开远市林业和草原局机关2023年预算编制说明

开远市林业和草原局机关2023年预算编制说明 

目录 

第一部分 开远市林业和草原局机关2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、纳入财政专户管理情况 

六、对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市林业和草原局机关2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市林业和草原局机关2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责林业及其生态建设的监督管理。  

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。  

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。  

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。  

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。  

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。  

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。  

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。  

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。  

10.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。  

11.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。  

12.承担林业科技、教育的管理工作。  

13.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

开远市林业和草原局机关设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队 

（三）重点工作概述 

1.持续开展国土绿化。积极向上争取中央预算内项目资金，向上申请长江上中游石漠化综合治理项目1万亩的人工造林，争取资金900万元，布局在全市7个乡镇（街道），选取地块以“三调” 成果为主的地块进行人工造林；申请草原生态修复治理项目0.85万亩，其中人工种草0.6万亩，草原改良0.25万亩，争取资金435万元，布局在大庄乡、中和营镇、小龙潭镇等；争取中央预算内项目资金，向上申请滇东南山地石漠化综合治理项目1万亩，争取资金900万元。 

2.强力推进“省级森林乡村”创建工作。2022年申报创建6个省级森林乡村，分别是乐白道办事处红石岩村委会，大庄乡龙潭村委会、中和营镇米朵村委会、碑格乡落坡洞村委会、下咪者村委会、碑格村委会，2023年积极向上申报“省级森林乡村”不低于5个。 

3.继续做好天保及森林抚育工作。扎实开展好天然林保护、森林抚育、退耕还林、陡坡地生态治理、东部面山国土绿化等项目的日常管理工作，组织开展好第二批森林抚育1万亩的工程实施，做好相关项目的验收、质量跟踪工作，完成项目资金兑现。 

4.高位推进林长制工作。认真践行习近平生态文明思想，紧贴“林”主题，紧盯“长”目标，紧抓“制”保障，紧扣“治”落点，扎实推进林长制各项工作任务。认真贯彻落实“总林长令”、“一揽子”配套制度等林长履职保障制度，加速构建林长制检查调度、问题防范、问题整改和效能考核常态化工作机制。进一步完善部门协同机制，健全对林长制成员单位履职情况的考核机制，围绕《红河州2022年度林长制考核考评细则》指标体系考评事项和对考评指标中期评估存在进展缓慢、成效不明显、力度较弱等主要短板弱项和扣分风险点认真研究分析，坚持问题导向，强化弱项，补齐短板，扎实推进林长制各项工作任务落实。 

5.稳步推进西部面山国储林建设项目。一是抓紧实施项目提水工程建设，实现项目一二标段全面通水。二是加大种植工程实施力度，在完成2023年度计划的种植任务的同时，还要将2022年度未完成的种植任务补齐。三是抓紧建设项目主景观及林区道路，争取年底可满足接待游客条件。四是用地工作组进入灵泉办事处村组及各自发移民点，着手开展香木箐冲以北地区项目用地收储工作。五是项目用地工作组抓紧实施椅子凹村土地流转收回工作，为项目有序实施提供土地要素保障。六是尽可能的提高项目区自发移民生活水平，完善基础设施建设，保障群众基本的生产生活用水、用电需求以及道路改造，改善人居环境，提高群众满意度和幸福感，协调施工单位提供项目区用工岗位，吸纳自发移民就业。 

6.强化森林草原防灭火工作。一是认真总结经验，创新防火机制，查找不足，提前谋划下年度工作。二是加大宣传力度，提高群众防火意识，继续实施责任书入户、公益广告等七大宣传工程，积极协调通信、文旅、教体、民政、融媒体等各森防指成员单位配合做好森林防火宣传教育工作。三是强化组织领导，层层落实责任，严格落实党政同责、一岗双责，加强对护林员管理。四是加强依法治火力度，严格野外火源管控，切实加大火案查处力度，重拳打击纵火烧山、烧荒和违规野外农事用火行为，在全市范围内营造“违规用火必究”的浓厚氛围，严格执行5项100%的野外火源管理制度，对发现的违规野外用火，一律依法从重处罚。五是加大基础设施建设力度，强化科技防火能力建设，加强“数字林草”建设，通过使用数字技术，将卫星遥感、红外、航空、GIS，GPS及计算机等现代技术广泛应用于森林草原防灭火工作，进一步提高预警监测能力，更好地维护我市生态安全。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制50人，其中：行政编制19人，事业编制31人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员33人，其中： 退休 33人。 

车辆编制11辆，实有车辆11辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入29567860.44元，其中：一般公共预算29567860.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比减少8770888.03元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入29567860.44元，其中:本年收入29567860.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29567860.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少8770888.03元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出29567860.44元。财政拨款安排支出 29567860.44元，其中：基本支出10067860.44元，与上年对比增加905840.44元，主要原因：社保基数较上年增长，人员增加；项目支出19500000.00元，与上年对比减少9676728.47元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.社会保障和就业支出2023年预算数为1300336.82元，较上年执行数增加250203.09元，主要是：机关事业单位人员增加，基本养老保险和职业年金缴费、离退休费、死亡抚恤基数较上年增加，所以预算数增加。 

