、火灾的零发生。  

3、做好地质灾害、防汛安全工作。  

一是成立保护区地质灾害应急工作领导小组，完善《南洞自然保护区管理处地质灾害应急预案》，在通灵洞口周边做1块警示牌、2块地质灾害及宣传标语地质灾害海报发放30份；二是做好地质灾害隐患点排查工作。在雨季来临之前，对防洪设施进行安全检查, 在地质灾害隐患点安排人员定期巡查，累计巡查90多人次，发现问题及时处理，保证防洪、排水设施畅通，确保行洪安全，无事故发生。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我单位为开远市林业和草原局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科 。我单位无所属单位。 

（二）决算单位构成  

部门决算单位构成：纳入开远市南洞自然保护区管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市南洞自然保护区管理处  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

开远市南洞自然保护区管理处2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

开远市南洞自然保护区管理处部门2022年度收入合计1,676,273.36元。其中：财政拨款收入1,646,135.47元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,137.89元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入合计增加62,553.05元，增长3.88%。其中：财政拨款收入增加52,911.50元，增长3.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,641.55元，增长47.04%。增加的主要原因：一是政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费增加32453.52。二是林业草原防灾减灾经费增加16000元。三是收到开远市林业和草原局拨林长制项目前期费10000元，导致其他收入增加。  

二、支出决算情况说明  

开远市南洞自然保护区管理处部门2022年度支出合计1,674,764.49元。其中：基本支出1,625,516.49元，占总支出的97.06%；项目支出49,248.00元，占总支出的2.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61,111.82元，增长3.79%。其中：基本支出增加52,117.82元，增长3.31%；项目支出增加8,994.00元，增长22.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费支出增加32453.52元。二是林业草原防灾减灾经费支出增加16000元。三是其他林业和草原支出增加8629.10元。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,625,516.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,544,618.39元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,898.10元，占基本支出的4.98％。与上年相比基本支出增加52,117.82元，增长3.31%；与上年对比基本支出增加579,124.84元，增长5.33%。增加的主要原因：一是政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费支出增加32453.52元。二是林业草原防灾减灾经费支出增加16000元。三是其他林业和草原支出增加8629.10元。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,248.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加8,994.00元，增长22.34%；增加的主要原因：监控设施管理维护费用增加。具体项目开支及开展工作情况：监控设施、设备维护费项目经费支出49248.00元，主要是用于开展自然资源保护工作、监控设施设备管理维护费用等工作经费支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市南洞自然保护区管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,646,135.39元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比增加52,492.72元，增长3.29%，增加的主要原因：一是政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费支出增加。二是林业草原防灾减灾经费支出增加16000元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出187,493.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于事业单位养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出140,470.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。 主要用于医疗保险和公务员医疗补助等费用支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出1,173,073.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%。主要用于保障机构运行日常人员经费、公用经费支出和项目经费支出。   

12.农林水（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于保护森林资源，林业防灾减灾经费支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出129,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市南洞自然保护区管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：开远市林业和草原局调拨森林防火专用新车一辆给保护区，并拨防火经费给保护区办理新车落户缴纳购置税、保险费、落户费等，从而增加公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出超预算。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,000.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16,000.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是；开远市林业和草原局调拨森林防火专用新车一辆给保护区，并拨防火经费给保护区办理新车落户缴纳购置税、保险费、落户费等，从而增加公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出比上年增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车保有量为0辆的原因： 2022年开远市林业和草原局调拨森林防火专用新车一辆给保护区，并拨防火经费给保护区办理新车落户缴纳购置税、保险费、落户费等，该车辆不属于财政供养。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

开远市南洞自然保护区管理处部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处部门资产总额4856385.50元，其中，流动资产65706.12元，固定资产4790679.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加486.40元，其中固定资产增加180165.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

     无其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据  

财政拨款收入：本年度从本级财政财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。    

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金、或项目已完成等产生的结余资金。    

年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。    

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

   联系电话:13887339099               联系人: 万劲    

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