开远市林业和草原局2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市林业和草原局2021年度项目支出

绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）林业工作经费项目

1.项目概况

组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责林业和草原保护的监督管理，负责陆生野生动植物资源的调查和监督管理。

2.项目绩效目标

（1）通过开展公益林巡查管护，补偿资金督查、护林员培训，有效杜绝乱砍滥伐、违法占用公益林林地等现象，我市公益林资源得到有效管护。

（2）通过有害生物的监测、防治工作，改善了生态环境，保护了生物多样性，促进经济可持续发展，实现生态效益、社会效益、经济效益的和谐统一、为建设生态开远城提供了有力保障。

（3）完成退耕还林人工造林11000亩。

（4）开展森林核查、造林检查工作。

（二）工程欠款补助经费项目

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

支付长期拖欠工程款914249.08元，其中：开远市大坪寨林场棚户区建设一一住宅工程款606674.82元、专业扑火队员营房改造工程款307574.26元。

2.项目绩效目标

支付长期拖欠工程款914249.08元，其中：开远市大坪寨林场棚户区建设一一住宅工程款606674.82元、专业扑火队员营房改造工程款307574.26元。完成欠款清理。

（三）核销历年无法收回的坏账损失经费项目

1.项目概况

核销历年无法收回的坏账损失经费。

2.项目绩效目标

核销历年无法收回的坏账损失经费254257.27元，核销历年无法收回的坏账损失经费15项。

（四）核销历年无经费来源的其他应收款的补助资金项目

1.项目概况

核销历年无经费来源的其他应收款的经费补助

2.项目绩效目标

核销历年无经费来源的其他应收款的经费补助2,006,477.23元，核销历年无经费来源的其他应收款的经费补助15项。

（五）中央财政森林生态效益补偿补助资金项目

1.项目概况

全市共有国家级公益林27.8万亩，其中：乐白道街道办事处7.6696万亩，灵泉街道办事处1.5335万亩，小龙潭镇2.5202万亩，中和营镇8.8022万亩，大庄乡2.1837万亩，碑格乡2.2405万亩，羊街乡2.8503万亩。2021年度中央森林生态效益补偿资金430.9万元，其中补偿费278万元，管护费152.9万元。补偿费由市财政局下拨到各乡镇（街道），主要用于对林权所有者的经济补偿支出。管护费拨入市林草局主要用于护林员管护公益林的劳务支出，其次用于管护人员培训，公益林信息系统建设和管理、责任制检查考核、管护政策法规宣传及碑牌制作、管护单位设备购置和能力建设、公益林火灾预防与扑救等支出。

2021年中央下达全市森林生态效益补偿资金278万元，已按时限兑现完毕，其中：兑付小组集体258.93万元涉及216个，兑付农户19.07万元涉及406户。

2021年中央下达全市森林生态效益管护费152.9万元，截至2021年12月31日，完成44.45万元管护费支出，主要用于护林员劳务费支出等。

2.项目绩效目标

通过森林生态效益补偿补偿的实施，提高群众爱林护林的积极性，有效保护和管理我市国家公益林。近年来，无论是人们的认识和工作氛围，还是管护力量、方式、强度、效果都发生了可喜的变化。一是随着森林生态效益补偿这项惠民政策逐步深入人心、惠及林权权利人，既解决了长期困扰管护经费短缺的问题，同时又让广大林权所有者和经营者得到了一定补偿，调动了广大农村干部群众爱林护林的积极性，为森林资源保护管理打下了良好的群众基础。二是带动了公益林管护能力的提升，管护力量的加强，管护方式的优化。三是促进了管护区内森林火灾明显下降，林业有害生物得到有效控制，滥伐盗伐、毁林开荒、违法征占用林地等违法行为大幅减少。全市实现公益林区无重大森林火灾，无森林病虫害发生，发生病虫害的地方防治率达96%以上。

（六）2021年省级公益林生态效益补偿经费项目

1.项目概况

全市共有省级公益林22.41万亩，其中：乐白道街道办事处1.8746万亩，小龙潭镇2.6826万亩，中和营镇8.5151万亩，大庄乡0.7218万亩，碑格乡3.5414万亩，羊街乡4.9431万亩，灵泉街道办事处0.1314万亩。2021年度省级森林生态效益补偿资金331.67万元，其中补偿费224.1万元，管护费107.57万元。补偿费由市财政局下拨到各乡镇（街道），主要用于对林权所有者的经济补偿支出。管护费拨入市林草局主要用于护林员管护公益林的劳务支出，其次用于管护人员培训，公益林信息系统建设和管理、责任制检查考核、管护政策法规宣传及碑牌制作、管护单位设备购置和能力建设、公益林火灾预防与扑救等支出。

2021年上级下达全市省级森林生态效益补偿资金224.1万元，已按时限兑现完毕。

2021年下达全市森林生态效益管护费107.57万元，截至2021年12月31日，完成66.9万元管护费支出，主要用于护林员劳务费支出等。

2.项目绩效目标

按照“管好公益林、用好补偿金”的总体要求，通过对22.41万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全，促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。

（七）开远市平坝山国家储备林基地建设项目

1.项目概况

开远市平坝山国家储备林基地建设项目，规划建设面积为70000亩，布局在开远市白土墙国有林场区域范围内，其中：集约人工林栽培57000亩，现有林改造培育2000亩，中幼林抚育7000亩、林苗一体化苗木基地建设3000亩、经济林种植1000亩。根据项目目标、工程量以及建设单位的实际情况，项目计算期为10 年，即2021年～2030年。其中建设期 5 年，即 2021年～2025年，运营期 5年，即 2026～2030 年。项目投入总资金合计为62500.00万元，其中工程费用46007.07 万元，占项目总投资的73.61%；工程建设其他费用7648.59 万元，占项目总投资的12.24%；预备费3219.34万元，占项目总投资的5.15%；建设期利息5625.00万元，占项目总投资的9.00%。该项目已争取到2021年新增专项债劵资金2.5亿元。

2.项目绩效目标

总体目标(2021年-2023年)：本项目建设规模为70000亩。其中：集约人工林栽培57000亩，现有林改造培育2000亩，中幼林抚育7000亩、林苗一体化苗木基地建设3000亩、经济林种植1000亩，此外还包括配套基础设施建设。

预算年度(2021年)目标：2021年实施面积28000亩。其中：集约人工林栽培25000亩，林苗一体化苗木基地建设3000亩，此外还包括配套基础设施建设。按照《开远市平坝山国家储备林基地建设项目初步作业设计》，启动实施项目一期建设工程，完成年度建设任务，确保取得预期成效。

（八）开远市西部面山国家储备林基地建设PPP项目工作经费项目

1.项目概况

总投资106362.62万元，目前已完成投资1300万元。项目建设规模为7.47462万亩，其中:集约人工林栽培6.23751万亩，现有林改培0.4986万亩，中幼林抚育0.10261万亩，建设经济林0.6359万亩，林下中草药种植基地建设0.6万亩。配套基础设施包括新建林区道路、作业道路、管护用房等。支撑体系建设包括建设防火瞭望塔、森林防火及管护用车、森林防火设备、病虫防治设备、监测样地、储备林资源信息管理、苗木基地、冷库等。

2.项目绩效目标

依据《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于成立开远市西部面山国家储备林基地建设项目工作领导小组的通知》《开远市人民政府办公室关于印发开远市西部面山国家储备林基地建设项目用地工作方案（试行）的通知》（开政办发〔2020〕51号）等文件，为保障项目顺利推进，2021年需工作经费30万元。

（九）开远市西部面山国家储备林基地建设PPP项目

1.项目概况

总投资106362.62万元，目前已完成投资1300万元。项目建设规模为7.47462万亩，其中:集约人工林栽培6.23751万亩，现有林改培0.4986万亩，中幼林抚育0.10261万亩，建设经济林0.6359万亩，林下中草药种植基地建设0.6万亩。配套基础设施包括新建林区道路、作业道路、管护用房等。支撑体系建设包括建设防火瞭望塔、森林防火及管护用车、森林防火设备、病虫防治设备、监测样地、储备林资源信息管理、苗木基地、冷库等。该项目于2019年8月入选财政部PPP项目库。2019年已完成项目社会稳定风险评估、国有林场森林资源资产评估及前期咨询勘察设计、社会资本方、监理、造价招标工作，12月24日取得红河州林业和草原局批复同意白土墙国有林场森林资源资产特许经营。已完成项目PPP协议及白土墙国有林场森林资源资产特许经营合同签订。

2.项目绩效目标

项目建设规模为7.47462万亩，目前已完成生态林种植0.27万亩，今年内将完成生态林种植1万亩；完成提水工程管道铺设10公里，蓄水池建设6座，提水泵站见着1座；林区道路建设5公里。

（十）森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度等六项工作技术服务项目

1.项目概况。

森林督查工作，结合全国打击毁林专项行动，重点督查地方政府保护发展森林资源目标责任制落实情况，发现存在的破坏森林资源问题，并依法按“违法案件查处到位、林地收回或补办使用林地行政审批手续到位、植被恢复到位、责任追究到位”（以下简称“四到位”）工作原则进行整改。

（1）保护发展森林资源目标责任制建设和执行情况。

（2）森林资源保护管理情况。全面排查非法侵占林地种植毁林、毁林开垦、采石采矿、工程建设等各类违法使用林地、滥砍盗伐等问题，以及森林资源保护管理中的其他问题。

（3）对非法侵占林地种植毁林等破坏森林资源问题进行查处整改。排查工作结束后，乡镇（街道）建立违法数据库，并将违法数据库第一时间移送给执法部门（达到刑事立案标准违法数据库移交市公安局森林警察大队，行政案件违法数据库移送市林业和草原综合执法大队），执法部门及时建立案件台账管理和查处销号制度，实行案件查处动态管理，构建违法破坏森林资源案件数据库，逐一查处违法问题。