2.卫生健康支出2023年预算数为809669.86元，较上年执行数增加20820.19元，主要是：职工医疗保险基数较上年增长，所以预算数增加。 

3.农林水支出2023年预算数为26734225.15元，较上年执行数减少9238549.43元，主要是：项目金额减少，所以预算数减少。 

4.住房保障支出2023年预算数为723628.61元，较上年执行数增加196638.12元，主要是：住房公积金基数增长。 

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于： 

1.301工资福利支出9236360.96元。 

30101基本工资支出2301792.00元（其中：基本支出2301792.00元，项目支出0.00元）。 

30102津贴补贴支出1259819.04元（其中：基本支出1259819.04元，项目支出0.00元）。 

30103奖金支出1675115.96元（其中：基本支出1675115.96元，项目支出0.00元）。 

30107绩效工资支出1277739.00元（其中：基本支出1377739.00元，项目支出0.00元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费928790.15元（其中：基本支出928790.15元，项目支出0.00元）。 

30109职业年金缴费247289.19元（其中：基本支出247289.19元，项目支出0.00元）。 

30110职工基本医疗保险缴费469784.71元（其中：基本支出469784.71元，项目支出0.00元）。 

30111公务员医疗补助缴费310194.33元（其中：基本支出310194.33元，项目支出0.00元）。 

30112其他社会保障缴费42207.97元（其中：基本支出42207.97元，项目支出0.00元）。 

30113住房公积金723628.61元（其中：基本支出723628.61元，项目支出0.00元）。 

2.302商品和服务支出20134766.66元。 

30201办公费支出106000.00元（其中：基本支出104000.00元，项目支出2000.00元）。 

30205水费支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0.00元）。 

30206电费支出3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0.00元）。 

30207邮电费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0.00元）。 

30211差旅费支出88000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出88000.00元）。 

30216培训费支出3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0.00元）。 

30217公务接待费支出25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0.00元）。 

30226劳务费支出2275300元（其中：基本支出168000.00元，项目支出2107300.00元）。 

30227委托业务费支出17187700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17187700.00元）。 

30228工会经费支出100400.00元（其中：基本支出100400.00元，项目支出0.00元）。 

30231公务用车运行维护费支出119000.00元（其中：基本支出84000.00元，项目支出35000.00元）。 

30239其他交通费用支出204600.00元（其中：基本支出204600.00元，项目支出0.00元）。 

30299其他商品和服务支出19800.00元（其中：基本支出16800.00元，项目支出0.00元）。 

3. 303对个人和家庭的补助支出116733.48元。 

30301离休费支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。 

30305生活补助支出104457.48元（其中：基本支出104457.48元，项目支出0.00元）。 

30307医疗费补助支出12276.00元（其中：基本支出12276.00元，项目支出0.00元）。 

4.30902办公设备购置20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）。 

5.31204费用补贴60000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60000.00元）。 

五、纳入财政专户管理情况 

本单位无财政专户管理的支出 

六、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

七、政府采购预算情况 

2023年部门预算采购支出284000.00元。其中：公车购置及运维费84000.00元，设备购置55000.00元，其他公用支出3000.00元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市林业和草原局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208300.00元，较上年增减少4700.00元，下降2.2%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市林业和草原局机关2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市林业和草原局机关2023年公务接待费预算为124100.00元，较上年增减少3900.00元，下降3.04%，国内公务接待批次为140次，共计接待1551人次。 

下降变化原因：真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市林业和草原局机关2023年公务用车购置及运行维护费为84200.00元，较上年减少800.00元，下降0.94%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费84200.00元，较上年减少800.00元，下降0.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。 

下降变化原因：车辆运行维护费支出减少。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

开远市林业和草原局2023年本级重点项目为“森林草原防灭火经费”，该项目年度绩效目标是：确保全市森林草原防灭火工作安全、正常、有序运行，切实维护全市森林草原资源安全，实现“三力争三确保一上升一下降”工作目标（火灾次数不超过6次；森林受害面积不超过823.34亩，森林火灾受害率低于1.2‰；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%；卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%；火情上报率达100%；火情数量比上年同期明显下降；野外违规用火行为处罚率比上年同期明显上升。。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。  

2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。  

3、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。  

4、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《中华人民共和国农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市林业和草原局机关2023年机关运行经费安排714766.00元，与上年对比增加56292.00元，主要原因：日常办公费及劳务费较去年有所增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市林业和草原局机关资产总额10283129.98元，其中，流动资产5887819.22元，固定资产10683127.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产402453.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3706024.27元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值213000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。 

联系人：杨倩　　　　　联系电话：0873-7231006