开远市白土墙国有林场2023年预算编制说明

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开远市白土墙国有林场2023年预算公开目录 

目录 

第一部分 开远市白土墙国有林场2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、纳入财政专户管理情况 

六、对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分开远市白土墙国有林场2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市白土墙国有林场2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。 

（二）机构设置情况 

我单位为开远市林业和草原局所属的全额供给事业单位，共设置9个内设机构，分别是:办公室、防火科、营林科、林政科、公益林科、生 

物防治检疫科，白土墙林区、椅子凹林区、热冲林区。我单位无所属单位。 

（三）重点工作概述 

1. 按照市委政府和林草局党组的安排，认真抓好党员、职工的学习教育，不断提升职工素质。 

2. 积极配合好西部面山国储林项目工作推进。 

3. 积极疫情防控和创文各项工作。 

4. 加强巡山护林，守好绿色生态。 

5. 继续积极参与乡村振兴工作。 

6. 做好森林督查和森林资源监测工作。 

7. 做好森林草原防灭火工作。 

8. 加强安全生产管理，确保各项工作顺利开展。 

二、预算单位基本情况 

我场编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。 

车辆编制0辆，实有车辆2辆，2辆车属于森林消防专用车。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入6213174.95元，其中：一般公共预算6213174.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比财务总收入上升592188.00元，主要原因分析：由于今年人员比去年增加2人，人员经费增加，财务总收入上升。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入6213174.95元，其中:本年收入6213174.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6213174.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比财政拨款收入上升592188.00元，主要原因分析：根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数的通知》（云人社发〔2022〕19号）和《红河州人力资源和社会保障局。红河州财政局关于调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数的通知》（红人社发〔2022〕59号）的通知要求调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数，社会保障和就业支出增加，财政拨款收入上升。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出6213174.95元。财政拨款安排支出6213174.95元，其中：基本支出6213174.95元，与上年对比财政拨款收入上升592188.00元，主要原因分析：根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数的通知》（云人社发〔2022〕19号）和《红河州人力资源和社会保障局。红河州财政局关于调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数的通知》（红人社发〔2022〕59号）的通知要求调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数，社会保障和就业支出增加，财政拨款收入上升。 

项目支出预算数0元。与上年项目支出预算数持平。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1. 2080502事业单位离退休 

2023年本功能科目年初预算数:10800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.17%; 

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 

2023年本功能科目年初预算数为903996.63元，占财政拨款安排支出总数的14.54%; 

3.2080801死亡抚恤 

2023年本功能科目年初预算数为49439.52元，占财政拨款安排支出总数的0.79%; 

4.2101102事业单位医疗 

2023年本功能科目年初预算数为327048.53元，占财政拨款安排支出总数的5.26%; 

5.2101103 公务员医疗补助 

2023年本功能科目年初预算数为184172.66元，占财政拨款安排支出总数的2.96%; 

6.2130204事业机构 

2023年本功能科目年初预算数为4134148.27元，占财政拨款安排支出总数的68.89%。 

7.2210201住房公积金 

2023年本功能科目年初预算数为456895.34元，占财政拨款安排支出总数的7.35%。 

五、纳入财政专户管理情况 

本单位无财政专户管理的支出 

六、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14000.00元，其中：政府采购货物预算9000.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市白土墙国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费 

预算合计17000.00元，较上年减少16000.00元，下降48.48%。具体变动情况如下: 

（一）因公出国（境）费 

开远市白土墙国有林场2023年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加 0元，增长 0%。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境) 0人次。 

    (二)公务接待费 

开远市白土墙国有林场2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加 0元，增长 0%。国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。 

    (三)公务用车购置及运行维护费 

开远市白土墙国有林场2023年公务用车购置及运行维护费14000.00元，较上年减少16000.00元，下降53.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加 0万元，增长0%。公务用车运行维护费14000.00元，较上年减少16000.00元，下降53.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。 

增减变化原因：由于森林消防专用车辆部份维修费用从天保管护经费中预算，致使公务用车运行维护费用较上年下降53.33%。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

无 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

生物多样性：指地球上的生物所有形式、层次和联合体中生命的多样化,简单地说,生物多样性是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

机关运行经费为0元 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市白土墙国有林场资产总额3292338.19元，其中，流动资产1921728.36元，固定资产1370609.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加995298.29元，其中固定资产增加1039781.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值56000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。 

联系人：王海芬　　　　　联系电话：0873-7148273  

监督索引号53250201050100200111