（4）对非法侵占林地种植毁林等破坏森林资源问题进行查处后，符合项目立项条件和使用林地规划的采石采矿、工程建设等永久改变林地用途的，依法依规补办使用林地行政审批手续；对不符合项目立项条件和使用林地规划的采石采矿、工程建设等永久改变林地用途及毁林开垦等破坏森林资源的，依法依规拆除违法建筑收回林地，并按时恢复植被（公益林必须恢复生态林；商品林根据林权权利人的意见，可恢复成薪炭林、用材林、经济林）。

（5）对对非法侵占林地种植毁林等破坏森林资源问题进行执纪问责。在工作中，发现森林资源管理公职人员（含护林员）存在不作为、乱作为、失职渎职和腐败行为的，依法依纪严肃处理。

（6）对上一年度查处整改情况开展“回头看”，持续推动乡镇（街道）整改落实，确保查得准、改到位。

（7）对乡镇自查情况进行复核。重点对未上报自查结果，以及自查结果不能如实反映破坏森林资源问题的单位进行现地复核和质量巡查。

2.项目绩效目标

森林资源管理“一张图”年度更新工作。以2021年森林资源管理“一张图”现状数据库为基础，核实调查森林资源变化情况，通过变化情况记载、年度更新调查、数据库更新及更新成果汇交手段，形成全市（市、乡两级）森林资源管理“一张图”年度更新现状数据库和变化数据库，编制市级森林资源管理“一张图”年度更新成果报告和统计。

（十一）2021年开远市草原保护补助资金

1.项目概况。根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（红财资环发〔2021〕4号）文件，2021年开远市草原保护补助资金共计14万元，主要用于开展草原保护建设、草原统计和草原退化状况调查等工作。目前，该项资金使用6万元。

2.项目绩效目标

完成上级主管部门下达的草原保护建设、草原统计，草原退化状况调查工作计划2022年10月完成，支付项目资金8万元。

（十二）开远市2021年国家造林补贴项目经费

1.项目概况。按照23021年2月2日《红河州财政局 红河州林业和草原局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知》（红财资环发(2021)5号）要求，开远市2021年国家造林补贴项目建设总规模为10000亩，总投资500万元。按照2021年10月25日《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金的通知》（红财资环发[2021]54号）要求，开远市2021年国家造林补贴项目建设规模调整为8000亩，总投资400万元。

2.项目绩效目标

2021年完成人工造林8000亩，连续两年（2022、2023年）进行补植补造、抚育、管护，2021年支付资金2,541,430.00元，支付率63.5%（2021年计划支付率达60%以上）。

（十三）开远市2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目经费

1.项目概况

根据《红河州财政局关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基金投资预算（拨款）的通知》（红财建发〔2021〕70号）文件，2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资1,840万元，主要用于石漠化综合治理28000亩，其中：人工造林8000亩，退化林修复20000亩，造林结束后连续两年进行补植补造和管护等工作。目前，该项资金使用3,653,360.7元。

2.项目绩效目标

2022年完成人工造林8000亩，退化林修复20000亩，现支付资金3,653,360.7元，支付率20%（2022年计划支付率达60%以上）。

（十四）开远市草原生态修复治理补助资金

1.项目概况

根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2021年第二批中央财政林业草原生态保恢复资金的通知》（红财资环发〔2021〕55号）文件，下达我市2021年中央草原生态修复治理补助经43万元，主要用于开展草原生态修复治理、草原监测和草原退化状况调查等工作。目前，该项资金使用10.2万元。

2.项目绩效目标

完成上级主管部门下达的草原统计和草原退化状况调查工作，支付项目资金43万元。

（十五）开远市林山花海地租经费

1.项目概况。2016年6月，市人民政府与开远文兴林木种植有限公司（以下简称“文兴公司”）签订《开远市现代林业生态旅游建设项目合作协议》，实施林山花海项目，文兴公司分别与乐白道街道办阿得邑村委会阿枢寨小组和大庄乡龙潭村委会驻马哨小组签订《云南省农村土地承包经营权转包（出租）合同》，租用土地面积5398亩，其中：阿枢寨小组3012亩，驻马哨小组2386亩。租用期限14年，即2016年6月至2030年6月。

2.项目绩效目标

开远市林山花海项目2021年支付阿枢寨和驻马哨小组土地租金共计431.84万元。

（十六）开远市锁蒙高速（开远段）公路两侧绿化项目（2021年地租）经费

1.项目概况。2014年，我市正式启动城市面山和通道绿化建设，2014年，我市正式启动城市面山和通道绿化建设。为实施锁蒙高速（开远段）公路两侧绿化项目，2014年向农户租用了1049.535亩土地，其中：乐白道818.77亩（坡旱地42.085亩，平旱地776.685亩），大庄乡230.765亩（坡旱地48.53亩，平旱地182.235亩）。租地17年（2014—2030年），地租合计24,052,116.41元，其中:乐白道街道办事处19,509,512.41元，大庄乡4,542,604.00元。

2.项目绩效目标

租地17年（2014—2030年），地租合计24,052,116.41元，其中:乐白道街道办事处19,509,512.41元，大庄乡4,542,604.00元。2021年地租2021年1,338,729.7元。

（十七）开远市羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目

1.项目概况

2017年，我市实施开远市羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目，该项目是为加快推进锁蒙高速沿线面山绿化工作的重要项目，2017年开远市羊街乡人民政府流转土地326.50亩。租地13年，地租合计5,060,750.00元，全部为羊街乡土地。

2.项目绩效目标

开远市羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目2021年流转土地经营权地租391800.00元（1200元/亩）。

（十八） 开远市东联村至冷水沟片区2021年土地租金经费

1.项目概况。租用开远市东联村至冷水沟片区土地872.322亩，其中：东联村面积419.46亩，冷水沟面积452.862亩。每亩地租1000元，租用期限14年，即2016年6月至2030年6月。

2.项目绩效目标

开远市东联村至冷水沟片区2021年土地租金经费872322元。

（十九）开远市植被恢复建设项目经费

1.项目概况

实施植被恢复人工造林2000亩，管护三年（2021-2023），面山通道森林（幼林）抚育10000亩，2021年完成人工造林2000亩，森林（幼林）抚育10000亩。

2.项目绩效目标

2021年完成人工造林2000亩，森林（幼林）抚育10000亩。项目建设资金4392000元，其中：人工造林2328192元，森林（幼林）抚育2063808元。

（二十） 开远市2021年第一批市级项目前期经费

1.项目概况

市林草局2021年计划开展开远市森林乡村建设项目、开远市高铁沿线生态治理项目、开远市南盘江流域国家储备林基地建设项目3个项目规划、可研编制等前期工作。截至2021年12月，完成可研编制1个。

2.项目绩效目标

开远市2021年第一批市级项目前期经费50万元，使用10.8万元。

（二十一） 2021年国土绿化补助经费

1.项目概况

按照《开远市2021年保护发展森林资源目标责任书》的指标任务，经乡镇（街道）自查和第三方技术服务公司（清川公司）进行检查验收，完成造林面积34718亩，其中：乐白道街道办5500亩，灵泉街道办10000亩，小龙潭镇3500亩，中和营镇5500亩，羊街乡2700亩，大庄乡3200亩，碑格乡3600亩。根据各乡镇（街道）完成情况和市级给予的国土绿化补助资金，给予各乡镇（街道）国土绿化补助资金192万元，其中：乐白道街道办36万元，灵泉街道办36万元，小龙潭镇24万元，中和营镇24万元，羊街乡36万元，大庄乡24万元，碑格乡12万元。

按照《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于印发< 开远市美丽乡村创建实施方案>的通知》（开办通〔2020〕19号） 文件要求，我市在灵泉街道办事处城干村委会白打小组和碑格乡鲁姑母村委会尾所左小组实施森林乡村示范村建设，补助建设资金20万元（10元/个）

2.项目绩效目标

2021年国土绿化补助经费222万元，完成212万元。

（二十二）开远市2020年度长江防护林三期工程专项资金

1.项目概况

根据《红河州财政局关于下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算(拨款)的通知》（红财建发〔2020〕130号）文件，下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算（拨款）——开远市2020年度长江防护林三期工程专项资金1000万元，主要用于实施退化林修复20000亩。

2.项目绩效目标

2021年完成退化林修复2万亩，经第三方服务公司检查验收，合格面积19608.9亩。支付资金576.4622万元，支付率57.6%。

（二十三）林业和草原湿地等保护体系建设专项资金

（1）林业有害生物的监测情况

我市有林地面积68.6万亩，寄主树种监测面积99.07万亩。2021年发生林业和草原有害生物面积合计2.8万亩，发生轻度危害面积2.66万亩，中度危害0.14万亩。其中：其中：文山松毛虫0.42万亩；云南切梢小蠹0.92万亩；红火蚁0.47万亩；褐纹甘蔗象0.01万亩；草原虫害金龟子0.2万亩；紫茎泽兰0.78万亩。虫害主要分布于乐白道办事处、灵泉办事处、大庄乡、碑格乡及中和营镇；病害主要分布在乐白道、中和营；有害植物全市均有分布。

（2）林业有害生物完成情况。

2021全年发生林业有害生物面积为2.8万亩，防治作业面积2.8万亩，防治费用27.87万元，防治率100%。无公害防治率100%。2021年预测全年发生面积2.81万亩，实际发生2.8万亩，测报准确率为99.6%。全市成灾面积为0.248万亩，成灾率2.5‰。

（3）森林植物检疫情况。

截至目前，调运检疫商品木材（含薪材）4741立方米（吨）；调运检疫苗木49.122万株；产地检疫面积1560亩，检疫率100%。

（二十四）草原生态修复治理补助专项资金

开远市2021年草原有害生物防治任务是虫害0.2万亩，毒害草0.4万亩；防治经费5万元。我市今年草原有害生物发生金龟子危害0.2万亩，发生地点是大庄乡老寨村；发生毒害草危害0.4万亩，发生地点是：中和营大坪寨0.2万亩，灵泉街道办事处三台铺村0.2万亩。有害生物防治检疫站根据发生情况，抓住最佳防治时机，适时组织防治。

