开远市南洞自然保护区管理处2021年度部门决算

监督索引号53250201050100101000 

开远市南洞自然保护区管理处2021年度部门决算   

目录  

第一部分  开远市南洞自然保护区管理处概况   

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释   

第一部分  开远市南洞自然保护区管理处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、保护自然保护区自然环境和自然资源；  

2、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；  

3、制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；  

4、负责自然保护区界标的设置和管理；  

5、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。  

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

1、加强保护区森林防火工作  

（1）为切实做好保护区森林防火工作，确保林区防火万无一失，成立保护区森林防火领导小组，召开防火安全部署会议3次，将防火工作进一步责任细化，具体地段划分到每组防火员，明确职责，落实责任，做到严防死守。  

（2）加强森林防火宣传教育，对保护区周边村组粘贴防火令、防火警示案例50份，发放宣传布袋300余份，深入林区悬挂防火旗150面，对进山路口值守共计200人次，制止野外用火50多次，铲除防火线共计2公里，通过宣传，极大地提高了保护区范围内村民的森林防火意识，确保了今年保护区森林火险、火灾的零发生。  

2、加强防汛安全检查，做好自然保护区范围内的防洪防汛工作  

（1）成立保护区防汛工作领导小组，完善了《开远市南洞自然保护区管理处汛期灾害防御应急预案》。  

（2）在雨季来临之前，组织人员清理沟边杂草，检查防洪设施,发现问题及时处理，保证防洪、排水设施畅通。  

（3）安排人员定期巡查，累计巡查90多人次，确保行洪安全，无事故发生。  

3、对保护区森林资源进行定期巡查  

（1）对保护区森林资源进行定期巡查。一年来对保护区巡查、植被巡护共计112次，出动人员120人次，制止各种破坏自然保护区森林植被、树木、抓鸟等行为20次；  

（2）对周边村庄进行保护森林资源、保护野生动物的宣传教育，增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性，在保护区主要道路沿线粘贴保护区保护条例，爱护野生动物等宣传标语。  

4、精准扶贫工作。  

保护区全体干部职工积极做好“挂包帮、转走访”工作，按时对挂包户进行每月一次的家访，圆满完成主管级下达的各项扶贫工作任务，积极能加精准扶贫相关会议，保护区及时召开会议5次，全面加强脱贫攻坚方针政策，掌握工作方法、提高思想认识，转变思想观念，确实把自己挂包的农户做好明白人、引路人，在完成脱贫任务同时在自己力所能及的情况下尽量帮助挂包户解决一些生产生活上的物资帮助，在脱贫路上实现，真脱贫、脱真贫。  

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成  

   纳入开远市南洞自然保护区管理处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即开远市南洞自然保护区管理处 。本单位设有5个内设机：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市南洞自然保护区管理处部门2021年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0人）。  

离退休人员 11人。其中：离休 0 人，退休 11 人。  

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表   

（详见附件）  

 开远市南洞自然保护区管理处没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明  

开远市南洞自然保护区管理处部门2021年度收入合计1,613,720.31元。其中：财政拨款收入1,593,223.97元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,496.34元，占总收入的1.27%。 与上年对比收入增加73321.51元，增加的主要原因是：1、政策性工资调整，增加人员经费40599.09元；2、退休人员死亡1人，增加抚恤费32407.40元；3、收到开远市林业和草原局拨入防火经费20000元，增加其他收入。  

二、支出决算情况说明   

开远市南洞自然保护区管理处部门2021年度支出合计1,613,652.67元。其中： 基本支出 1,573,398.67元 ，占总支出的 97.51%； 项目支出 40,254.00元 ，占总支出的 2.49%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少7757.73元，减少的主要原因是勘界定桩项目、自然保护地优化整合勘界立标项目已经完工，项目经费支出减少。  

（一）基本支出情况   

2021年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,573,398.67元。与上年对比增加支出98440.52元，增加的主要原因是：1、政策性工资调整，增加人员经费支出40599.09元；2、退休人员死亡1人，增加抚恤费支出32407.40元；3、增加林业草原防灾减灾经费支出20000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,512,164.87元，占基本支出的96.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,233.80元，占基本支出的3.89% 。  

（二）项目支出情况   

2021年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,254.00元。与上年对比减少106198.25元，减少的主要原因是勘界定桩项目、自然保护地优化整合勘界立标经费项目已经完工，项目经费支出减少。 本年项目开支及开展工作情况：项目经费总支出40,254.00元，其中城乡社区支出40,254.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

开远市南洞自然保护区管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,593,642.67元，占本年支出合计的 98.76% 。 与上年对比减少27767.73元，减少的主要原因是：勘界定桩项目、自然保护地优化整合勘界立标项目已经完工，项目经费支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出189,660.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。 主要用于事业单位养老保险缴费支出、抚恤金支出 ；  

9.卫生健康（类）支出146,800.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。 主要用于医疗保险和公务员医疗补助等费用支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出1,158,381.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。主要用于保障机构运行日常人员经费、公用经费支出和项目经费支出；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出98,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

开远市南洞自然保护区管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数与2020年相比无变化。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况  

开远市南洞自然保护区管理处部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。  

二、 国有资产占用情况  

截至 2021年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处部门资产总额 1043407.89 元 ，其中，流动资产 62309.60 元 ，固定资产 981098.29 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 161162.37元，其中固定资产增加1800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

三、政府采购支出情况   

2021年度，部门政府采购支出总额 1800 元，其中：政府采购货物支出 1800 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 1800元，占政府采购支出总额的 100 %。  

四、 部门绩效自评情况   

根据开远市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，对照部门整体支出绩效评价指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评。通过自评，开远市南洞自然保护区管理处2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确，实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。2021年部门整体支出绩效评价自评分为97分，评价等级“优”，部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。   

五、其他重要事项情况说明   

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

1、财政拨款收入：本年度从本级财政财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

2、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。   

3、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。   

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金、或项目已完成等产生的结余资金。   

5、年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。   

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

联系电话:13887339099        联系人: 万劲   

监督索引号53250201050100101111