开远市林业和草原局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市林业和草原局2021年度部门整体支出

绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）负责林业及其生态建设的监督管理。 

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

（5）组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

（6）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

（7）负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

（9）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

（10）编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气，推广木材的节约代用。 

（12）承担林业科技、教育的管理工作。 

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

开远市林业和草原局机关设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队

在职人员编制48人，其中：行政编制 16人，事业编制32人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 1人，退休 33人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

开远市林业和草原局2021年度工作目标及工作重点如下：

（1）认真贯彻落实精准扶贫工作。全面加强脱贫攻坚方针政策、工作方法、提高思想认识，转变思想观念和工作作风，掌握精准脱贫政策措施，提升实际工作能力，提高工作效率，确保精准扶贫各项目标任务落到实处、取得实效。

（2）加速我局保障建设。落实经费保障，积极争取将人员经费、公用经费、业务经费、基建经费纳入地方建设规划和财政预算。实现资源共享，进一步提高办公和执行效率，提升作战能力。

（3）继续保持林区严打整治高压态势，切实维护林区稳定。在加强林区治安防范工作基础上，以执法办案为抓手，始终保持对破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的高压态势，不断加大专项整治工作力度，重点强化重点林区综合治理，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动;加大涉林纠纷调处力度，切实维护林权制度改革成果，严防群体性事件发生，有效维护林区社会和谐稳定。

（4）加强巡逻防范，严查森林火灾案件。采取防火宣传、检查、巡查和隐患排查等针对性的预防措施，从源头上控制野外火源，强化森林防火重点区域、重点时段、重点人群的监管，要加大违规野外用火违法行为的打击力度，严惩未经批准擅自进入林区野外用火行为，严肃依法追究火灾肇事者责任，对不稳定地区适时组织开展违规用火专项治理。

（5）加强线索排查整治。继续加强重点区域的宣传与排查工作，把扫黑除恶工作与森林资源督查、森林草原防灭火、野生动植物保护等工作有机结合起来，扩大宣传声势。通过对重点区域进行深入摸排，做好监督，一旦发现存在黑恶势力及时进行严厉打击。

（6）我市西部面山国家储备林基地建设项目在风险评估、招标采购以及项目一期水、电、路初步设计和造林作业设计等方面工作取得有效进展；我市整合石漠化综合治理、植被恢复、天保工程等林业项目在锁蒙高速、高铁沿线实施城市面山和通道绿化建设，种植湿地松、香樟等生态林和花椒、杨梅等经济林。通过造林绿化项目的实施，开远城区周边的荒山荒坡逐年减少，生态环境得到逐步改善。

（7）继续做好天保工程、森林抚育、新一轮退耕还林、陡坡地生态治理等项目的日常管理工作，督促指导业主、专业造林队伍做好今年的造林工作及往年新造林地的补植补造工作；组织开展好相关项目的验收、质量跟踪工作，完成各项目的资金兑现。

（8）通过加强制度建设、加强日常检查，加强安全监管、加强行业维稳等措施，抓实抓好林业项目的监督管理工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

我局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐；2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展；3.加大森林资源管护力度；4.深入持续推进林业各项改革。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.数量指标：公益林巡查、补偿资金督查、护林员培训≧2项；造林面积≧11000亩；市级专业队人数≧60人；乡镇专业队人数≧5人；森林受害面积≦54.89公顷；年度森林火灾次数≦6次；陡坡地生态治理≧0.3万亩；天然林资源保护工程≧0.8万亩；植被恢复建设≧3660亩；草原生物灾害防治面积≧3000亩；义务植树≧600000株；生态防火隔离带≧75公里；林木采伐许可证办理≦0000立方米；寄主树种监测面积≧743000亩；商品木材调运检疫≧100%；苗木调运检疫≧100%；产地检疫面积≧1560亩；野生动植物普法宣传教育≧6次；发放野生动植物保护宣传资料≧2000份。