目前，我市已完成金龟子防治0.2万亩，毒害草紫茎泽兰、鬼针草等防治0.4万亩。完成投资5万元。

（二十五）新一轮退耕还林补助资金

1.项目概况

2017年，上级下达到我市的新一轮退耕还林任务为6000亩，主要布局在碑格乡及小龙潭镇，项目的造林工作已于2018年全部完成。根据新一轮退耕还林工程的补助政策，国家每亩投入资金1600元，其中：造林种苗补助费400元/亩，造林完成后的第一年、第三年、第五年，通过验收合格国家财政分别补助现金500元/亩、300元/亩、400元/亩。

根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（红财资环发【2021】4号）文件的精神，2021年我市新一轮退耕还林补助资金到位238.8万元，主要用于2017年度新一轮退耕还林6000亩建设任务的第五年补助（每亩400元）。

在项目建设过程中，我市严格按照资金使用的管理要求进行规范管理，于2021年2月填报了项目申报书，4-9月由市林草局组织相关乡镇林草部门工作人员进行造林保存率验收，验收结果进行公示，10月对验收合格的按面积兑现补助资金。

截至2021年10月底，项目建设已全部完成，资金投入238.8万元，资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

通过新一轮退耕还林工程的实施，增加农户经济收入，促进脱贫，水土流失有效减少，森林资源逐渐恢复，森林覆盖率逐年提高，生态环境日益改善，有效地保护全市的森林资源，局部地区生态将根本好转，环境恶化趋势得到遏制。

完成2017年新一轮退耕还林6000亩的第五年资金补助共计238.8万元，进一步巩固退耕还林成果。

（二十六）省级陡坡地生态治理补助资金项目

1.项目概况

2017年，上级下达到我市的省级陡坡地生态治理任务为5000亩，主要布局在乐白道街道办事处、中和营镇、碑格乡及大庄乡，项目的造林工作已于2018年全部完成。根据新省级陡坡地生态治理工程的补助政策，省级财政每亩投入资金1500元，其中：造林种苗补助费300元/亩，造林完成后的第一年、第三年、第五年，通过验收合格国家财政分别补助现金500元/亩、300元/亩、400元/亩。

根据《红河财政局 红河林业和草原局关于下达2021年陡坡地生态治理补助资金的通知》（红财资环发【2021】36号）文件的精神，2021年我市省级陡坡地生态治理资金到位200.0万元，主要用于2017年度省级陡坡地生态治理5000亩建设任务的第五年补助（每亩400元）。

在项目建设过程中，我市严格按照资金使用的管理要求进行规范管理，于2021年2月填报了项目申报书，4-9月由市林草局组织相关乡镇林草部门工作人员进行造林保存率验收，验收结果进行公示，10月对验收合格的按面积兑现补助资金。

截至2021年10月底，项目建设已全部完成，资金投入200.0万元，资金使用率为100%。

2.项目绩效目标。

通过项目的实施，增加农户经济收入，促进脱贫，水土流失有效减少，森林资源逐渐恢复，森林覆盖率逐年提高，生态环境日益改善，有效地保护全市的森林资源，局部地区生态将根本好转，环境恶化趋势得到遏制。

完成2017年省级陡坡地生态治理5000亩的第五年资金补助共计200.0万元，进一步巩固项目建设成果。

（二十七）开远市2021年森林抚育项目

1.项目概况

根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知（红财资环发【2021】5号）文件，我市2021年森林抚育补助资金400万元，每亩单价200元，用于20000亩森林抚育任务的抚育实施补助、作业设计、项目管理检查验收等。

我市2021年森林抚育任务20000亩已全部完成，并通过检查验收，全部合格。任务主要布局在乐白道街道办事处4260亩、灵泉街道办事处305亩、大庄乡4960亩、羊街乡5725亩、大坪寨林场4750亩。

2021年，项目资金到位400万元，资金到位率100%。截至2021年12月底已使用资金348.0499万元，2022年1月使用资金42.56万元，目前共结余资金9.3901万元，资金使用率为97.65%。资金结余部分是由于项目进行招投标所致。

2.项目绩效目标

我市2021年森林抚育总体目标为：完成森林抚育任务20000亩，现已全部完成，并通过检查验收，全部合格。任务主要布局在乐白道街道办事处4260亩、灵泉街道办事处305亩、大庄乡4960亩、羊街乡5725亩、大坪寨林场4750亩。

（二十八）开远市2021年天然林资源保护工程森林管护经费（中央）项目

1.项目概况

根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知》（红财资环发【2021】5号）和《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金的通知》（红财资环发【2021】54号）文件，下达开远市天然林资源保护工程森林管护经费332.15万元，经费计划用于2021年开展森林管护工作。   

根据《天然林资源保护工程二期云南省开远市实施方案》，我市2021年实施的森林管护面积是65.99万亩，其中：国有林面积15.31万亩、集体公益林面积50.68万亩。森林管护工作涉及大庄乡、羊街乡、乐白道街道办事处、灵泉街道办事处、中和营镇、碑格乡、小龙潭镇7个乡镇（街道）和白土墙国有林场、大坪寨林场、石岩寨国有林场三个国有林场。参与森林管护人员161人。截至2021年12月底，累计资金使用133.26万元。

2.项目绩效目标

完成森林管护任务65.99万亩，确保森林资源得到有效保护，森林资源逐渐恢复，森林覆盖率逐年提高，生态环境日益改善，环境恶化趋势得到遏制。

（二十九）开远市2021年天然林资源保护工程森林管护经费（省级）项目

1.项目概况。

根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2021年天保工程及森林生态效益补偿资金的通知》（红财资环发【2021】60号）文件，下达开远市天然林资源保护工程森林管护经费24.4万元，经费计划用于2021年开展森林管护工作。   

根据《天然林资源保护工程二期云南省开远市实施方案》，我市2021年实施的森林管护面积是65.99万亩，其中：国有林面积15.31万亩、集体公益林面积50.68万亩。森林管护工作涉及大庄乡、羊街乡、乐白道街道办事处、灵泉街道办事处、中和营镇、碑格乡、小龙潭镇7个乡镇（街道）和白土墙国有林场、大坪寨林场、石岩寨国有林场三个国有林场。参与森林管护人员161人。截至2021年12月底，累计资金使用3.78万元。

2.项目绩效目标。

完成森林管护任务65.99万亩，确保森林资源得到有效保护，森林资源逐渐恢复，森林覆盖率逐年提高，生态环境日益改善，环境恶化趋势得到遏制。

（三十）开远市天然林资源保护工程社会保险补助经费项目

1.项目概况

根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（红财资环发〔2021〕55号）文件，下达开远市天然林资源保护工程社会保险补助64.83万元，目前64.83万元已经下拨到各国有森工企业，用于缴纳2022年国有森工企业职工社会保险。

2.项目绩效目标

妥善安置国有森工企业职工131人，完善职工社会保障体系，131人全部参加社会保险。

（三十一）开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目经费项目

1.项目概况

有效预防和防控野生动物可能给人类造成的疫情风险，保障我市广大人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。根据《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国野生动物保护法》第5条规定：“县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物经费纳入预算。”我局申报野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目，项目资金用于野生动植物保护和疫源疫病监测工作，确保开远市2021年度野生动植物安全。2021年野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目申报预算资金为5.00万元。

2.项目绩效目标

建立健全野生动植物资源保护管理长效机制，进一步完善野生动植物保护管理体系，实现管理的规范化、系统化、科学化，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高野生动植物资源保护管理水平。有效保护候鸟迁徙和栖息，力争实现“六无”目标，即：候鸟迁徙通道无天网、毒饵；市场无野生鸟类交易；餐饮、饭店无野生鸟类经营；重要栖息地无候鸟猎捕；重点区域无非法运输贩卖野生鸟类及其制品；全市候鸟资源保护无负面网络舆情。确保开远市野生动植物资源安全。

（三十二）2021年中央林业贷款贴息专项资金项目

1.项目概况

2021年9月16日，《云南省财政厅 云南省林业和草原局 关于下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金的通知》（云财资环〔2020〕104号）和2021年10月25日，《红河州财政局 红河州林业和草原局 关于提前下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金的通知》（红财资环发〔2021〕54号） 2020年度林业贷款贴息资金调整为470.31万元（根据2020年度政策性林业贴息贷款用只于“造林绿化支出”的规定，经核实，开远市南洞流域生态建设项目（一期）用于造林绿化的支出为15677.1579万元，占贷款资金的70%，其中：面山绿化工程9899.7329万元，通道绿化工程3777.425万元，生态林建设2000万元），因而，兑付给开远南圃园林景观工程有限公司实施的开远市南洞流域生态建设项目（一期）的贴息资金调整为470.31万元。

2.项目绩效目标。总体目标：中央林业贷款贴息资金672万元，调整指标为4703100元。2021年度目标：中央林业贷款贴息资金672万元。

（三十三）省级森林草原防灭火经费项目

1.项目概况

根据红财资环发[2021]38号文件、红财资环发[2021]11号文件，开远市林业和草原局在开远市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督开远市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

2.项目绩效目标。

省级森林防火专项资金目标是组建8支森林消防专业队，做好我市森林草原防灭火“防”“扑”工作。

（三十四）市级森林草原防灭火经费项目

1.项目概况

根据开财预字[2021]1号文件，开远市林业和草原局在开远市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督开远市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

2.项目绩效目标

市级森林防火经费目标是做好我市森林草原防灭火“防”“扑”工作，年度森林火灾次数不超过6次，年度森林火灾受害率控制在1.2‰，森林受害面积不超过823.3亩，年度森林火灾当日扑灭率不低于98%，年度森林火灾案件查处率不低于80%。

（三十五）市级森林防火专用车辆购置专项资金项目

1.项目概况

根据市林草局《关于申请使用森林植被恢复费购置森林消防专项技术用车的请示》开林发[2021]64号文件请示，开远市林业和草原局在开远市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督开远市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

