开远市白土墙国有林场2021年度部门决算

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云南省红河州开远市白土墙国有林场2021年度部门决算  

目录  

第一部分  云南省红河州开远市白土墙国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省红河州开远市白土墙国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

1．狠抓森林防火，确保森林资源安全 

2．强化营林生产，培育林场后备资源 

3．狠抓森林督查工作，保护森林资源 

4．持续深化国有林场改革 

5．加强林业有害生物防治 

6．切实抓好安全生产工作 

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省红河州开远市白土墙国有林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个（开远市白土墙国有林场），共设置9个内设机构，分别是：办公室、防火科、营林科、林政科、公益林科、生物防治检疫科，白土墙林区、椅子凹林区、热冲林区。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省红河州开远市白土墙国有林场部门2021年末实有人员编制 34 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 34 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 34 人（含参公管理事业人员 0人）。 

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。  

实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 3 辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

开远市白土墙国有林场没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省红河州开远市白土墙国有林场部门2021年度收入合计5,549,418.70元。其中：财政拨款收入5,549,418.70元， 0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比,财政拨款收入较上年减少401053.18元，主要原因：本年度项目减少。 

收入与上年度对比情况： 

二、支出决算情况说明  

云南省红河州开远市白土墙国有林场部门2021年度支出合计5,554,213.28元。其中：基本支出 5,474,213.28元 ，占总支出的 98.56%：项目支出80,000.00元 ，占总支出的 1.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，本年支出较上年减少728044.58元。主要原因：上年度列支了2019年的奖励性绩效和森林资源培育项目经费。 

支出与上年度对比情况： 

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障云南省红河州开远市白土墙国有林场事业单位机构正常运转的日常支出5,474,213.28元。与上年对比，本年度基本支出较上年减少264976.62元。主要原因：2019年的奖励性绩效工资在上年度列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,334,203.38元，占基本支出的97.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,009.90元，占基本支出的2.56% 。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障云南省红河州开远市白土墙国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比，本年度专项业务工作经费支出较上年减少463067.96元。主要原因：2019年国家储备林项目工程未全完工，其中的463067.96元项目资金在2020年支出。因此2021年专项业务工作经费支出较上年度减少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省红河州开远市白土墙国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,554,213.28元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比，本年支出较上年减少728044.58元。主要原因：上年度列支了2019年的奖励性绩效和森林资源培育项目经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出623,639.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、工伤及失业保险。 

9.卫生健康（类）支出440,647.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出4,129,483.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。主要用于职工基本工资、绩效工资、各项补贴及公用经费等。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出360,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工住房公积金。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

云南省红河州开远市白土墙国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20,346.84元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,346.84元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制三公经费支出。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出0.00元。其中： 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省红河州开远市白土墙国有林场属全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。 

二、 国有资产占用情况  

截至 2021年12月31日，云南省红河州开远市白土墙国有林场部门资产总额2702044.94元 ，其中，流动资产1966211.91元 ， 固定资产735833.03元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65372.44元，其中：固定资产原值增加2000.00元。 

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

四、 部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无 

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

森林资源：是林地及其所生长的森林有机体的总称。这里以林木资源为主，还包括林中和林下植物、野生动物、土壤微生物及其他自然环境因子等资源。 

生态监测：是指利用物理、化学、生化、生态学等技术手段，对生态环境中的各个要素、生物与环境之间的相互关系、生态系统结构和功能进行监控和测试。 

  联系人：王海芬     联系电话：0873-7148273  

监督索引号53250201050100201111