开远市林业和草原局2023年预算编制说明

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开远市林业和草原局2023年预算编制说明 

目录 

第一部分 开远市林业和草原局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、纳入财政专户管理情况 

六、对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市林业和草原局2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市林业和草原局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责林业及其生态建设的监督管理。  

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。  

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。  

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。  

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。  

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。  

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。  

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。  

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。  

10.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。  

11.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。  

12.承担林业科技、教育的管理工作。 

13. 负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。 

14.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置7个内设机构，包括：林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队 

所属单位3个，分别是： 

1.林业和草原局机关 

2.开远市白土墙国有林场 

3.开远市南洞自然保护区管理处 

（三）重点工作概述 

2023年重点工作任务介绍：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。  

1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。  

2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。  

3.加大森林资源管护力度。  

4.深入持续推进林业各项改革。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制93人，其中：行政编制19人，事业编制74人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 63人，其中： 退休 63人。 

车辆编制11辆，实有车辆13辆。其中，超编制数的2辆车为开远市白土墙国有林场的森林消防专用车。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入37454868.35元，其中：一般公共预算37454868.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比减少8178737.78元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入37454868.35元，其中:本年收入37454868.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37454868.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少8178737.78元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出37454868.35元。财政拨款安排支出 37454868.35元，其中：基本支出17904868.35元，与上年对比增加1497990.69元，主要原因：社保基数较上年增长；项目支出19550000元，与上年对比减少9676728.47元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.社会保障和就业支出2023年预算数为2547668.62元，较上年执行数增加788943.67元，主要是：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、离退休费、死亡抚恤基数较上年增加，所以预算数增加。   

2.卫生健康支出2023年预算数为1467969.9元，较上年执行数增加3647.43元，主要是：职工医疗保险基数较上年增长，所以预算数增加。  

3.城乡社区支出2023年预算数为1129224.32元，较上年执行数减少105714.22元，主要是：社会保障缴费及事业人员工资支出较上年减少，所以预算数减少。  

4.农林水支出2023年预算数为31015047.42元，较上年执行数减少9174600.62元，主要是：林业项目的减少，导致支出增加。   

5.住房保障支出2023年预算数为1294958.09元，较上年执行数增加308985.96元主要是：住房公积金缴费基数增长。 

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于： 

1.301工资福利支出16804189.43元（其中：基本支出16804189.43元，项目支出0.00元）。 

30101基本工资支出4210884.00元（其中：基本支出4210884.00元，项目支出0.00元）。 

30102津贴补贴支出1389911.04元（其中：基本支出1389911.04元，项目支出0.00元）。 

30103奖金支出3064206.96元（其中：基本支出3064206.96元，项目支出0.00元）。 

30107绩效工资支出2995047.00元（其中：基本支出2995047元，项目支出0.00元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费1687797.99元（其中：基本支出1687797.99元，项目支出0.00元）。 

30109职业年金缴费658850.71元（其中：基本支出658850.71元，项目支出0.00元）。 

30110职工基本医疗保险缴费854467.01元（其中：基本支出854467.01元，项目支出0.00元）。 

30111公务员医疗补助缴费558420.68元（其中：基本支出558420.68元，项目支出0.00元）。 

30112其他社会保障缴费89645.95元（其中：基本支出89645.95元，项目支出0.00元）。 

30113住房公积金1294958.09元（其中：基本支出1294958.09元，项目支出0.00元）。 

2.302商品和服务支出20383043.00元（其中：基本支出913043.00元，项目支出19470000.00元）。 

30201办公费支出170420.00元（其中：基本支出168420.00元，项目支出2000.00元）。 

30205水费支出4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0.00元）。 

30206电费支出6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0.00元）。 

30207邮电费支出22448.00元（其中：基本支出5600.00元，项目支出16848.00元）。 

30211差旅费支出91000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出88000.00元）。 

30213维修（护）费支出6752.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6752.00元）。 

30216培训费支出5520.00元（其中：基本支出5520.00元，项目支出0.00元）。 

30217公务接待费支出25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0.00元）。 

30226劳务费支出2275300.00元（其中：基本支出168000.00元，项目支出2107300.00元）。 

30227委托业务费支出17214100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17214100.00元）。 

30228工会经费支出181103.00元（其中：基本支出181103.00元，项目支出0.00元）。 

30231公务用车运行维护费支出133000.00元（其中：基本支出98000.00元，项目支出35000.00元）。 

30239其他交通费用支出204600.00元（其中：基本支出204600.00元，项目支出0.00元）。 

30299其他商品和服务支出43800.00元（其中：基本支出43800.00元，项目支出0.00元）。 

3.303对个人和家庭的补助支出186655.92元（其中：基本支出186655.92元，项目支出0.00元）。 

30301离休费支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。 

30305生活补助支出163219.92元（其中：基本支出163219.92元，项目支出0.00元）。 

30307医疗费补助支出23436.00元（其中：基本支出23436.00元，项目支出0.00元）。 

4.30902办公设备购置20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）。 

5.310资本性支出980.00元（其中：基本支出980.00元，项目支出0.00元）。 

31002办公设备购置支出980.00元（其中：基本支出980.00元，项目支出0.00元）。 

6.31204费用补贴60000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60000.00元）。 

五、纳入财政专户管理情况 

本单位无财政专户管理的支出 

六、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额156980.00元，其中：政府采购货物预算156980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225300.00元，较上年减少20700.00元，下降8.41%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市林业和草原局2023年公务接待费预算为127100.00元，较上年减少3900.00元，下降3.06%，国内公务接待批次为158次，共计接待1588人次。 

下降变化原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为98200.00元，较上年减少16800.00元，下降14.61%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费98200.00元，较上年减少16800.00元，下降14.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。 

下降变化原因：车辆运行维护费支出减少。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

开远市林业和草原局2023年重点项目为“森林草原防灭火经费”，该项目年度绩效目标是：确保全市森林草原防灭火工作安全、正常、有序运行，切实维护全市森林草原资源安全，实现“三力争三确保一上升一下降”工作目标（火灾次数不超过6次；森林受害面积不超过823.34亩，森林火灾受害率低于1.2‰；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%；卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%；火情上报率达100%；火情数量比上年同期明显下降；野外违规用火行为处罚率比上年同期明显上升。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。  

2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。  

3、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。  

4、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《中华人民共和国农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

5、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

7、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市林业和草原局2023年机关运行经费安排914023.00元，与上年对比下降5713900.00元，主要原因：日常办公费及劳务费较去年有所下降。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市林业和草原局资产总额14619362.46元，其中，流动资产7875253.70元，固定资产6570158.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173950.47元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值268980.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。 

联系人：杨倩　　　　　联系电话：0873-7231006 

监督索引号53250201050100111