2.项目绩效目标

森林防火车辆购置专项资金目标是提高森林草原防灭火综合建设能力，实现科学安全高效处置森林火情火灾，有效遏制森林火情火灾发生。

（三十六）州级森林草原防灭火经费项目

1.项目概况

根据红财资环发[2021]20号文件，开远市林业和草原局在开远市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督开远市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

2.项目绩效目标

州级森林防火经费目标是组建8支森林消防专业队，做好我市森林草原防灭火“防”“扑”工作。

（三十七）市级森林火灾风险普查专项经费项目

1.项目概况

根据《森林火灾风险普查经费》开远市林业和草原局在开远市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督开远市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

2.项目绩效目标

森林和草原火灾风险普查专项资金目标是通过组织开展全市森林和草原火灾风险普查，摸清全市森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我市森林和草原火灾风险水平，为有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。

（二）项目组织管理情况

1.市林业和草原局、市财政局按照上级主管部门核定的生态公益林补偿面积和下达的当年年度补偿资金，结合上年度补偿资金使用情况及公益林管护检查验收的情况，联合行文下达各乡镇（街道），监督、指导各乡镇（街道）兑现当年生态公益林补偿资金。按以下步骤拨付兑现：一是在乡镇（街道）人民政府指导下，由村民大会或村民代表会议按“一事一议”决定分配方案，并张榜公布；二是根据分配方案决定按户平均分配的小组，林水中心制作农户兑现信息表并让农户签字（盖手印），并张榜公示；留在集体用于公益事业的制作资金公示表进行公示；三是财政所根据各乡镇（街道）提供的兑现材料，留在集体上使用的直接拨入各乡镇（处）农经站各小组账号上；决定分配到户的和权属为个人的采用由农村信用社通过“一折通”或“农村信用社卡”兑现给林权所有者；四是在森林生态效益补偿资金兑现完成后，针对部分因帐户、卡号、身份证信息等错误导致未能兑现的农户，及时反馈给各村进行修改上报，再进行二次、三次兑现，确保生态效益补偿金百分之百兑现到农户。为使补偿资金使用效益，市林业和草原、市财政局联合成立公益林管护及补偿资金使用情况核查工作组，定期对各乡镇（街道）督查、指导，制定出台了《开远市公益林生态效益补偿基（资）金管理办法》《开远市护林员管理办法》《开远市公益林管理办法》《开远市公益林护林员出勤及巡山记录制度》等。

2.为保证国家储备林建设的顺利实施，在项目实施机构的统筹安排下，开远市政府成立国家储备林建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在林草局，局长兼任办公室主任，分管副局长任副主任，负责年度造林计划、年度资金使用等具体日常工作。

3.在项目建设过程中，我局严格按照资金使用的管理要求进行规范管理，于2021年2月填报了项目申报书，4-9月由市林草局组织相关乡镇林草部门工作人员进行造林保存率验收，验收结果进行公示，10月对验收合格的按面积兑现补助资金。

4.在项目建设过程中，我市严格按照资金使用的管理要求进行规范管理，于2021年2月填报了项目申报书，4-9月由市林草局组织相关乡镇林草部门工作人员进行造林保存率验收，验收结果进行公示，10月对验收合格的按面积兑现补助资金。

5.为确保森林抚育工作顺利开展，成立了由市林业和草原局局长任组长，分管副局长为副组长的抚育工作领导小组,成员由实施单位及天退办、规划队、营林科、林政科等组成，领导小组下设办公室在天退办，负责森林抚育的管理工作。各乡、镇、街道办事处的集体林地，由于不具备自己施工的条件，由市林草局统一进行招投标，由中标单位组织实施；具备施工条件的造林大户、业主、森工企业由其自行组织实施。市林业和草原局与施工方签订森林抚育施工合同，明确任务目标责任，划定抚育地块落实到林班小班，使补贴资金与抚育任务挂钩，施工完成后按合同验收。在项目实施过程中市林业和草原局派出技术人员不定期对项目实施单位进行监督、指导，发现存在问题及时进行整改。工程结束后由林业和草原局组织技术人员进行检查验收，检查合格后登记造册，由验收人员签字，对检查验收不合格的小班，必须返工，直到检查验收合格为止。

6.我市认真做好森林资源管护工作，一是各级政府加强领导，调整充实组织管理和办事机构，做到业务工作有人抓、具体工作有人管，从组织上加强了管护工作的领导；二是加强宣传培训，提高全社会对保护公益林目的及重要性的认识，并积极参与到公益林保护来；三是通过各级政府、业务部门层层签订责任书，落实项目管护责任制；四是根据上级相关管理制度及办法，制定了《开远市森林生态效益补偿资金管理办法》、《开远市公益林管理办法》及《开远市护林员管理办法》等相关森林生态效益补偿工作管理制度，强化各个环节管理，用制度规范森林生态效益补偿行为；五是做好护林员聘用及管理工作，定期对护林员开展岗位培训、义务知识培训，加强护林员监督工作，督促乡镇做好护林员的考核工作。

7.在组织实施天然林资源保护工程森林管护项目中，按国家和省制定《重点项目建设资金管理办法》，严格管理使用国债资金，确保资金安全运行，提高了国债资金的使用效益。未出现挤占、截留、挪用、私用和转移国债资金的行为，有力地推动了全市重点生态项目的顺利实施。我市认真做好森林资源管护工作，一是各级政府加强领导，调整充实组织管理和办事机构，做到业务工作有人抓、具体工作有人管，从组织上加强了管护工作的领导；二是加强宣传培训，提高全社会对保护公益林目的及重要性的认识，并积极参与到公益林保护来；三是通过各级政府、业务部门层层签订责任书，落实项目管护责任制；四是根据上级相关管理制度及办法，制定了《开远市森林生态效益补偿资金管理办法》、《开远市公益林管理办法》及《开远市护林员管理办法》等相关森林生态效益补偿工作管理制度，强化各个环节管理，用制度规范森林生态效益补偿行为；五是做好护林员聘用及管理工作，定期对护林员开展岗位培训、义务知识培训，加强护林员监督工作，督促乡镇做好护林员的考核工作。在组织实施天然林资源保护工程森林管护项目中，按国家和省制定《重点项目建设资金管理办法》，严格管理使用国债资金，确保资金安全运行，提高了国债资金的使用效益。未出现挤占、截留、挪用、私用和转移国债资金的行为，有力地推动了全市重点生态项目的顺利实施。根据《天然林资源保护工程二期云南省开远市实施方案》，开远市国有森工企业和国有林场应参保的131人，全部纳入天保工程二期社会保险给予补助。健全和完善社会保障，在职职工均参加基本养老、医疗、失业、工伤、生育五项保险；职工平均收入水平逐步提高。项目资金采取专人负责、单独建帐、专户存储、专款专用的方式进行管理，并制定管理规章制度，建立监督机制，从制度建设上保证了资金的安全运行，积极配合上级和同级财政、审计、发改等部门的监督和审查，按审计结果，不断改进工作。未出现截留、挪用、挤占工程建设资金的问题。

8.一是政府主导实施。坚持“生态建设产业化，产业发展生态化”理念，依托天保、退耕还林、低效林改造、石漠化与陡坡地治理等重点生态工程的实施，引导企业、林业大户积极参与产业建设。二是政府+政策+社会主体。通过市级财政造林补助及政策补助，引进社会主体参与项目建设。如文兴公司实施区域。三是政府+政策+项目+社会主体。通过市级财政造林补助及政策补助，成立具体项目，引进社会主体参与项目建设。如福权公司实施区域。四是政府+政策+农户。通过市级财政造林补助及政策补助，引导周边农户直接参与项目建设。如乐白道阿枢寨农户黄荣福实施区域。五是政府—社会主体—回购。在重点水资源保护区域，通过市级财政造林补助，引入社会主体按照规划种植对水源有益的树种并保证其成活率，管护三年后由政府按协商的价格进行回购。如大庄水库面山植被恢复实施区域。六是政府+项目+社会主体—发包给农户管护。通过市级财政造林补助及政策补助，引进社会主体参与项目建设，待把绿化树种种植完成并保证成活率后，划片区发包给农户管理养护，由社会主体支付农户流转地租费及劳动报酬。如四季丰锦公司实施区域。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市林业和草原局单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目37个，其中：市级财政支出项目19个，上级转移支付项目18个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目37个，其中：一般公共预算支出项目36个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目1个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市林业和草原局财务科室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量37个，评价结果为“优”31个，“良”2个，“中”3个，“差”1个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（林业工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：公益林巡查24次；补偿资金督查1次；护林员培训24次；林业有害生物监测1次；公益林有效管护率95%；管护任务落实率完成95%；公益林区植物成活率达到95%；林业有害生物无公害防治率达到100%；主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%；林业有害生物发生成灾率小于6%；预算资金使用率100%；各项工作按时完成率100%；林业工作经费成本25万元，已使用23.61万元；创造良好的人居环境，促进社会和谐稳定；充分发挥公益林度对生态环境保护作用；造林面积11000亩；群众满意度达到95%。

2.项目2（工程欠款补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：完成大坪寨林场棚户区建设一住宅工程款606674.82元；专业扑火队员营房改造工程款307574.26元；保护好公益林，有效提高公益林净化空气、水源涵养、水土保持、防风固沙的作用；群众满意度达到90%。

3.项目3（核销历年无法收回的坏账损失经费项目）绩效目标的实际实现情况：核销历年无法收回的坏账损失经费254257.27元；核销历年无法收回的坏账损失经费15项；相关人员满意度90%。

4.项目4（核销历年无经费来源的其他应收款的补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：核销历年无经费来源的其他应收款2006477.23元；核销历年无经费来源的其他应收款15项；相关人员满意度90%。

