开远市南洞自然保护区管理处2024年预算编制说明

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开远市南洞自然保护区管理处2024年预算编制说明 

开远市南洞自然保护区管理处2024年预算公开目录 

第一部分 开远市南洞自然保护区管理处2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、纳入财政专户管理情况 

六、对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市南洞自然保护区管理处2024年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

 第一部分 开远市南洞自然保护区管理处2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

(1)依法保护自然保护区自然环境和自然资源； 

(2)调查自然资源并建立档案，组织环境监测； 

(3)制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划； 

(4)宣传有关法律、法规，进行自然保护知识教育； 

(5)负责自然保护区界标的设置和管理。 

(6)承办有关法律法规规定的职责及市委、市政府交办的其它事项。 

（二）机构设置情况 

我单位为开远市林业和草原局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科。我单位无所属单位。  

（三）重点工作概述 

1、贯彻执行国家、省、州、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度； 

2、保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡； 

3、做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理； 

4、加强生态保护宣传，强化资源保护意识； 

5、加强森林防火巡护，确保森林火灾“零发生”； 

6、加强生态旅游监督管理，防范安全事故发生； 

7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入1631032.98元，其中：一般公共预算1631032.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比收入减少42799.98元，减少主要原因是2023年退休2人，工资福利支出减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入1631032.98元，其中:本年收入1631032.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1631032.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比收入减少42799.98元，减少主要原因是2023年退休2人，工资福利支出减少。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出1631032.98元。财政拨款安排支出1631032.98元，其中：基本支出1591032.98元，与上年对比减少32799.98元，减少的主要原因是2023年退休2人，工资福利支出减少；项目支出40000.00元，与上年对比减少10000.00元，减少的主要原因是项目经费压缩减少。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2024年部门预算总支出 1631032.98元,按功能科目分类具体如下： 

1.2080502---事业单位离退休2024年预算数为8400.00元，主要用于单位承担事业单位离退休人员公用经费支出。 

2.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为153115.91元，主要用于单位承担事业人员基本养老保险费支出。 

3.2080506---机关事业单位职业年金缴费支出2024预算数为64230.52元，主要用于2024年在职转退休1人，缴纳退休人员职业年金缴费支出。 

4.2080801---死亡抚恤2024年预算数为 9639.72元，主要用于遗属人员的生活补助支出。 

5.2101102--事业单位医疗2024年预算数为81963.84元，主要用于单位承担事业人员的医疗保险费支出。 

6.2101103--公务员医疗补助2024年预算数为71492.32元，主要用于在职人员、退休人员的医疗补助费支出。 

7.2101199--其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为2870.92元，主要用于在职人员工伤保险支出。 

8.2120501--城乡社区环境卫生2024年预算数为1124482.82元，主要用于保障管理处工作正常运转的人员经费、日常公用经费支出。 

7.2210201--住房公积金2024年预算数为114836.93元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

2024年部门预算总支出1631032.98元,按经济科目分类具体如下： 

1、301工资福利支出1531057.26元（其中：基本支出1531057.26元，项目支出0.00元）。 

30101基本工资支出360516.00元（其中：基本支出360516.00元，项目支出0.00元）。 

30102津贴补贴支出26340.00元（其中：基本支出26340.00元，项目支出0.00元）。 

30103奖金支出30043.00元（其中：基本支出30043.00元，项目支出0.00元）。 

30107绩效工资支出624423.00元（其中：基本支出624423.00元，项目支出0.00元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费153115.91元（其中：基本支出153115.91元，项目支出0.00元）。 

30109职业年金缴费64230.52元（其中：基本支出64230.52元，项目支出0.00元）。 

30110职工基本医疗保险缴费76489.84元（其中：基本支出76489.84元，项目支出0.00元）。 

30111公务员医疗补助缴费71492.32元（其中：基本支出71492.32元，项目支出0.00元）。 

30112其他社会保障缴费9569.74元（其中：基本支出9569.74元，项目支出0.00元）。 

30113住房公积金114836.93元（其中：基本支出114836.93元，项目支出0.00元）。 

2、302商品和服务支出84862.00元（其中：基本支出44862.00元，项目支出40000.00元）。 

30201办公费支出14000.00元（其中：基本支出14000.00元，项目支出0.00元）。 

30205水费支出400.00元（其中：基本支出400.00元，项目支出0.00元）。 

30207邮电费支出20400.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出16800.00元）。 

30213维修（护）费支出6400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6400.00元）。 

30216培训费支出540.00元（其中：基本支出540.00元，项目支出0.00元）。 

30227委托业务费支出16800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16800.00元）。 

30228工会经费支出17922.00元（其中：基本支出17922.00元，项目支出0.00元）。 

30299其他商品和服务支出8400.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出0.00元）。 

3、303对个人和家庭的补助支出15113.72元（其中：基本支出15113.72元，项目支出0.00元）。 

30305生活补助9639.72元（其中：基本支出9639.72元，项目支出0.00元）。 

30307医疗费补助5474.00元（其中：基本支出5474.00元，项目支出0.00元）。 

五、纳入财政专户管理情况 

本单位无纳入财政专户管理资金 

六、对下专项转移支付情况 

本单位无对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2250.00元，其中：政府采购货物预算2250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市南洞自然保护区管理处部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年没有变动，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市南洞自然保护区管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年没有变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市南洞自然保护区管理处2024年公务接待费预算为0.00元，较上年没有变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市南洞自然保护区管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年没有变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年没有变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

2024年项目支出1个，项目名称：监控设施、设备维护费，预算资金40000.00元。该项目年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府决策部署，坚持生态优先、绿色发展，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持以资源保护为中心，以保护生态的完整性、原真性为目标，认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作。1.认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作，保障监控系统全年正常运行。2.宣传自然保护区的法律、法规与政策，增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性,从而更加主动的加入保护大自然的行动中来。3.加强自然保护区森林资源管护，制止各类破坏森林资源违法活动，确保辖区森林资源安全。4.认真做好森林防火工作。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市南洞自然保护区管理处2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比没有变动。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处资产总额1003321.07元，其中，流动资产172031.54元，固定资产824413.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6875.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40573.22元，其中固定资产增加40780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值178000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

第二部分   开远市南洞自然保护区管理处2024年部门预算表   

（详见附件） 

联系人：万劲　　　　　联系电话：0873-3032512 

监督索引号53250201050100100111