开远市南洞自然保护区管理处2023年预算编制说明

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开远市南洞自然保护区管理处2023年部门预算编制说明  

开远市南洞自然保护区管理处2023年预算公开目录  

第一部分 开远市南洞自然保护区管理处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、纳入财政专户管理情况  

六、对下专项转移支付情况  

七、政府采购预算情况  

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

九、重点项目预算绩效目标情况  

十、其他公开信息  

第二部分 开远市南洞自然保护区管理处2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

开远市南洞自然保护区管理处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

(1)依法保护自然保护区自然环境和自然资源；  

(2)调查自然资源并建立档案，组织环境监测；  

(3)制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；  

(4) 宣传有关法律、法规，进行自然保护知识教育；  

(5)负责自然保护区界标的设置和管理。  

(6) 承办有关法律法规规定的职责及市委、市政府交办的其它事项。  

（二）机构设置情况  

我单位为开远市林业和草原局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科 。我单位无所属单位。 

（三）重点工作概述  

1、贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度；  

2、保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡；  

3、做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理。  

4、加强生态保护宣传，强化资源保护意识；  

5、加强森林防火巡护，确保森林火灾“零发生”；  

6、加强生态旅游监督管理，防范安全事故发生。  

7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 1673832.96元，其中：一般公共预算1673832.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比收入减少38.41元，减少主要原因是2022年退休一人，工资福利支出减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入1673832.96元，其中:本年收入1673832.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1673832.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比收入减少48.41元，减少的主要原因是2022年退休一人，工资福利支出减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出1673832.96元。财政拨款安排支出 1673832.96元，其中：基本支出1623832.96元，与上年对比减少38.41元，减少的主要原因是2022年退休一人，工资福利支出减少；项目支出50000元，与上年对比没有变动。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2023年部门预算总支出 1673832.96元,按功能科目分类具体如下：　  

1.2080502---事业单位离退休2023年预算数为7200元，主要用于单位承担事业单位离退休人员公用经费支出。  

2.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为152578.85元，主要用于单位承担的事业人员基本养老保险费支出。  

3.2080506---机关事业单位职业年金缴费支出2023预算数为 113993.88元，主要用于2023年在职转退休2人，缴纳退休人员职业年金缴费支出。  

4.2080801---死亡抚恤2023年预算数为 9322.92元，主要用于遗属人员的生活补助支出。  

5.2101102--事业单位医疗2023年预算数为80164.31元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费支出。     

6.2101103--公务员医疗补助2023年预算数为64053.69元，主要用于在职人员、退休人员医疗补助费支出。  

7.2101199--其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2860.85元，主要用于在职人员工伤保险支出。  

8.2120501--城乡社区环境卫生2023年预算数为1129224.32元，主要用于保障全处工作正常运转的人员经费、日常公用经费支出。  

9.2210201--住房公积金2023年预算数为114434.14元，主要用于在职职工住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2023年部门预算总支出 1673832.96元,按经济科目分类具体如下：　  

1、301工资福利支出1568263.04元（其中：基本支出1568263.04元，项目支出0.00元）。   

30101基本工资支出363108元（其中：基本支出363108元，项目支出0.00元）。   

30102津贴补贴支出21780元（其中：基本支出21780元，项目支出0.00元）。   

30103 奖金支出300259元（其中：基本支出300259元，项目支出0.00元）。   

30107 绩效工资支出352819元（其中：基本支出352819元，项目支出0.00元）。   

30108 机关事业单位基本养老保险缴费152578.85元（其中：基本支出152578.85元，项目支出0.00元）。   

30109 职业年金缴费113993.88元（其中：基本支出113993.88元，项目支出0.00元）。   

30110 职工基本医疗保险缴费75700.31元（其中：基本支出75700.31元，项目支出0.00元）。   

30111 公务员医疗补助缴费64053.69元（其中：基本支出64053.69元，项目支出0.00元）。   

30112 其他社会保障缴费9536.17元（其中：基本支出9536.17元，项目支出0.00元）。   

30113 住房公积金114434.14元（其中：基本支出114434.14元，项目支出0.00元）。   

2、302  商品和服务支出98803元（其中：基本支出40803元，项目支出50000元）。   

30201 办公费支出13420元（其中：基本支出13420元，项目支出0元）。   

30207 邮电费支出20448元（其中：基本支出3600元，项目支出16848元）。   

30213 维修（护）费支出6752元（其中：基本支出0元，项目支出6752元）。   

30216 培训费支出540元（其中：基本支出540元，项目支出0.00元）。   

30227 委托业务费支出26400元（其中：基本支出0.00元，项目支出26400元）。   

30228 工会经费支出16043元（其中：基本支出16043元，项目支出0.00元）。  

30299其他商品和服务支出7200元（其中：基本支出7200元，项目支出0.00元）。    

3、303 对个人和家庭的补助支出13786.92元（其中：基本支出13786.92元，项目支出0元）。  

30305 生活补助9322.92元（其中：基本支出9322.92元，项目支出0元）。    

30307 医疗费补助4464元（其中：基本支出4464元，项目支出0元）。   

4、310 资本性支出980元（其中：基本支出980元，项目支出0元）。  

31002 办公设备购置费980元（其中：基本支出980元，项目支出0元）。             

五、纳入财政专户管理情况  

本单位无纳入财政专户管理资金  

六、对下专项转移支付情况  

本单位无对下专项转移支付情况  

七、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额980元，其中：政府采购货物预算980元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

开远市南洞自然保护区管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年没有变动，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

开远市南洞自然保护区管理处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

开远市南洞自然保护区管理处2023年公务接待费预算为0元，较上年没有变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

开远市南洞自然保护区管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年没有变动。其中：公务用车购置费0元，较上年没有变动；公务用车运行维护费0元，较上年没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

九、重点项目预算绩效目标情况  

2023年项目支出1个，项目名称：监控设施、设备维护费，预算资金5万元。该项目年度绩效目标为：  

按照主管局确定的各项目标任务以及2023年的工作计划,以保护生态的完整性、原真性为目标，规范管理，通过认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作，逐步推动保护区、生态旅游区的硬件设施建设。  

（一）按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。  

（二）建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务。  

（三）加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。  

（四）认真梳理自然保护区内各自然村农户种植农作物、土地面积情况，收集整理相关资料。  

（五）继续做好今冬明春防火计划，定期巡山护林，并做好巡查记录。  

（六）认真落实“十四五”规划，确保各项工作顺利开展。  

十、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。   

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

开远市南洞自然保护区管理处2023年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变动。 

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处资产总额1043894.29元，其中，流动资产65706.12元，固定资产978188.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加486.40元，其中固定资产增加180165元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分   开远市南洞自然保护区管理处2023年部门预算表  

                     （详见附件）  

联系人：万劲　　　　　联系电话：7181563  

监督索引号53250201050100100111