5.项目5（中央财政森林生态效益补偿补助资金项目）绩效目标的实际实现情况。数量指标：国家级公益林补偿补助管护资金152.9万元，实际完成支出44.45万元，目标完成29%。质量指标：国家级公益林当期任务完成率，实际完成国家级生态补偿金兑现100%。时效指标：管护考核时限，于当年12月31日前完成管护考核工作。成本指标：护林员管护费标准，全市共有国家级公益林护林员150人，按6000元／人／年支出管护费。社会效益指标：有效提高群众爱林护林的积极性，满意度达95%以上。生态效益指标：有效提高公益林净化空气、水源涵养、水土保持、防风固沙的作用。

6.项目6（2021年省级公益林生态效益补偿经费）绩效目标的实际实现情况。数量指标：全市省级森林生态效益补偿森林管护面积22.41万亩，2021年当年保有面积22.41万亩。质量指标：兑付标准及受益对象的准确率应大于等于95%，当年完成兑付准确率100%；补偿金兑现率：应大于等于95%，当年完成兑付率100%。时效指标：资金拨付及时率，资金到账后应30个工作日内完成拨付，当年已按时间节点完成拨付，及时率100%；补偿费兑现及时率，应次年5月30日前完成兑现工作，当年已按时间节点完成及时兑现，及时率100%。生态效益指标：有害生物成灾率小于等于4%，当年全市省级公益林有害生物成灾率小于4%；森林火灾受害率小于等于0.9，当年全市省级公益林火灾受害率小于0.9。服务对象满意度指标：林权权益人满意度大于等于80%，当年发放问卷调查100份，满意度大于80%；社会公众满意度大于等于80%，当年发放问卷调查100份，满意度大于80%。

7.项目7（开远市平坝山国家储备林基地建设项目）绩效目标的实际实现情况。完成生态林种植1200亩，主干道建设4.2公里，机械整地5500亩，2000方水池建设1座，输水管道铺设6.5公里。现正在建设提水泵站1座，建设2000方水池2座。累计完成专项债券支出金额15103.80 万元，剩余资金9896.20万元，支付率60.42%。

8.项目8（开远市西部面山国家储备林基地建设PPP项目工作经费项目）绩效目标的实际实现情况。根据《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于成立开远市西部面山国家储备林基地建设项目工作领导小组的通知》《开远市人民政府办公室关于印发开远市西部面山国家储备林基地建设项目用地工作方案（试行）的通知》（开政办发〔2020〕51号）等文件，为保障项目顺利推进，2021年需工作经费30万元。2021年实际支出8200元。

2021年5月，在项目一期实施了200亩自发移民转型发展用地坡改梯工程，工程完成后，项目公司负责分地工作将土地租给自发移民耕种，签订租地协议并由项目公司收取租金。项目一二三台坡片区自发移民共计68户已于2021年8月全部签订转型发展协议，并领取每人2000元的转型发展扶持金。该笔款项从转型发展扶持金经费中列支。

9.项目9（开远市西部面山国家储备林基地建设PPP项目）绩效目标的实际实现情况。1.SPV公司股权转让及注册资本金追缴。根据《云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西部面山国家储备林基地建设PPP项目政府和社会资本合作（PPP）协议》2021年度完成国储林项目年度资本金注入1668.26万元，2021年度实际注入资本金300万元。2021年8月5日SPV项目公司股东云南红投国际投资开发集团有限公司申请全面退出西部面山国储林项目的建设运营，并于2021年10月13日与红河州开发投资控股集团有限公司签订股权转让协议，将原持有开远市红投紫桓林业开发有限公司34%的股权转让给红河州开发投资控股集团有限公司，股权转让后社会资本方未追缴注册资本金。2.银行贷款对接情况。自2021年3月初省国开行彭肇文行长到项目一期现场调研指导工作以来，紫桓公司与林草局积极配合，抓紧落实调研精神，加强与国开行工作对接，及时按银行要求进行项目可研报告修编工作，调整可行性缺口补助比例及修改项目“两评一案”,全力争取项目贷款资金早日到位。目前完善的贷款资料已经提交国开行,待开远市东部河库水系连通工程PPP项目整改完毕后，即可参与贷款评审。3.工程建设情况。2021年5月，在项目一期实施了200亩自发移民转型发展用地坡改梯工程，工程完成后，项目公司将土地租给自发移民耕种。项目一期主道路工程全长6公里，现已完成一标段4.2公里建设，二标段2公里路基扩宽。种植工程于2020年启动，当年完成种植加湿松1500亩，2021年6月开始在项目区实施1200亩植被恢复项目，截至9月底已完成1200亩植被恢复项目种植工程，项目区已累计完成造林2700亩。

10.项目10（开远市西部面山国家储备林基地建设PPP项目）绩效目标的实际实现情况。全面、及时掌握全市森林、湿地资源保护管理和动态变化情况，建立覆盖全市、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各地落实保护发展森林资源目标责任制，通过遥感卫星影像对比分析结合档案资料验证、现地核实、模型推算等方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为；同时结合现地核实验证，及时掌握森林资源的动态变化，按年度产出森林、湿地资源监测结果，满足全市各级党委政府年度目标责任考核、领导干部离任审计、生态文明建设考核、县域经济发展分类考核、乡村振兴战略考评及自然资源资产负债表编制和国有自然资源资产报告需要。逐步实现全市森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，为全市及全国森林资源保护管理工作提供基础支撑。

11.项目11（2021年开远市草原保护补助资金）绩效目标的实际实现情况：完成上级主管部门下达的草原保护建设、草原统计，草原退化状况调查工作计划2022年10月完成，支付项目资金6万元。

12.项目12（开远市2021年国家造林补贴项目经费）绩效目标的实际实现情况：完成2021年完成人工造林8000亩，支付资金2541430元，支付率63.5%（2021年计划支付率达60%以上）。

13.项目13（开远市2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目经费）绩效目标的实际实现情况：项目已经进场施工，完成种植苗木准备，计划2022年雨季（6-8月）实施人工造林8000亩，退化林修复2万亩，支付资金2541430元，支付资金253653360.7元，支付率20%（2022年计划支付率达60%以上）。

14.项目14（开远市草原生态修复治理补助资金）绩效目标的实际实现情况：完成上级主管部门下达的草原统计，正在开展草原退化状况调查工作，支付项目资金10.2万元。

15.项目15（开远市林山花海地租经费）绩效目标的实际实现情况：完成开远市林山花海项目2021年流转土地经营权地租1338730元。

16.项目16（开远市锁蒙高速（开远段）公路两侧绿化项目2021年地租经费）绩效目标的实际实现情况：完成开远市锁蒙高速（开远段）公路两侧绿化项目2021年地租1338729.7元。

17.项目17（开远市羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目）绩效目标的实际实现情况：完成开远市羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目2021年流转土地经营权地租391800.00元。

18.项目18（开远市东联村至冷水沟片区2021年土地租金经费）绩效目标的实际实现情况：完成开远市东联村至冷水沟片区2021年土地租金经费872322元。

19.项目19（开远市植被恢复建设项目经费）绩效目标的实际实现情况：完成人工造林2000亩，支付建设资金4392000元，其中：人工造林2328192元，森林（幼林）抚育2063808元。

20.项目20（开远市2021年第一批市级项目前期经费）绩效目标的实际实现情况：完成开远市2021年第一批市级项目前期经费10.8万元。

21.项目21（2021年国土绿化补助经费）绩效目标的实际实现情况：完成2021年国土绿化补助经费212万元。

22.项目22（开远市2020年度长江防护林三期工程专项资金）绩效目标的实际实现情况：完成退化林修复2万亩，经第三方服务公司检查验收，合格面积19608.9亩，支付资金576.4622万元。