2.质量指标：公益林有效管护率≧95%；森林病虫害目标管理率≧95%；退耕还林成活率≧85%；责任状签订率=100%；林火当日扑灭率≧100%；森林火灾受害率≦0.12%；护林员上岗到位率≧100%；火案查处率≧80%；卫星热点2小时内核查反馈率≧98%；重特大森林火灾发生率≦0%；火情上报率≧100%；入户通知书发放率≧100%；火灾隐患排查率≧100%；重大人员伤亡≦0%；林业违法案件查处率≧100%；公益林补偿资金兑现率≧100%；义务植树尽责率≧90%；林业有害生物监测当期任务完成率≧100%；年破坏森林资源行为≦1%；森林病虫害测报准确率≧99.5%；自然湿地保护率≧51%"

3.时效指标：林木采伐许可证办理及时率≧100％；火情上报及时率≧100％。

4.成本指标：三公经费控制率≦100%。

5.社会效益指标：保护好公益林，有效提高公益林净化空气、水源涵养、水土保持、防风固沙的作用=效益明显年；保护生物多样性，促进经济可持续发展，实现生态效益、社会效益、经济效益的和谐统一=效益明显年。

6.生态效益指标：森林覆盖率≧40%。

7.可持续影响指标：人与环境和谐发展=长期年；

8.服务对象满意度指标：内部干部职工满意度≧90%；群众满意度≧90%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.开远市林业和草原局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标等工作；

2.开远市林业和草原局财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务；

3.开远市林业和草原局天退办负责完成天然林保护和退耕还林工作任务；

4.开远市林业和草原局绿化科负责完成植树造林绿化和草原管理等工作任务；

5.开远市林业和草原局公益林科负责完成公益林管护等工作任务；

6.开远市林业和草原局林政科负责完成森林督查、森林资源管理等工作任务；

7.开远市林业和草原局森防站负责完成有害生物防治等工作任务；

8.开远市林业和草原局国储林办公室负责完成国储林项目工作等任务；

9.开远市林业和草原局防火科负责完成森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作等工作任务。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年财政拨款收入 4,270.06万元，其中:本年收入4,270.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,270.06万元（本级财力4,270.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 其中，基本支出871.91万元，项目支出3,398.15万元。

2.整体收支情况

2021年开远市林业和草原局整体收入31,517.94万元，其中基本支出984.29万元，项目支出30,533.65万元。整体支出32,866.10万元，其中基本支出986.51万元，项目支出31,879.59万元。

3.预算执行情况

2021年开远市林业和草原局整体收入31,517.94万元，整体支出32,866.10万元，预算执行率为99.98%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定50条绩效指标，其中:数量指标

20条、质量指标21条、时效指标2条、成本指标3条、经济效

益指标0条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、可持续影

响指标1条、服务对象满意度指标2条;截止2021年12月31

日，完成49条。

（二）绩效目标未完成原因分析

“三公”经费控制率354.08%，超过100%，原因为：年度内购买公务用车。

三、绩效自评结论

根据对部门业务资料、财务资料和统计数据，对整体绩效目标设定的合理性，预算执行的合法合规性，部门履职效益和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，开远市林业和草原局2021年部门整体支出自评得分96.92分，自评评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况:部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况:部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况: 2021年度预算执行率为99.98%，结转结余变动率为-99.77%，“三公”经费变动率为27.26%， “三公”经费控制率为354.08%，政府采购预算执行率为14983.76%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理:具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施， 管理办法、制度、措施是否得到有效执行。 成立部门预算绩效管理工作领导小组， 开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报预算决算公开。

资产管理:已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标50条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标50条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益:保护好公益林，有效提高公益林净化空气、水源涵养、水土保持、防风固沙的作用；通过加强保护和加大宣传力度，生物多样性得到有效保护，经济、社会、生态和谐统一。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响:人与环境和谐发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能:部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度:内部干部职工、群众对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。

2.加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。

六、主要经验及做法

1.提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。

2.加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市林业和草原局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市林业和草原局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表