23.项目23（林业和草原湿地等保护体系建设专项资金）绩效目标的实际实现情况：全年林业有害生物监测次数为14次；完成成灾率控制在0.4%以下；预算资金使用率达100%；按质按量完成各项工作；无公害防治率达100%；保护生物多样性，促进经济可持续发展，实现生态效益、社会效益、经济效益的和谐统一；群众满意度93%。1.加强监测，确保第一时间发现和处置灾情。积极采取多项措施，按照最及时的监测、最准确的预报、最主动的预警要求，组织开展林业有害生物监测预警预报工作，努力提高防治的预见性和及时性。认真开展春季林业有害生物调查工作、春秋两季松材线虫病普查工作，每月开展1次监测工作；发布全年和下半年林业有害生物发生趋势预报2份，短期预报2份；推广监测实用技术，通过应用诱捕器对松褐天牛进行监测、应用太阳能诱虫灯监测和诱杀有趋光性的害虫等监测技术手段对有害生物进行科学监测，这些新技术新方法的应用，取得了良好效果。2.细化防治方案，落实防控措施。为加强林业和草原生物灾害防控工作，确保防控工作适时开展。林检站根据有害生物发生特点，分别制定了有害生物防控方案，并加强与乡镇（街道）林业站及其他部门之间的协调，推进松材线虫病等危险性、迁移性、高发性有害生物的联防朕控。3.抓好红火蚁、松材线虫病、黄脊竹蝗的宣传和监测防控。为切实做好红火蚁、黄脊竹蝗及其它危险性有害生物的防控工作，我市牢固树立风险意识，严密监测，科学应对，积极开展红火蚁、黄脊竹蝗、松材线虫病的防控。利用“科技三下乡”、“安全生产月”“科技活动”等宣传活动和组织培训及专项行动相结合，多形式多层次地开展专项行动宣传活动，发放“两个条例”、红火蚁、黄脊竹蝗、松材线虫病等宣传材料2200余份。提高全民对红火蚁等危害性、预防除治必要性的认识，增强自觉遵守红火蚁、松材线虫病的预防除治有关规定，提高广大群众的防治意识、检疫意识和参与意识。 4.认真抓好有害生物的监测和普查工作。（1）做好松材线虫病的监测和普查工作。开远市现有松林资源面积为12.91万亩，油杉1.99万亩。根据松材线虫病寄主树种的特点和我市森林资源分布情况，森防站对分布云南松、思茅松较为集中的大庄、乐白道、羊街、中和营（含大平寨林场）等乡处进行了认真细致的调查，重点是交通沿线、松木制品生产和使用单位、木材集散地等地区附近的松林。通过抽样调查，我市松树资源除文山松毛虫、纵切坑梢小蠹虫、松梢螟的危害，目前尚未发现松材线虫病的发生和危害。（2）认真开展松毛虫和红火蚁的防治工作。３月中旬开始，防治检疫站认真开展林业有害生物的春季普查工作，根据普查结果制定普查方案，并认真组织开展红火蚁、文山松毛虫的防治工作：红火蚁通过撒播杀蚁饵剂进行诱杀；文山松毛虫通过聘请第三方服务，使用无人机进行药物防治，达到预期效果。（3）认真做好名木古树的病虫害防控工作。根据中和营林业站来报，中和营格冲村口的无花果古树发生虫害，我站及时到现场进行调查，通过调查发现是紫胶虫危害，虫口密度较大，危害较为严重。针对数量少、树木高大，人工防治难度大这一情况，森防站最终结合松毛虫防治使用无人机进行了施工药物喷洒防治。并与技术推广站联合开展对全市被其它有害生物危害的古树进行了综合防治。       5.进一步加强外来物种入侵防控工作。根据省、州《关于进一步加强外来物种入侵防控林草实施方案》的通知要求，做好开远市外来物种入侵防控工作，保护生物多样性，维护生态安全，林检站结合生物多样性保护等有关生态保护修复工程，以松材线虫、锈色棕榈象、红火蚁、紫茎泽兰、飞机草等重大林草外来入侵物种为重点，加强重点区域外来入侵物种治理。实施松材线虫病预防工程，加强日常监测与春秋两季普查，严格执行零报告制度，确保松材线虫病早发现、早报告、早处置。规范林业植物检疫证书审批，加大产地检疫、调运检疫和复检力度，加强木材市场、种苗繁育基地等外来林业检疫性有害物种疫情监管，重点加强松科植物以及木质包装箱和线缆盘的检疫监管，严防松材线虫病的入侵，有效控制林业检疫性有害物种扩散源头。6.严格开展执法行动。按照“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的原则，防治检疫站与林政、执法大队、种苗认真开展联合执法行动。并加大对外地调入的苗木、盆景等应施检疫的植物及其产品的复检工作力度，有效防止红火蚁传播和蔓延。截至目前为此，共出动车辆50次，出动人数110人次，共检疫苗木242.7万株，苗圃25家；检疫木材加工厂10家，检疫木材0.02万立方米。 联合查处检疫违规调运案件2起，涉及罗汉松、火焰木、刺桐等绿化苗木221株，总价值7万余元，罚款收入1000元。在执法过程中，执法人员还对当事人进行了违法经营、使用、运输的风险隐患的法律知识教育。7.注重防治环境污染，推广无公害防治技术的应用。在防治工作中，依靠科技进步，提高防治水平，积极推广应用适用的新技术。大力推广应用生物防治和无公害防治技术，提高生物防治比例，减轻防治中产生的环境污染。

24.项目24（草原生态修复治理补助专项资金）绩效目标的实际实现情况：草原病虫害防治2000亩，毒害草防治4000亩；成灾率为0；预算资金使用率达100%；按质按量完成各项工作；无公害防治率达100%；保护生物多样性，促进经济可持续发展，实现生态效益、社会效益、经济效益的和谐统一；群众满意度93%。

25.项目25（新一轮退耕还林补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。2017年新一轮退耕还林造林保存面积6000亩，实际完成6000亩。2.质量指标。造林保存率≧80%、郁闭度≧0.2、盖度≧30%三者满足其中之一，经乡镇检查造林保率≧80%，符合条件要求。3.时效指标。2021年年底完成项目，实际工作中已于2021年10月完成资金兑现，任务完成。4.成本指标。每亩400元进行补助，工作开展中，通过检查验收合格后，按照每亩400元完成兑现。5.社会效益指标。林区民生状况逐步改善，通过项目的实施，退耕户获得补助资金238.8万元，同时林业产业得到发展，经济收入有所提高，林区民生状况逐步改善。6.生态效益指标。增加森林面积6000亩。通过项目建设，实际完成退耕地还林6000亩，面积保存率达100%。7.可持续影响指标。持续发挥生态作用显著，项目共新增森林面积6000亩，实现了持续发挥生态作用显著的目标。8.服务对象满意度指标。群众满意度≥90%，通过对涉及退耕户的走访调查，群众满意度达到≥90%。

26.项目26（省级陡坡地生态治理补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。2017年陡坡地治理补助资金兑现率=100%，实际资金兑现率为100%。；公示率=100%，在资金兑现前，我市对兑现涉及的姓名、面积、资金等信息均进行了公示，公示率为100%；档案管理建档率=100%，项目建设中实际建档率为100%。2.质量指标。造林保存率≧80%，经乡镇检查造林保率≧80%，符合条件要求。3.时效指标。2021年年底完成项目，实际工作中已于2021年10月完成资金兑现，任务完成。4.成本指标。2017年度任务补助200万元，工作开展中，通过检查验收合格后，实际完成兑现200万元。5.经济效益指标。项目补助增加实施农户收入200万元，项目建设完成兑现补助资金200万元，实施农户获得收入200万元。6.社会效益指标。林区民生状况逐步改善，通过项目的实施，退耕户获得补助资金200.0万元，同时林业产业得到发展，经济收入有所提高，林区民生状况逐步改善。6.生态效益指标增加森林面积5000亩。通过项目建设，实际完成退耕地还林5000亩，面积保存率达100%。7.持续影响指标为持续发挥生态作用显著，项目共新增森林面积5000亩，实现了持续发挥生态作用显著的目标。8.服务对象满意度指标。群众满意度≥80%，通过对涉及退耕户的走访调查，群众满意度达到≥80%。

27.项目27（开远市2021年森林抚育项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。森林抚育面积完成指标为20000亩，实际完成20000亩。2.质量指标。合格率≥85%，经检查验收已全部合格。3.时效指标。完成时间为1年内，2021年完成17760亩，2022年1月完成2240亩。4.成本指标。每亩投资200元，实际投入每亩195.3元，由于招投标结余资金9.3901万元。5.生态效益。增加优质森林面积20000亩，实际增加优质森林面积20000亩，目标完成。6.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标为群众满意度为90%以上，实际群众满意度为90%以上，目标完成。

28.项目28（开远市2021年天然林资源保护工程森林管护经费（中央）项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。完成2021年天然林资源保护工程65.99万亩森林管护。2.时效指标。完成森林管护时间1年。3.社会效益指标。解决森工企业职工的就业问题和部分剩余劳动力的就业问题，聘请护林员161人。4.生态效益指标。管护好森林面积65.99万亩。5.服务对象满意度指标。群众满意度95%。

29.项目29（开远市2021年天然林资源保护工程森林管护经费（省级）项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。完成2021年天然林资源保护工程65.99万亩森林管护。2.时效指标。完成森林管护时间1年。3.社会效益指标。解决森工企业职工的就业问题和部分剩余劳动力的就业问题，聘请护林员161人。4.生态效益指标。管护好森林面积65.99万亩。5.服务对象满意度指标。群众满意度95%。

30.项目30（开远市天然林资源保护工程社会保险补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。完成2021年国有森工企业职工64.83万元社会保险补助经费的使用。2.质量指标。国有森工企业职工参保率100%。3.时效指标。完成国有森工企业职工参保时间1年；国有森工企业职工社会保险补助完成率100%。4.社会效益指标。解决森工企业职工131人的就业问题的就业问题，健全和完善职工社会保障。5.服务对象满意度指标。受益人员满意度95%。

31.项目31（开远市野生动植物保护和疫源疫病监测防控项目经费项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标：野生动物疫源疫病监测信息报送量200条，实际完成200条；野生动物疫源疫病监测80次，实际完成80次；发放宣传资料2000份，实际完成2300份，目标完成。2.质量指标：野生动物疫源疫病监测覆盖率、监测设备配备率、预算资金使用率均为100%，目标完成。3.效益指标：有效阻断可能的传染源和传播途径，防止病毒疫情传播和蔓延；有效提高全民保护野生动植物资源意识；野生动物疫源疫病成灾率＜=1%，符合指标要求。4.服务对象满意度指标：为群众满意度为90%以上，实际群众满意度为90%以上，目标完成。

32.项目32（2021年中央林业贷款贴息专项资金项目）绩效目标的实际实现情况：1.数量指标。截至2021年12月31日，到位贷款资金2.24亿元，完成造林面积4.5万亩，其中：生态林3.4万亩，经济林1.1万亩。2.质量指标。贷款造林面积合格率、保存率达90%。3.时效指标。2017年和2019年-2021年造林期间续贷为5年。4.成本指标。补贷款造林贴息率为3%，政策到期退耕还林进行抚育补助标准为20元/亩。5.生态效益指标。林业贴息贷款生态修复面积30000亩，林业贴息贷款质量精准提升面积30000亩。6.服务对象满意度指标。发放问卷100份，造林补助政策宣传满意度均≥90%。

33.项目33（省级森林草原防灭火经费项目）绩效目标的实际实现情况：省级森林防火资金16万元主要用于支付森林消防专业队工资13.535万元、车辆保险费1.1446万元、差旅费0.98万元、其他费用0.3404万元。1.森林火灾发生次数：2021年度未发生森林火灾。2.森林火灾受害率：年度火灾受害率0。3.卫星监测热点反馈率：2021年度，共计反馈卫星监测热点卫星热点15个，其中：荒火4个、农事用火3个、未找到8个，均在两小时内反馈，反馈率达100%。4.火情上报率：10起火情均向红河州森林草原防灭火指挥部上报，做到有火必报，无瞒报、迟报现象，火情上报率达100%。

34.项目34（市级森林草原防灭火经费项目）绩效目标的实际实现情况：市级森林防火资金230万元：主要用于支付森林消防专业队工资及劳务费168.6777万元、下拔乡镇森林防火经费27.00万元、消防车辆维修及保险费6.8811万元、差旅费及过路费3.757万元、防火隔离带建设14.4178万元、气象服务费2万元、餐费1.5687万元、防火宣传品1.1462万元、移动专线费0.84万元、防火物资0.6975万元、森林防火专业队营房工程改造费0.7972万元、其他费用202168万元。1.防火责任制落实：一是认真执行“三线责任制”“四个责任人”和“五个关键人”制度。全市上下始终坚持行政领导负责制的工作核心不放松，形成政府负总责、各部门齐抓共管、群防群治、追效问责的长效机制，市领导包乡、乡领导包村、村领导包组、组干部包山头地块。二是加强防火工作的研究部署。各级各部门根据不同阶段的防灭火形势加强研究部署，有针对性开展具体工作。通过一级抓一级，责任落实到人，做到了山有人管、林有人护、火有人扑、责有人担。三是加强物资储备。今年，我市新购置了13.68万元的防扑火物资，确保物资充足，设备状况良好。目前全市储备有风力灭火机、风水灭火机、灭火水枪等防火机具设备3223件，各乡镇（街道）均储存了不少于5万元的防火物资。2防火宣传教育：充分利用广播、电视、报刊等媒介深入推进责任书入户、公益广告、手机短信、学校“五个一”、案例警示、标牌宣传、五彩旗“七大”宣传工程。2021年，全市召开防火会议353次，出动宣传车辆3691台次，签订森林草原防火责任书35312份，广电宣传51257场次，发放手提袋10000份，张贴森林草原防火通告、防火命令3981份，发送森林草原防灭火宣传短信27条（接收人次24827人次）。围绕“严防森林火灾，创建平安林区”主题，着力实施刷新标牌警示、通知书入户、“防火虎威威”、案例警示教育和“12119”报警电话等宣传工程，全市共刷新标牌18块，悬挂防火宣传标语331条、五彩旗99套，发放森林草原防火户主通知书23813万份，张贴森林草原防火警示案例3000份，让森林草原防灭火宣传深入林区、农村、单位、学校、家庭。3.野外火源管理：一是严格执行5项100%的野外火源管理制度，把握防火主动权，最大限度地减少火情火灾发生。二是积极开展隐患排除整治。各乡镇（街道）、各防火责任单位10月份起就组织开展以各类涉林旅游区、城镇面山、高速公路等高火险区以及近年来森林草原火情火灾频发、高发地区为重点的森林草原火险隐患大排查大整治工作，做到提前补漏、提前除患、提前整改。三是高火险期和关键时段、关键部位增人、增卡，加强督查，采取有力措施管住野外火源。四是全力开展打击野外违规用火专项行动。市林草局、市公安局森林警察大队、各乡镇（街道）及各防火责任单位按要求开展打击野外违规用火专项行动，坚持见烟就查、见火就罚、违法就抓，严厉打击一切野外违规用火和纵火犯罪行为。4.防火队伍建设：一是组建了8支127人的市、乡两级森林消防专业队。市武警中队、驻开武警大队分别建立了1支15人和1支50人的森林消防应急队，确保一旦发现火情，及时组织有序扑救；加强队伍配备。按照一般林区每2500亩1名、重点林区每1000亩1名的标准配齐配强284名护林员；坚持“专群结合、以专为主”原则，各乡镇（街道）和各防火责任单位成立了10支292人的半专业队、111支1342人的义务扑火队，构建了“市-乡-村-组”四级防控体系。二是加强队伍管理。严格按《开远市护林员管理考核办法》对护林员履职情况进行考核，一旦发现脱岗、漏岗等情况，及时进行通报批评和扣除绩效，后果严重的按有关规定给予开除和追究责任。三是加强队伍培训。按照分级培训和“实战需要什么就教什么”原则，对基层指挥员、防火专职人员、村组干部、护林员、森林消防专业队、应急队、半专业队、义务扑火队和“三防互助组”人员分级分类开展森林草原防灭火扑救技能和安全避险知识培训，共举办各类培训129期，受训人数3715人次。5.预警监测及应急处置：一是科学预警。市气象局提前对森林草原火险形势做出分析预测，创新发布手段，提高发布速度，扩大发布范围，每日及时发布火险信息预报。二是严密监测。综合利用视频监控系统、瞭望台和地面巡逻等手段，全方位对重点林区、重点火险区、火情频发区实施重点监控，做到火情早发现、早报告、早处置。三是积极响应。市森林草原防灭火指挥部办公室、各乡镇（街道）修订完善火灾应急处置办法，开展预案演练，发生火情火灾，做到依案（法）而行。四是严格值班值守。市、乡两级森林草原防灭火指挥机构坚持24小时值班和领导带班制度，确保信息传递顺畅，高效处置突发火情。市森林消防专业队等各类森林消防队伍随时保持战备状态，主动出击，做到打早、打小、打了。五是严格执行森林火情火灾归口报告制度。坚持有火必报、扑报同步的工作要求，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、不报的行为发生。

全年共发生火情10起、卫星热点15个（其中：荒火4个、农事用火3个、未找到8个），无森林草原火灾发生，圆满完成了森林草原防灭火各项目标任务。

35.项目35（市级森林防火专用车辆购置专项资金项目）绩效目标的实际实现情况：市级森林防火技术专用车辆购置经费65.00万元：主要用于支付市林火监测中心购置森防牌BSF5030TXUB6森林防火巡逻车2辆，购车款共计50.26万元；南洞自然保护区管理处拟购置福田牌BJ2037Y3MAV-6D 皮卡泵辅车1辆，购车款14.74万元。购置森林防火技术专用车用于森林草原防灭火预防和扑救责任，加强巡逻、及时出动，科学处置火灾，最大限度保护我市森林生态资源安全，森林草原防灭火各项目标均按照既定绩效目标完成，2021年度未发生森林火灾，年度火灾受害率0，发生10起火情，均在当日扑灭，林火当日扑灭率达100%。

36项目36（州级森林草原防灭火经费项目）绩效目标的实际实现情况：州级森林防火资金5万元：主要用于支付森林消防专业队工资4.5万元、车辆保险费0.255万元、差旅费0.245万元。1.制度管理：通过制定年度计划、应急处理预案、护林人员管理考核办法、野外火源管理方案、森林火险预警响应规范等一系列森林防火相关的管理制度，相关的业务管理办法合法、合规、完整。2.防火措施管理：一是成立了由林草局局长任组长的市级巡逻检查组、市公安局森林警察大队大队长任组长的执法组、7个乡镇（街道）和4家天保管护单位负责人任组员的乡级巡逻检查（执法）组；二是抓好防火隔离带的铲烧、荒山牧场及林缘农地的烧除工作；三是重点林区、重点防范部位的入山口设置防火检查站、哨、卡点，对入山人员进行防火宣传教育和实名登记；四是在重点防火区距离林缘水平100米范围内的违规用火打击；五是按照《开远市护林员管理考核办法》对护林员履职情况进行考核，发现脱岗、漏岗情况，进行通报批评和扣除绩效。3.工作质量监督机制：开展森林火灾隐患大排查、督查活动，在活动中共排查出火灾隐患19个，下发整改通知书19份，排除火灾隐患19个。

37项目37（市级森林火灾风险普查专项经费项目）绩效目标的实际实现情况：森林和草原火灾风险普查专项资10万元：主要用于支付云南滇泓云南滇泓调查规划设计有限公司开展森林和草原火灾风险普查外业工作。 开远市林业和草原局把做好森林和草原火灾风险普查作为筑牢“四个意识”、践行“两个维护”的具体行动，根据省州工作要求，早谋划、早安排，早部署，早落实，及时成立领导小组、设立普查办，制定工作方案、落实工作经费、组织学习和宣传培训，并于2021年9月20日，对开远市森林火灾风险普查项目进行公开招标，确定第三方调查服务机构云南滇泓云南滇泓调查规划设计有限公司。我市共布设森林可燃物外业调查样地28个，其中大样地3个，标准地25个（乔木标准地16个、灌木标准地9个）。外业调查和内业整理工作于2021年11月1日全面开展，通过广大调查人员艰苦努力，开远市3个大样地、25个标准地的外业调查及减灾能力、历史森林火灾、野外火源等内业调查于2022年1月12日全部完成，1月17日已全部录入系统通过审核，5项调查完成率100%。率先成为红河州第一家（除试点县外）完成森林火灾风险普查工作的县市。

四、主要经验及做法

（一）加强领导，明确责任

各项目由各个科室牵头负责，分别成立有关部门负责人为成员各个项目领导小组。领导小组负责研究、协调、解决实施中存在的重大问题，组织实施，资金、信息、档案及日常事务管理工作。

（二）严格技术标准保障

项目的实施，严格按照经批复的作业设计进行施工，严格按照项目管理办法来检查验收。在施工过程中，由市林草局组织专业技术人员参与工程的设计，专项负责项目的管理及技术培训。

（三）抓好项目管理

项目实施中多次、定期、不定期进行造林地块抽查检查，全查确保造林质量。严格按照项目的管理办法来检查验收。资金补助兑现必须有检查验收报告及农业签名的现金补助表。

(四)加强监管，全面提升工程建设成效

强化资金管理与使用，坚持做到“专户管理、专帐核算、专款专用”，严格遵守天保工程相关财务管理规范，做到“严管林、慎用钱、质为先”；做到投资计划与实际完成任务相符；项目建设内容与作业设计相符；严禁附件不齐，签字不全的原始凭证入账。杜绝资金的挪用、串用、載留、挤占、转移、隐瞒等现象。

五、存在的问题及原因分析

关于公益林项目存在的问题：（1）优化调整后公益林管护面临的困难。1、补偿资金大幅减少。为实现公益林数据与国土“三调”数据一张图融合，全市权属为集体的公益林面积将减少12.8312万亩，其中，国家级公益林将减少8.7326万亩，省级公益林将减少4.0986万亩。相应的补偿资金减少100余万元，相应护林员人员减少，管护压力进一步加大。2、管护难度大。优化后，公益林地块分布零散，偏远。（2）公益林补偿金发放到户困难。大部分农户仍然以外出务工为主要的谋生方式，相当一部分农户整户外出务工。在兑现补偿金工作中，经村民会议同意补偿的农户，很难联系到本人提供身份证号、一折通账号等或补偿农户频繁更换、销户银行卡，造成公益林补偿金发放到户困难、进度滞后，加大基层林业站工作量。（3）未真正发挥好森林生态效益补偿作用。兑现到村民小组森林生态效益补偿资金基数结余较大，原因为：一是部分村民小组想等资金多积累几年，达到一定数额后一次性用于修沟修路等民生的工程，造成账面上结余较大；二是部分小组因人员外出较多，小组议事群众达不到三分之二以上，导致无法使用；三是部分小组因群众分派系，无法达成统一意见，达不成三分之二以上意见，导致无法使用，难于发挥生态补偿作用。（4）森林生态效益补偿资金用于项目建设的责权不明确。随着乡村振兴村庄美化、亮化、绿化等项目的实施，当地党委政府引导村民小组公益林补偿金积累用于建设村庄项目建设，导致生态补偿资金作用发挥不明显。资金由林水中心监管，村小组用于民生项目建设，存在责权不明确问题。林业工作站不是科班专业的基建工程项目专业，在监督管理补偿资金用于项目建设过程中，无法做到项目用工量、施工标准等项目审核工作，存在补偿资金使用安全隐患，林业工作站存在监管不力风险。

关于国储林项目存在的问题：（1）一是项目区用地情况复杂，导致项目附属工程建设滞后；用地工作难度较大，特别是收回自发移民违法占用的林地阻力较大。项目区内椅子凹片区情况复杂，虽归属乐白道街道办田心村委会管理，但是高度自治，内部管理松散，分结成派，群众基本上为历史性自发移民，普遍受教育程度低，生产技能单一，传统观念和生活惯性突出，造成收入不稳定，极大程度地加深了对土地的依赖。自发移民迁出原籍地缓解了当地人地矛盾、减轻了当地环境压力，但对于我市来讲，对自发移民的管理缺乏上级政策依据和政策资金，动力不足，导致用地进展缓慢。二是季节因素影响种植工程施工。项目争取到2021年新增专项债劵资金2.5亿元于2021年9月到位，已错过最佳造林季节。（2）一是因贷款迟迟不到位，导致项目进展缓慢。由于西部面山国储林项目在前期全省PPP项目进行集中统一整改的过程中，开远市涉及到的包括西部面山国储林项目在内的四个项目中，因省建投参与实施的开远东部河库水系连通工程PPP项目整改不到位，造成开远西面山国储林项目在PPP项目库中更新延误，一直未进行审核验收，目前开远东部河库水系连通工程PPP项目也已退出PPP项目库，因此西面山国储林项目已通过整改验收，并正常恢复贷款评审会会前准备工作，等待国开行贷款评审。二是项目用地情况复杂，用地工作难度较大，特别是收回自发移民违法占用的林地阻力较大。项目二期椅子凹片区情况复杂，内部管理松散，分结成派，群众基本上为历史性自发移民，普遍受教育程度低，生产技能单一，传统观念和生活惯性突出，造成收入不稳定，极大程度地加深了对土地的依赖，对于我市来讲，对自发移民的管理缺乏上级政策依据和政策资金，动力不足，导致用地进展缓慢。（3）一是因贷款迟迟不到位，导致项目进展缓慢。国开行指出项目可研报告达不到审批要求：一是编辑单位资质不达标；二是原可研在投资总额（投资方向）、树种选择、经济测算（市场部分）、立地条件等没有较充分依据；三是使用者付费比例过高。项目可行性研究报告中数据测算过于理想化，项目收益可能过高，达不到还款要求，使用者付费占比应该调低。按原项目PPP实施方案测算使用者付费占项目公司收入的76.4%，可行性缺口补助为23.6%，若将使用者付费占比调整为30%，可行性缺口补助调整为70%，按要求修改原可行性研究报告，才能达到国开行贷款审批要求。随即项目公司开展可研编制单位招标并及时进行可研修编，我市按程序调整缺口补助比例。二是项目用地情况复杂，用地工作难度较大，特别是收回自发移民违法占用的林地阻力较大。由于历史原因，国有林地被自发移民长期占用，征收土地工作推展进度缓慢。

关于林政科项目存在的问题：由于森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度等六项工作技术性强、工作量大，我局技术力量严重不足，只有聘请第三方技术支撑单位为之提供技术服务，而技术服务费太贵，“六项”工作（即：森林督查、森林资源监测、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、省级公益林监测、湿地资源监测）技术服务费至少在20至30万元，资金严重不足。

关于森防站项目存在的问题：一是认识不足，重视不够；二是防治经费投入严重不足；三是防治检疫队伍建设滞后。

关于天退办项目存在的问题：（1）退耕还林工作具有长期性和季节性的特点，资金的使用要根据季节变化安排使用计划，从而可能会影响资金不能及时使用；（2）退耕还林涉及千家万户退耕户，在验收过程中，由于管护意识、管理水平、生产投入、气候条件以及一些不可抗拒因素的影响，造成部分退耕地无法达到验收标准，从而影响资金能在计划时间内完成使用。（3）部分项目具有长期性和季节性的特点，资金的使用要根据季节变化安排使用计划，从而可能会影响资金不能及时使用；（4）项目建设涉及千家万户，在验收过程中，由于管护意识、管理水平、生产投入、气候条件以及一些不可抗拒因素的影响，造成部分退耕地无法达到验收标准，从而影响资金能在计划时间内完成使用。（5）护经费少，职工收入低，由于管护经费的不足，一定程度上制约了管护工作的开展。据统计，我市森工企业职工的年均工资为45036元，职工收入的水平明显偏低。（6）管护难度大，开远属于干热河谷地带，立地条件差，一次性造林成活率难达到85%，需一造三补。加之，全市现有自发移民大都定居在国有、集体林区内，给林业执法及森林管护造成很大的困难和压力。（7）林农争地矛盾日益突出，由于各种原因，我市范围内的国有林地与集体林地相互交错，林地农地混杂。当地群众毁林、占林现象突出，给工程实施和管理带来较大难度。（8）配套政策没有到位由于天保工程没有配套工作经费，导致森林病虫害防治及野生动、植物保护等工作没有经费来源，增加了森林资源管护工作开展的难度。

对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、有关建议

亟待项目指挥部组建一只强有力的入户宣传用地队伍，以便于及时开展多轮入户工作，了解掌握群众的担忧和顾虑，各相关部门协同共进，提供优厚条件的就业岗位，充分吸纳项目区内群众就业，项目施工单位就地吸纳务工人员，解决剩余劳动力，力求尽快收回项目用地以便于尽快开展附属工程施工。督促施工单位加快施工进度。

亟待项目领导小组统筹考虑群众诉求和已出台政策之间的差异，对于项目区的开荒地补偿标准是否可以做一定调整和补充。

土地作为自发移民的主要生活来源，让其将土地让出是很困难的事，而且大部分自发移民来自红河州其他县市，即便我们出台了很多政策也不足以保证他们在失去土地后生活稳定，故需要州级单位研究出台并落实对于安置自发移民的相关政策，让自发移民能摆脱对土地的依赖。

（一）提高项目投资

随着社会经济的发展，物价、工价逐年上涨，苗木价格上涨，现行的投资标准1600元/亩，已不能满足项目建设的质量，建议提高项目补助标准；

（二）放宽进入项目标准

近年，山区群众的造林积极性逐年提高，发展经果产业、速生丰产林产业、木本油料产业、特用林产业等林业产业的规模在不断扩大，建议放宽项目纳入条件即坡度的限制，促进林业产业的发展，带动山区群众增收致富。

（二）放宽进入项目标准

近年，山区群众的造林积极性逐年提高，发展经果产业、速生丰产林产业、木本油料产业、特用林产业等林业产业的规模在不断扩大，建议放宽项目纳入条件即坡度的限制，促进林业产业的发展，带动山区群众增收致富。

（三）由于森工企业职工工资水平偏低，建议加大森林管护费的投入，提高职工的福利待遇，从而进一步调动职工的工作积极性，确保项目的建设质量。

（四）加大对基础设施建设的投入，这部分投资应与管护经费分离，单独进行投入，改善工作条件，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

开远市2021年森林抚育项目补助资金到位资金400万元，截至2021年12月底已使用资金348.0499万元，2022年1月使用资金42.56万元，目前共使用资金390.6099万元，结余资金9.3901万元，资金使用率为97.65%。资金结余部分是由于项目进行招投标所致。

开远市2021年天然林资源保护工程森林管护经费（中央）管护资金使用133.26万元，结余198.89万元，资金结余原因是天保工程从实施以来资金每年的下达时间相对较晚，造成了资金的跨年度实施，今年使用上一年度的资金。

开远市2021年天然林资源保护工程森林管护经费(省级）管护资金使用3.78万元，结余20.62万元，资金结余原因是天保工程从实施以来资金每年的下达时间相对较晚，造成了资金的跨年度实施，今年使用上一年度的资金。

开远市天然林资源保护工程社会保险补助经费天保工程从实施以来资金每年的下达时间相对较晚，造成了资金的跨年度实施，今年使用上一年度的资金，目前社会保险补助资金64.83万元已经下拨到各国有森工企业，用于缴纳2022年职工社会保险。

开远市2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目经费经费下达时间较晚，资金到位时已过造林期，项目需跨年度实施。开远市草原生态修复治理补助资金按照上级林业主管部门安排，2022年1月开展草原基况调查工作，预计2022年10月完成。

附件：开远市林业和草原局2021年度项目支出绩效单位自评表